梁河县教育体育局2020年度部门决算

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梁河县教育体育局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县教育体育局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律法规以及上级教育体育行政部门的工作指示。研究制定全县教育体育发展的方针、政策、措施并组织监督实施。

（2）研究拟定全县教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划并组织落实。拟定全县教育体育体制改革的具体措施和实施方案，指导并协调实施工作。

（3）负责指导全县各类教育体育方针、政策的贯彻执行。开展对全县教育体育工作全面综合性的调查、研究，提出调整、改革方案，并组织实施。

（4）负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全州青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。负责全县基础教育、民族教育、体育教育、开放教育、职业技术、成人教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定审批管理中等职业教育和成人中专班。负责对全县各级各类学校的教育体育工作进行指导。

（5）负责对社会力量所办学校和教育机构的审批和管理。

（6）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作；指导教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

（7）负责全县教育体育经费的筹措和管理，制定教育体育基本建设规划并协调、组织落实，负责县级教育费附加、体育彩票公益金使用管理，统计教育、体育经费投入情况。

（8）制定全县师资培养、培训和继续教育计划并组织实施。负责全县教育体育行政干部和教师的管理工作。

（9）组织实施上级教育体育部门颁发的各级各类学校教育教学基本要求，课程标准和课程计划。组织指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生艺术教育及国防教育工作。

（10）负责组织制定和实施各类招生计划。负责各级各类考试工作的组织及师范类毕业生分配和就业指导工作。

（11）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策。编制全县语言文字工作规划和年度计划。管理协调指导和监督检查汉语文字规范和标准的应用情况、管理、组织、指导推广普通话和普通话培训、测试工作。

（12）综合管理全县体育事业，组织、指导全县体育研究，调查研究体育人才需求，指导体育教育管理。研究、指导全县企业、校园、少儿等体育事业建设，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动，管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。协调指导老年体育协会工作。检查和指导全县的体育工作，指导协调各部门各行业开展体育活动，抓好机关、厂矿、企事业、学校、农村和少数民族体育工作。贯彻执行上级部门制定的各种体育运动规章制度，做好体育培训训练工作，推进体育社会化进程。

（13）负责学生资助、生源地信用助学贷款、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育体育公益事业发展工作。

（14）统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

梁河县教育体育局机关单位基本性质行政单位，局机关内设四个股室：办公室、政工人事股、教育体育股（基础教育、职业教育与成人教育、体育、德育安全、招生考试）、财务基建股（计划财务、规划建设、资助管理）。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）“强党建”着力提升党的建设水平

持续强化党的政治引领作用，发挥党的“核心领导”功能。在教育工委的领导下，一是进一步优化组织设置，配齐配强了全县教体系统内35个党组织班子队伍，为党组织职能在系统内发挥政治引领功能提供强力保障。二是抓实系统内组织生活，一年来，带领系统内全体党员同志围绕《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党党员教育管理工作条例》、《中国共产党党组工作条例》党的十九届四中、五中全会精神等扎实开展党内学习，各级党组织召开支委会12次，党员大会4次，主题党日活动12次，组织生活常态化、制度化得到进一步巩固。三是抓实党员干部、党员的教育培训，组织并顺利完成了教体系统2020年度“万名党员进党校”培训，在职党员培训实现全覆盖。四是规范化建设全达标，截止2020年12月，系统内所有党支部全部通过县级规范化达标验收。五是抓实党风廉政建设工作，严肃党内政治生活。将2020年定为教体系统“纪律作风建设推进年”，研究成立了“梁河县教育体育系统违纪线索案件督查督办领导小组”，深入学习习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设重要指示批示、中央八项规定及实施细则精神，进一步推进系统内“扬正弃邪”工作，以“树家训、立家规、正家风、重家教、共建清廉德宏”主题教育活动、全县教体系统警示教育大会为契机，着力正风肃纪。六是抓实意识形态工作。围绕“立德树人”根本任务及习近平总书记提出的“五人”育人工作目标，在教育系统内倡树典型，弘扬正气；充分挖掘教育系统内教师的先进典型，利用微信、教育信息网等现代手段，开辟宣传通道，为教育工作中涌现出来的先进典型铺设良好的舆论平台。

