梁河县九保阿昌族乡中心学校2020年度部门决算

梁河县九保阿昌族乡中心学校2020年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县九保中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县九保中心概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

九保中心2020年主要是开展小学义务教育教学工作及学前教育工作活动，认真贯彻党和国家教育方针，坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务，坚持教育与生产劳动和社会实践活动相结合，全面加强和改进德育、智育、体育、美育，促进学生健康快乐成长，使学生成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

 

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、九保中心2020年主要是开展小学义务教育教学工作及学前教育工作活动，认真贯彻党和国家教育方针，坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务，坚持教育与生产劳动和社会实践活动相结合，全面加强和改进德育、智育、体育、美育，促进学生健康快乐成长，使学生成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、强党建”着力提升党的建设水平

持续强化党的政治引领作用，发挥党的“核心领导”功能。在教育工委的领导下，一是进一步优化组织设置，配齐配强了九保中心党组织班子队伍，为党组织职能在系统内发挥政治引领功能提供强力保障。二是抓实系统内组织生活，一年来，带领系统内全体党员同志围绕《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党党员教育管理工作条例》、《中国共产党党员教育管理工作条例》、《中国共产党党组工作条例》党的十九届四中、五中全会精神等扎实开展党内学习，组织召开支委会，党员大会组织生活常态化、制度化得到进一步巩固。

3、“齐抗疫”，打好疫情防控阻击战

新冠肺炎发生以来，九保中心积极响应局党组号召，要求九保中心党组织充分发挥支部战斗堡垒作用，领导全体干部职工积极参与疫情防控工作，全力打好疫情防控阻击战。二是按各级要求，按照“外防输入、内防反弹”的工作措施，抓细抓实疫情防控，先后做好“停课不停学”、“复工复学”及常态化防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县九保中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

其他事业单位1个：

1.梁河县九保中心小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县九保中心2020年末实有人员编制108人。其中：事业编制108人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员108人，其他人员13人，事业人员是学校教师、职工，其他员是食堂从业人员。

离退休人员93人。其中：离休0人，退休93人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县九保中心2020年度收入合计2020.76万元。其中：财政拨款收入2020.54万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.22万元，占总收入的0.01%。

与20119年年度收入1929.61万元相比，增加91.15万元，增长4.72%，其中：财政拨款收入与上年1912.47万元相比，增加108.07万元，增长5.65%；其他收入与上年17.14万元相比减少16.91万元，下降98.72%。增加的原因是1是2020年在职职工工资正常晋升。

。

二、支出决算情况说明

梁河县九保中心2020年度支出合计2014.68万元。其中：基本支出1906.08万元，占总支出的94.61%；项目支出108.6万元，占总支出的5.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出1895.25万元对比，增加119.43万元，增长6.3%。主要原因：是增加2020年正常晋升工资。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县九保中心正常运转的日常支出1906.08万元。与上年基本支出1889.88万元相比，增加16.2万元，增加0.86%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1767.97万元，占基本支出的92.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.64万元，占基本支出的1.61%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县九保中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108.6万元。与上年项目支出5.38万元对比，增加16万元，下降103.22。增加的原因是把2020年的部分公用经费、寄宿生补助及营养资金调整为项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县九保中心2020年度一般公共预算财政拨款支出2011.41万元，占本年支出合计的99.84%。与上年的1866.54万元相比，增加144.87万元，增长7.76%，主要原因是增加2020年正常晋升工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于各学校工作经费等；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于芒东中禁毒工作经费；

  5.教育（类）支出1701.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.61%。主要用于支付教职工工资、学生公用经费、营养改善资金、贫困学生的助学补助、学校的建设项目；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于支付老年人体育协会2019年活动经费、2020年公共体育普及工程；

  8.社会保障和就业（类）支出198.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于梁河县产教融合发展实训基地建设项目；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于阿昌族整乡推进整族帮扶脱贫攻坚资金、职业教育东西协作行动计划学生生活费补助资金、贫困县2020年第一批省级财政专项资金-2020年职业教育雨露计划项目、普惠金融发展项目支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出108.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于保乡永和小学地质灾害救灾专项资金项支出；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县九保中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费支出中决算数大于预算数的主要原因是九保中、小学，曩宋中、小学各有一辆校车，学校属于事业全额拨款单位年初预算没有安排公车运行维护费。所以预算数大于决算数。公务接待费决算数小于预算数是本年严格执行八项规定减少公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.17万元；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年脱贫攻坚工作相应减少2020年因疫情影响会议减少出差较少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，学校校车接送学生支出。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付了接待上级体协来调研、支教教师、东西协作学校教师到我县家访等。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县九保中心2020年机关运行经费支出无。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县九保中心资产总额846.73万元，其中，流动资产65.32万元，固定资产净值781.41元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少123.26万元，其中固定资产净值减少58.79万元；流动资产减少64.46万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，九保中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为89.1分，项目支出自评10个，评价金额为108.6万元，其中，评价结果为优0个 ,良10个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

行政运行：反映教育事务管理方面的支出

一般行政管理事务：反映单位未（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

职业高中教育：反映各部门举办的职业中学支出。

其他职业教育支出：反映各部门举办的其他用于职业教育方面的支出。

其他成人教育支出：反映各部门举办的其他用于成人教育方面的支出。

特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

农村中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮、和维护的支出。

农村中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 [附件: 梁河县九保阿昌族乡中心学校(1)]