教科中心2018年度部门决算

教科中心2018年度部门决算

第一部分  教科中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 教科中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、研究全面贯彻党的教育方针和全面提高教育教学质量以及执行课程方案中的出现的问题；总结教育教学经验，探索教育教学规律；指导各级各类学校的教学业务工作。

2、组织教师学习教育科学理论，开展教育科研课题研究，运用理论指导教育教学工作；指导全州教育教学改革工作，建立教改实验点，展示教学理论与实践有机结合的教育教学成果。

 3、制定学校教学业务管理的规章制度，对学科教学进行检查和质量评估；负责有关考试、命题工作；运用检查评估结果所提供的反馈信息，指导、改进教学。

 4、组织教师学习研究并认真执行《课程改革纲要》和各学科课程标准；开展教材教法研究；深入教学一线，进行具体指导、总结并推广教学经验；培养学科带头人和骨干教师。

 5、组织开展民族教育研究，编译小学民族语文教材，指导全县民族小学双语双文教学和研究工作。

 6、按照教育部，省教育厅有关规定管理好教学用书，根据地方基础教育的发展，组织编写地方教材（包括乡土教材和补充教材）。

 7、按《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》等有关规定，有计划的抓好教研员的进修、提高教研队伍及后备力量的培养工作。

  8、为县教育局领导提供全州教育改革与发展决策的理论依据。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

总结教育教学经验，探索教育教学规律；指导各级各类学校的教学业务工作。以“国培项目县”为依托，打造一支“培训团队”；以“教育科研”为抓手，努力提升学校“教学常规管理”；以“梁河县中小学幼儿园名师工作室”为平台，强化全县性教研网络建设；以“提炼、优化、简化”学校教学模式为突破口，培养“优生”和“刹尾”工作。以“教育均衡评估验收”进一步加强了学校教学常规管理、功能室管理，发挥了现代教育技术在教学、教师培训中的作用，发挥“中心”在全县教育教学的“战斗堡垒”作用。加强全县教师特别是乡村教师的教学指导及业务帮扶，推动义务教育均衡发展，促进教育公平，加快实施我县教师全员培训计划的步伐，为“梁河教育”发展服务。在梁河县教科中心的指导下，梁河教育不断提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入教科中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.梁河县教科中心

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒东中学部门2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

 

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒东中学部门2018年度收入合计473.07万元,比2017年度收入合计399.43万元增加73.64万元，主要是人员工资增加。其中：财政拨款收入467.64万元占总收入的98.86%，比2017年度收入合计399.43万元增加68.24万元主要是人员工资增加；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0X万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.4万元，占总收入的0.1%。比2017年度收入合计0万元增加5.4万元，主要是义教均衡经费增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

芒东中学部门2018年度支出合计461.05万元比2017年度支出合计404.56万元增加19.49万元，主要是人员工资支出增加。其中：基本支出404.56万元，占总支出的87.75％，比2017年度支出合计407.81万元减少3.25万元，主要是人员工资支出减少。项目支出0万元，占总支出的0，比2017年度支出合计33.75万元减少33.75万元，主要是无项目经费支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比……,主要原因分析……。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障教科中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出404.56万元，比2017年度支出合计407.81万元减少19.49万元，主要是人员工资支出减少。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出122.42万元，占基本支出404.56万元的30.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费282.14万元占基本支出404.56万元的69.74％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障教科中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.49万元，比2017年度支出合计33.75万元增加22.74万元，主要是义教均衡项目经费支出增加。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

教科中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出402.67万元,占本年支出合计461.05万元的87.34%，比2017年度支出合计407.81万元减少5.14万元，主要是人员工资支出增加。与上年对比……,主要原因分析……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出402.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出459.16万元的87.7%。主要用于人员工资支出379.58万元，日常公用支出23.09万元，项目支出56.49万元。……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

教科中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年严格控制三公经费支出……。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制三公经费支出……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

教科中心部门2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，教科中心部门资产总额87.51万元，其中，流动资产45.32元，固定资产42.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额87.51万元比上年166.75万元减少79.24万元，其中固定资产减少46.25万元。处置房屋建筑物4项85平方米，账面原值13.94万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产通用设备0项，账面原值34.846万元，报废报损资产专用设备0项，账面原值0万元，报废报损资产图书档案0项，账面原值0万元，报废报损资产家具用具0项，账面原值5.88元；实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	87.51	45.32	42.2	13.94	0	0			28.26
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额7.44万元，其中：政府采购货物支出7.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。以上不涉及专用名词。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 [附件: 梁河县教科中心2018年决算公开表]