（二）“齐抗疫”，打好疫情防控阻击战

新冠肺炎发生以来，教体局积极响应局党组号召，要求系统内各级党组织充分发挥支部战斗堡垒作用，领导全体干部职工全面抓好抓实疫情防控工作，全力打好疫情防控阻击战。一是抽调全局干部职工全力配合全县做好卡点疫情防控工作，先后派出38名同志共计345天次到一线参与堵卡防控工作，为全县疫情防控提供人力支持。二是按各级要求，按照“外防输入、内防反弹”的工作措施，指导各学校（园）抓细抓实疫情防控，先后做好“停课不停学”、“复工复学”及常态化防控工作。

（三）“促改革”不断提升内驱力

一是不断巩固主题教育成果，年初出台了《关于成立教育体育综合改革领导小组及7个改革项目专班的通知》梁教体发【2020】6号文件，确定了“改课堂”“改队伍”“改结构”“改布局”“改幼教”“改评价”“改机关”的“七改”工作思路，并在年内稳步压实推行。二是根据《中共云南省委全面深化改革委员会办公室关于印发2020年度“全面深化改革任务完成（落实）情况”指标考评细则的通知》（云改办发〔2020〕3号）、《德宏州2020年度全面深化改革工作考评办法》等有关文件精神，本年度全面深化改革工作在州教育体育局、梁河县委、县政府的领导下7项指标任务稳步推进，顺利通过县级考核验收。

（四）“兴基建”压实推进各项基础设施建设

本年度完成固定投资27364万元，完成全年固投任务的100%，比上年增长70.93%。一是易地扶贫安置点较集中区域新建学校建设项目稳步推进，初步凸显效益。芒东镇第二小学在2020年5月投入使用，勐养镇中心小学（南校区）建设项目校舍装修全部完成，进入运动场等附属工程施工，预计在2021年3月可投入学校使用，真正能保障易地扶贫搬迁集中安置点适龄儿童和青少年就近入学，落实了“两不愁三保障”。二是梁河县智慧教育及义务教育均衡建设（PPP项目）中的小厂乡中学、龙塘小学、勐连小学、河西乡中学、帮别小学、永和小学、帮歪小学等7所学校建设项目可投入使用。完成总任务的60%以上。薄弱学校办学条件逐步得到改善。三是学前教育建设项目建设进度推进良好，其中小厂乡中心幼儿园有望在2020年底建设完工，其余三所幼儿园计划于2021年4月建设完成。四是梁河县产教融合发展实训基地建设项目中实训楼和学生宿舍楼A幢主体完工，进入全面装修阶段，相关必要的附属工程也进入施工阶段。五是2019年社会足球场任务，梁河县完成3块，正在建设1块，年底可启动1块，完成总任务60%；六是全面落实爱国卫生“8个专项行动”工作，并完成“学校厕所建设全达标”和“洗手设施全配套”；七是完成《梁河县教育体育基础设施建设“十四五”规划》编制，全面指导“十四五”期间教育和体育基础设施建设工作。

（五）“重保障”强化各类经费开支保障

一是为做好家庭经济困难学生生活费补助，我县共下拨寄宿生生活补助资金指标1009.1万元，下拨学生营养资金指标1655.01万元。二是做好义务教育公用经费使用。2020年我县义务教育学校共下拨公用经费指标1492.84万元。三是严格把关，保障基层工会会员的权益，做好工会经费校财局管工作。四是做好教体系统25个单位固定资产管理工作。

