梁河县职业高级中学2020年度部门决算

梁河县职业高级中学2020年度部门决算

目录

第一部分  梁河县职业中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县职业高级中学概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责贯彻执行国家、省、州、县教育工作的方针、政策及法律、法规、规章；负责全县教育的统筹规划和协调管理工作；负责主管全县教师和协助管理全县教育干部工作；负责教育经费管理相关工作；负责全县教育督导、评估工作；负责全县各类学校的招生录取和义务教育阶段学生学籍、学历管理工作；负责全县学校管理、语言文字管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年梁河县职业高级中学工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“强党建、精准扶贫、推项目、补短板、保安全、提质量、树品牌”的工作思路，立足县情、教情，扎实推进教育综合改革，抓关键、攻难点、补短板，教育事业呈现昂扬向上的发展新态势。
   （一）“强党建”着力提升党的建设水平

持续强化党的政治引领作用，发挥党的“核心领导”功能。在校党支部的领导下，一是进一步优化组织设置，配齐配强了党支部班子队伍，为党组织职能在系统内发挥政治引领功能提供强力保障。二是抓实系统内组织生活，一年来，带领支部内全体党员同志围绕《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党党员教育管理工作条例》、《中国共产党党组工作条例》党的十九届四中全会、五中全会精神等扎实开展党内学习，召开支委会12次，党员大会4次，主题党日活动12次，组织生活常态化、制度化得到进一步巩固。三是抓实党员干部、党员的教育培训，根据梁河县教育工委办要求顺利完成了2020年度“万名党员进党校”培训，在职党员培训实现全覆盖。四是规范化建设全达标，2020年12月，梁河县职业高级中学党支部通过了县级规范化达标验收。五是抓实党风廉政建设工作，严肃党内政治生活。签订党风廉政建设工作责任书，并按照已签订的党风廉政责任书，认真履行工作职责，目前教职工分别签订《严守纪律承诺书》、《梁河县国家公职人员办理婚丧喜庆事宜的承诺书》各一份。我校认真执行每一季度开展一次谈心谈话活动，通过开展谈心谈话制度，做到领导班子谁分管谁谈话，把工作思想落到了实处，对学校的发展起到了关键的促进作用。积极完善学校的请销假制度加强教职工的管理，学校采取一天早中晚三次签到，对事假、病假、迟到、旷工等纳入个人年终绩效考核。并深入学习习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设重要指示批示、中央八项规定及其实施细则精神，进一步推进系统内“扬正弃邪”工作，以“树家训、立家规、正家风、重家教、共建清廉德宏”主题教育活动、全县教体系统警示教育大会为契机，着力正风肃纪。

（二）“齐抗疫”，打好疫情防控阻击战

新冠肺炎发生以来，梁河县职业高级中学党组号召，要求全体党员充分发挥支部战斗堡垒作用，领导全体教职工全面抓好抓实疫情防控工作，全力打好疫情防控阻击战。一是开展学校疫情防控演练，二是做好学生及学生家长关于疫情防控宣传工作，三是根据形势完善学校疫情防控方案及各种制度，四是做好学校卫生清洁及消毒消杀工作，五是抓好日报告、零报告制度。抓细抓实疫情防控，先后做好“停课不停学”、“复工复学”及常态化防控工作。

（三）“促改革”不断提升内驱力

1.公共基础课：严格按照中等职业学校公共基础课程教学大纲，满足各专业基础知识终身学习和全面发展需求，严格开足、开齐必修课程，根据专业需要开设选修课程。

2.专业设置：对学校专业结构进行了调研和论证，确定了以汽车运用与维修、中餐烹饪与营养膳食为骨干专业，并积极申报民族器乐修造（葫芦丝制作与演奏方向）、服务机器人装调与维护、航空服务三个新专业。

3.师资队伍：在积极争取国家级和省级培训项目，进一步提升我校双师型教师转型和骨干教师培养力度的基础上。结合我校作为全省44个，全州唯一一个综合高中试点学校。我校于2020年引进7名新教师，进一步充实师资队伍。

4.课程建设：根据国家专业人才培养方案，结合联办企业用工需求，依托专业教研和校本教研，进一步完善专业课程体系，为学生能力提升提供与时俱进的课程保障。

5.人才培养模式改革：  继续推动以中餐烹饪专业为试点的学徒制培养模式探索。

6.信息化教学： 推动以网络和交互式电子白板为基础的信息化教学，进一步丰富教学手段，提升教学质量。

7.实训基地： 在充实和完善学校汽修、烹饪、计算机等专业实训设施设备的基础上，积极拓展校外实训基地。目前，实现县内挂牌实训基地6个，州外事办企业实训基地7个。

8.教学资源建设： 依托网络资源下载和专业组教研，积极建设以教学PPT、教学视频为载体的教学资源库。

9. 教师培养培训：2020年度国家级、省级培养培训师资40人次，比上一年度增加25次，参训率为117%，比上一年度增加88％。其次，积极开展校级教师培养，一方面依托各专业教研组，开展课题研究、教育教学案例撰写、经验交流会等形式提升专业素养；另一方面积极通过技能赛平台，以赛促教的思想，让教师在竞赛中找出短板，寻求发展。

