梁河县小厂中心小学部门2019年度部门决算

梁河县小厂中心小学部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  梁河县小厂中心小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县小厂中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

小厂中心2019年主要是贯彻执行党的教育方针，开展小学义务教育教学工作及学前教育工作活动，提高教育教学质量，迎国家级脱贫攻坚验收。

 

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

小厂中心小学2019年主要是贯彻执行党的教育方针，开展小学义务教育教学工作及学前教育工作活动，提高教育教学质量，迎国家级脱贫攻坚验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县小厂中心小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位1个。分别是：

1.梁河县小厂中心小学

【请补充详细信息】

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县小厂中心小学部门2019年末实有人员编制XX人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人），其他人员9人，主要是财政核定供养的学生食堂从业人员【请补充详细信息】。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制XX辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县小厂中心小学部门2019年度收入合计1,169.89万元比2018年度收入合计1202.25万元减少32.36万元，主要是由于学生自然减员及学生扶贫资金减少。其中：财政拨款收入1,167.09万元，占总收入的99.76%；比2018年财政拨款收入1185.57万元减少18.48万元，主要是由于学生自然减员及学生扶贫资金减少。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.8万元，占总收入的0.24%，比2018年的16.68万元减少13.88万元，主要是教育均衡验收资金投入减少。与上年对比【请补充详细信息】，主要原因分析【请补充详细信息】。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

梁河县小厂中心小学部门2019年度支出合计1,161.68万元，比2018年的1164.12万元减少2.44万元，主要是教育均衡验收资金投入减少。其中：基本支出1,050.68万元，占总支出的90.44%，比2018年的1149.62万元减少98.94万元，主要是学生生活补助总量减少；项目支出111万元，占总支出的9.56%，比2018年的14.5万元增加96.5万元主要是财政资金的支出性质变化；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比【请补充详细信息】，主要原因分析【请补充详细信息】。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障梁河县小厂中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,050.68万元比2018年的1149.62万元减少98.94万元，主要是学生生活补助总量减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.5%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.5%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障梁河县小厂中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111万元比2018年的14.5万元增加96.5万元主要是财政资金的支出性质变化。与上年对比【请补充详细信息】，主要原因分析【请补充详细信息】。具体项目开支及开展工作情况【请补充详细信息】。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县小厂中心小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,152.92万元,占本年支出合计的99.25%。比2018年度支出合计1150.4万元增加,2.52万元，主要是人员工资支出增加。与上年对比【请补充详细信息】,主要原因分析【请补充详细信息。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  5.教育（类）支出970.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.22%。 主要用于事业人员工资福利、学生生活补助及日常工作开展开支等；

【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  8.社会保障和就业（类）支出119.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。主要用于社会保障中心人员工资福利及日常工作开展开支；

【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  19.住房保障（类）支出62.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于在职员工的住房公积金单位配给部分【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县小厂中心小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的XX%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因无“三公”经费支出【请补充详细信息】。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因【请补充详细信息】。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县小厂中心小学部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比【请补充详细信息】,主要原因分析【请补充详细信息】。部门机关运行经费主要用于【请补充详细信息】（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，梁河县小厂中心小学部门资产总额273.91万元，其中，流动资产87.05万元，固定资产186.86万元，对外投资及有价证券XX万元，在建工程XX万元，无形资产XX万元，其他资产XX万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.74万元，其中;流动资产减少18.46万元，固定资产减少12.28万元,对外投资及有价证券增加（减少）XX万元，在建工程增加（减少）XX万元，无形资产增加（减少）XX万元，其他资产增加（减少）XX万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.66万元,其中：政府采购货物支出7.66万元;政府采购工程支出XX万元;政府采购服务支出XX万元;授予中小企业合同金额7.66万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我部门绩效完成情况良好，部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

【请补充详细信息】。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

行政运行：反映教育事务管理方面的支出

一般行政管理事务：反映单位未（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

职业高中教育：反映各部门举办的职业中学支出。

其他职业教育支出：反映各部门举办的其他用于职业教育方面的支出。

其他成人教育支出：反映各部门举办的其他用于成人教育方面的支出。

特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

农村中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮、和维护的支出。

农村中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

           [附件: 梁河县小厂中心2019年部门决算公开表]