（六）“精准扶贫”为“教育脱贫一批”铸牢根基

一是紧紧围绕“教育脱贫一批”目标做实基础工作，确保数据精准。切实提高教育扶贫工作精准识别、精准帮扶和精准管理水平，成立了建档立卡贫困教育人口教育信息台账工作领导小组，并制定了相关制度，每月进行信息核实、确认工作，做到了基础数据精准、资助人员精准。二是加强全国学生资助信息系统管理工作，全面应用资助信息系统，扎实做好建档立卡等特殊困难学生资助工作，实现“三个100%”的目标（即学校机构100％纳入系统管理、资助项目100％纳入系统管理、资助信息100％填报）。实现了资助系统与实际在校生数据之间“零误差”。三是完善教育扶贫档案，提高管理水平。统筹做好乡（镇）、村两级扶贫档案管理工作，不断加强对各乡镇的业务指导，提升档案管理规范化水平，确保教育精准扶贫档案真实完整，发挥好档案在脱贫攻坚中的重要作用。四是健全覆盖各级各类教育资助政策体系，实现学生资助政策应助尽助。围绕“义务教育有保障”及“学生资助政策应助尽助”等相关工作要求，全面落实国家、省、州、县资助政策，实现学生资助政策应助尽助。

 

（七）“构和谐”让民族团结之花绽放校园

紧紧围绕习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧跟省、州、县民族团结进步创建工作步伐，盯紧创建“民族团结示范县”目标，组织各校积极参加创建全国民族团结进步示范县系列活动，选派并指导7所学校做好我县民族团结进步教育迎省、州级检查各项工作，梁河县第一中学被命名为第二批全省民族团结进步示范单位。

八、“提素质”发挥教育科研软实力

一是做好质量监测，认真组织义务教育阶段各学科命题及测试工作，组织并参与州质量监测、学期末命题、审题工作。二是以课题为抓手，提高教师基于课堂的课题研究能力。三是认真做好国家、省、州中小学幼儿园教师各类培训项目的相关管理工作，通过不懈努力，全县教育教学质量提升成效明显。

（九）“讲法治”大力推进教体系统法治建设进程

一是强化法律学习，提升依法行政意识和能力，建立会前学法制度，在局机关干部职工会、校长会、党员民主生活会、三重一大会议等会前采取多种形式学习相关法律法规。二是成立梁河县教育体育局推进依法行政工作领导小组，认真学习梁河县依法治县相关文件，为六名有行政执法证的工作人员网上申请换证，十二名工作人员报名参加行政执法证考试。

（十）“强队伍”加强教师队伍建设

一是积极落实《德宏州提高乡村中小学教育教学质量15条措施》的实施办法，推动“县管校聘、职称改革和校长职级制”三项改革。二是做好带编引优、2020年专项招聘教师和遮岛镇九年一贯制教师考调工作，配合县委编办、县人社局指导梁河一中组织做好2020年网上引优工作，成功招聘8个学科18人；在州教体局指导下，顺利完成关于应对新冠肺炎疫情影响大幅增加名额面向全国开展基础教育学校专项招聘优秀高校毕业生报名、资格复审、面试和组织体检等工作，幼儿园至高中学段21个学科，共招聘52人，组织完成2020年遮岛镇九年一贯制学校12名教师考调工作。三是规范学校领导班子人事任免制度，开展干部任前考察制度，本年度共考察任用36名学校领导班子（其中校长1名）。四是加强教师队伍建设，组织开展校长论坛、教师论坛和校长培训。共组织校长论坛2期，校长培训1期，督促学校常态化组织开展教师论坛。五是完成2020年滇西边境山区出国访学遴选工作，其中中学英语项目推荐1人，中学教改项目推荐1人；组织113名教师轮岗交流（其中县级53人，镇级60人）。六是积极配合县人社、州教体局做好教职工职称评聘、教师退休和调出审批工作，七是树立先进典型，发挥榜样力量，对系统内在师德师风方面表现突出的个人进行广泛宣传，共开展“立德树人，榜样引领”专题宣传59人次。

（十一）“重联动”做好各项教育工作

一是积极向县委、县政府领导汇报招生考试工作情况，强化部门联动，联合县人社、财政、住建、卫生健康、文化和旅游、融媒体中心、机要和保密、公安、工业和商务科技、防震减灾、生态环境、市场监督管理、交通运输、道路运输管理、应急管理、供电、邮政、电信、气象、水利等部门顺利完成了今年的各项招生考试工作。二是积极构建校外教育网络体系，充分发挥校外教育的资源优势，联合相关部门在全县挂牌“梁河县青少年学生校外活动中心”“乡村校外活动站”13所、全县共开发社团组织230个，构建起了县乡村三站一体式的校外教育网络体系。推动了农村留守儿童、困境儿童德育培养、兴趣爱好发展、实践与体验共享的保障，为促进教育均衡发展注入内涵。

(十二）“增活力”推进体育工作蓬勃发展

一是开展全民健身活动制度化、常态化。组织开展有主题、有品牌、有特色、有影响的体育健身（比赛）活动，基本形成了“天天有活动、月月有赛事”的良好局面。二是扎实开展好各项体育工作。今年1月，成功举办了“云南省青少年柔道赛”；6月圆满完成我县2020年初中毕业生体育考试工作，向上级单位输送30余名运动员。三是全面落实爱国卫生“8个专项”行动，联合卫生健康局主办“工间操”教练员（领操人员）暨2020年三级社会体育指导员培训班，来自县直30余家单位50余名干部职工参加培训。四是组织参加各级各类培训，组织健身球操培训60余人，健身气功培训30余人。选派23人到芒市参加州级培训的中国象棋、围棋、太极拳剑。五是为梁河培养了一批体育人才。共培养国家级社会指导员1人，一级社会指导员48人、二级社会指导员85人，三级社会体育指导员500余人。有专职体育教师56人，专业裁判员38人，其中国家一级足球裁判员2人，二级田径裁判员10人。形成以社会体育指导员为主体，优秀运动员、教练员、体育科技工作者、体育教师、体育专业学生和社会热心人士广泛参与的全民健身志愿服务队伍，积极指导全民健身，成为梁河体育人才培养的摇篮。我县全民健身事业和体育产业的全面发展，对宣传梁河提升知名度、促进梁河经济社会发展起到极大的推动作用。

十三、“创佳绩”各类教育质量再上新台阶

一是梁河高考有了新突破，14项（一本上线率、二本上线率、本科上线率、文理总分平均分、文科总分平均分、理科总分平均分、文科语文平均分、文科数学平均分、文科英语平均分、文科综合平均分、理科语文平均分、理科数学平均分、理科英语平均分、理科综合平均分）指标，在各县市中13个第一，1个第二；一本上线（含照顾分）106 人（去年76人），上线率13.52%（去年9.6% ），上线率比去年 3.92个百分点。二本上线（含照顾分）476 人（去年437人），上线率60.71%。本科总上线（含照顾分）582人（去年513人），本科总上线率74.23%（去年64.39%），本科总上线率比去年9.84个百分点；专科上线（含照顾分）202人上线率25.77%。本专科综合上线率100%。二是初中学业水平考试中五项(总分平均分、总分及格率、总分优秀率、总分低分率、全科合格率）综合指标，均为各州各县市第一名。11个科目平均分（及格率）9个第一，1个（体育）第二，1个（信息技术）第三；总分（裸分）最高分571.6分(去年裸分最高分586分)；总分平均分393.29分（2019年388.65分），比去年高4.64分,居全州各县市第一名；总分及格率68.09%（2019年65.6%），比去年提高2.49%,居全州各县市第一名；总分优秀率20.22%（2019年14.32%），比去年提高5.9%,居全州各县市第一名；总分低分率8.47%，,居全州各县市第一名；全科合格率23.83%,（2019年24.9%），比去年降低1.07%,居全州各县市第一名。三是六年级质量监测中总分平均分769.52分居全州各县市第一名；总分及格率98.40%，居全州各县市第三名；总分优秀率80.52%，,居全州各县市第一名。语文平均分79.28分，居全州各县市第一名；数学平均分74.31分，居全州各县市第二名；英语平均分65.14分，居全州各县市第一名；科学平均分82.30分，居全州各县市第二名；道德与法治平均分72.61分，居全州各县市第三名。全县“语数”两科总分最高分198.3分（曩宋乡）[去年199.1分(遮岛镇)]；总分平均分为153.5分（去年167.74分）；总分及格率83.22%（去年89.75%）；总分优秀率55.71%（去年74.08%）；全科合格率74.71%（去年82.66%）。“语数”两科综合排名情况因州教科所没有下发全州各县市数据所以未对比。2020年州统测“语数科英道”五科，我县最高分484分(遮岛镇)，总分平均分373.18分，及格率85.82%，优秀率41.86%，全科合格率54.19%，450分以上132人。“语数科英道”五科综合排名情况因州教科所没有下发全州各县市数据所以未对比。2020年州统测“语数科英道音体美信”九科，我县最高分884分；总分平均分769.52分，居全州第一；总分及格率98.40%，居全州第三；总分优秀率80.52%，居全州第一；全科合格率52.90%，居全州第一。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县教育体育局部门2020年度部门决算编报的单位共25个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位24个。分别是：

行政单位1个：梁河县教育体育局（本级）

其他事业单位24个：

1.民族寄宿制学校

2.梁河县教育科学研究中心

3.梁河县青少年校外学生活动中心

4.梁河县第一中学

5.梁河县职业高级中学

6.梁河县幼儿园

7.梁河县九保阿昌族中心小学

8.梁河县九保民族中学

9.梁河县河西中心小学

10.梁河县河西中学

11.梁河县曩宋阿昌族中心小学

12.梁河县曩宋中学

13.梁河县平山中心小学

14.梁河县平山中学

15.梁河县大厂中心小学

16.梁河县大厂中学

17.梁河县小厂中心小学

18.梁河县小厂中学

19.梁河县芒东中心小学

20.梁河县芒东民族中学

21.梁河县勐养中心小学

22.梁河县勐养民族中学

23.梁河县遮岛镇中心小学

24.梁河县遮岛镇九年一贯制学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县教育体育局部门2020年末实有人员编制1614人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制1603人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员1852人（含参公管理事业人员0人），其他人员184人，行政在职人员是局机关公务员，事业人员是学校教师、职工，其他员是食堂从业人员。

离退休人员1039人。其中：离休0人，退休1039人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县教育体育局部门2020年度收入合计51920.41万元。其中：财政拨款收入50736.69万元，占总收入的97.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入50万元，占总收入的0.096%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1133.72万元，占总收入的2.28%。

与2019年年度收入40,193.6万元相比，增加11726.81万元，增长29.18%，其中：财政拨款收入与上年39,115.57万元相比，增加11621.12万元，增长29.71%；其他收入与上年1,078.03万元相比增加55.69万元，增长5.17%。增加的原因是1是2020年县级下达政府债券资金及债券资金12000万元。2是上海青浦区帮扶九年一贯制学校音乐室、阅览室装修款28.5万，州公益服务中心拨校园安全疫情防控资金20万，国家开发银行拨入生源地助学贷款风险金及代理费34.43万元，中国狮子联会拨扶贫资金3.4万元，上海青清区小白杨公益中帮扶资金2万元，州教育局拨国民体质监测质量控制监督工作经费0.5万元，统筹学校公用经费16.88万元，地税拨个税手续费0.015万元。列入其他收入核算。

二、支出决算情况说明

梁河县教育体育局2020年度支出合计51700.25万元。其中：基本支出31734.38万元，占总支出的61.38%；项目支出19965.87万元，占总支出的38.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出37,660.66万元对比，增加14039.59万元，增长37.28%。主要原因：一是2020年县级下达政府债券资金12000万元。二是2018-2019年度教师奖励性绩效工资1787.68万元，不在2019年发放，推迟到2020年发放。三是2020年正常晋升工资。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县教育体育局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31734.18万元。与上年基本支出33,168.44万元相比，减少1434.26万元，下降4.32%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出28526.72万元，占基本支出的89.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3207.66万元，占基本支出的10.11%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19965.87万元。与上年项目支出4,492.21对比，增加15473.66万元，增长1344.46%。增加2020年县级下达政府债券资金、实施支付工程款。2020年我单位具体项目有：产教融合基地建设项目8000万，学前教育债券项目4000万，学前教育建设项目222.12万元，小学建设项目706.46万元，初中建设项目485.17万元，高中建设项目446.55万元，职业教育项目1311.72万元，农林水支出404万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款支出38469.27万元，占本年支出合计的74.41%。与上年的36,537.65万元相比，增加1931.65万元，增长5.29%，主要原因是增加2020年县级下达政府债券资金、实施支付工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于各学校工作经费等；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.002%。主要用于芒东中禁毒工作经费；

  5.教育（类）支出32673.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.93%。主要用于支付教职工工资、学生公用经费、营养改善资金、贫困学生的助学补助、学校的建设项目；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出40.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于支付老年人体育协会2019年活动经费、2020年公共体育普及工程；

  8.社会保障和就业（类）支出3117.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.1%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  10.节能环保（类）支出16.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于梁河县产教融合发展实训基地建设项目；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出849.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于阿昌族整乡推进整族帮扶脱贫攻坚资金、职业教育东西协作行动计划学生生活费补助资金、贫困县2020年第一批省级财政专项资金-2020年职业教育雨露计划项目、普惠金融发展项目支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出1748.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出2.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于保乡永和小学地质灾害救灾专项资金项支出；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.45万元，支出决算为3.14万元，完成预算的48.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.17万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.97万元，完成预算的46.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费支出中决算数大于预算数的主要原因是九保中、小学，曩宋中、小学各有一辆校车，学校属于事业全额拨款单位年初预算没有安排公车运行维护费。所以预算数大于决算数。公务接待费决算数小于预算数是本年严格执行八项规定减少公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.15万元，下降4.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.17万元；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降9.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年脱贫攻坚工作相应减少2020年因疫情影响会议减少出差较少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.17万元，占5.4%；公务接待费支出2.97万元，占94.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.17万元。其中：九保中心、九保中学、曩宋中心、曩宋中学各有一辆校车。九保中学校车接送学生支出放在公用用车运行维护支出。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.17万元，学校校车接送学生支出。

3.公务接待费2.97万元。其中：

国内接待费支出2.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次562人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付了接待上级体协来调研、支教教师、东西协作学校教师到我县家访等。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县教育体育局2020年机关运行经费支出176.46万元，与上年516.45万元对比，减少339.99万元，下降65.83%，主要原因2020年因疫情影响我单位举办及参加的会议及培训减少，脱贫攻坚工作相应减少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出，所以机关运行经费大幅下降。部门机关运行经费主要用于办公费3.7万元占部门机关运行经费的2.1%，水费0.16万元占部门机关运行经费的0.1%，邮电费0.34万元占部门机关运行经费的0.19%，差旅费3.3万元占部门机关运行经费的1.87%，维修（护）费4.99万元占部门机关运行经费的2.83%，会议费2.39万元占部门机关运行经费的1.35%，培训费1.13万元占部门机关运行经费的0.64%，公务接待0.76万元占部门机关运行经费的0.43%，劳务费103.8万元占部门机关运行经费的58.82%，其他交通费7.94万元占部门机关运行经费的4.5%，专用设备购置47.94万元占部门机关运行经费的27.17%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县教育体育局部门资产总额65826.68万元，其中，流动资产15342.21万元，固定资产15147.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程41932.18万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14111.3万元，其中固定资产增加209.64万元在建工程增加16252.62万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，教体系统政府采购支出总额987.6216万元，其中：政府采购货物支出987.6216万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额987.6216万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为90分，项目支出自评9个，评价金额为508.16万元，其中，评价结果为优8个 ,良0个，中0个，差1个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

行政运行：反映教育事务管理方面的支出

一般行政管理事务：反映单位未（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

职业高中教育：反映各部门举办的职业中学支出。

其他职业教育支出：反映各部门举办的其他用于职业教育方面的支出。

其他成人教育支出：反映各部门举办的其他用于成人教育方面的支出。

特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

农村中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮、和维护的支出。

农村中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 

监督索引号53312200436001111

 [附件: 梁河县教育体育局（汇总）决算公开表] 

   [附件: 梁河县教育体育局（本级）公开表]