10. 文化课合格率：2020年度学生公共基础课成绩平均及格率为86%，较上一年度下降了1个百分点，优秀率为20.6,%，较上一年度提升了0.1个百分点。

11.专业技能合格率：专业课成绩平均及格率为89.5%，优秀率为50.5%，较上一年度平均及格率提升了0.2个百分点，优秀率提升了0.1个百分点。

12.体质测评合格率： 2020年参加体质健康测试学生299人（高一高二年级参加体质测试，高三年级外出实习），有1人因先天性疾病未参加，优秀13人，良好63人，合格160，合格率为80%。

（四）抓实抓牢招生工作，不断扩大办学规模

学校每年主要面向梁河县域招生。2020年全日制招生205人 。在校生规模及结构：学校现有全日制在校生420人38.1，其中高一年级205人，高二年级106人，高三年级109人。分专业情况：汽车运用与维修专业148人，在校生规模的35.3%；计算机应用专业160人，在校生规模的38.2%；中餐烹饪与营养膳食专业85人，在校生规模的20.1%；旅游服务与管理专业学生13人，在校生规模的3.1%；机电技术应用专业学生14人，在校生规模的3.3%。上年末在校生348人，比上年增加72人。

2020年有云南开发大学专科学生84人，经过县委组织部审核推选，2019年9月共招收学员30名，全部为法律事务（基层法制建设方向）专科学员。2020年招收学员22名，全部为法律事务（基层法制建设方向）初升专学员。

其中农村行政管理专业学80人，法律事务专业学生58人，学前教育专业学生20人。

（五）“精准扶贫”为“教育脱贫一批”铸牢根基

资助情况     

1.资助管理情况：在州、县教育主管部门的指导下，我校严格执行《云南省中等职业学校国家助学金管理暂行办法》，不断完善国家学生资助工作。学校成立了学生资助工作领导小组，严格按照国家资助政策要求对学生受助严格审核、审批、公示和发放。每月对学生核实并在学生学籍系统和学生资助系统进行信息维护，坚持“有学生才有学籍，有学籍必须有学生，一生一籍，人籍一致，在校期间学籍跟随学生走”的原则。按月据实在资助系统中对学生资助申报，公示。学生资助材料进行分类建档造册，统一保管，存档备查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县职业中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县职业中学部门2020年末实有人员编制37人。其中：事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；事业人员34人（含参公管理事业人员0人），工勤人员3人，行政在职人员是局机关公务员，事业人员是职业中学教师。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县职业中学部门2020年度收入合计443.13万元。其中：财政拨款收入426.04万元，占总收入的96.14%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.08万元，占总收入的3.86%。

与20119年年度收入439.51万元相比，增加3.62万元，增长0.82%，其中：财政拨款收入与上年438.01万元相比，减少11.97万元，减少2.73%；其他收入与上年1.5万元相比增加15.58万元，增长104%。增加的原因是2020年非税收入增加。

二、支出决算情况说明

梁河县职业中学2020年度支出合计636.68万元。其中：基本支出636.68万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出592.35万元对比，增加44.33万元，增加7.48%。主要原因：2020年工资福利支出、对个人及家庭补助支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县职业中学正常运转的日常支出636.68万元。与上年基本支出589.29万元相比，增加47.39万元，增加8.04%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出560.47万元，占基本支出的88.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.21万元，占基本支出的11.97%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县职业中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年项目支出3.06对比，减少3.06万元，减少100%。原因是2020年一体化系统问题无法生成项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县职业中学2020年度一般公共预算财政拨款支出426.23万元，占本年支出合计的98.69%。与上年的452.92万元相比，减少26.69万元，减少5.9%，主要原因疫情期间培训支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于各学校工作经费等；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出534.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.22%。主要用于支付职业中学教师培训费；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出58.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。主要用于梁河县产教融合发展实训基地建设项目；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出31.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。主要用于保乡永和小学地质灾害救灾专项资金项支出；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“ 预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费支出中决算数大于预算数的主要原因是九保中、小学，曩宋中、小学各有一辆校车，学校属于事业全额拨款单位年初预算没有安排公车运行维护费。所以预算数大于决算数。公务接待费决算数小于预算数是本年严格执行八项规定减少公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年脱贫攻坚工作相应减少2020年因疫情影响会议减少出差较少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，学校校车接送学生支出。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付了接待上级体协来调研、支教教师、东西协作学校教师到我县家访等。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县职业中学2020年机关运行经费支出76.21万元，与上年45.32万元对比，增加30.89万元，增加%，主要原因2020年固定资产增加，办公费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费33.28万元占部门机关运行经费的43.67%，印刷费0.65万元占部门机关运行经费的0.85%，水费0.14万元占部门机关运行经费的0.18%，电费1.26万元占部门机关运行经费的1.65%，邮电费7.28万元占部门机关运行经费的9.55%，差旅费1.2万元占部门机关运行经费的1.57%，维修（护）费0.86万元占部门机关运行经费的1.13%，会议费3.69万元占部门机关运行经费的4.84%，培训费1.33万元占部门机关运行经费的1.75%，公务接待1.36万元占部门机关运行经费的1.78%，专用材料费1.9万元占部门机关运行经费的2.49%，劳务费16.19万元占部门机关运行经费的21.24%，其他商品服务支出0.74万元占部门机关运行经费的0.97%，设备购置6.33万元占部门机关运行经费的8.31%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县职业中学部门资产总额438.62万元，其中，流动资产47.25万元，固定资产39.13元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年524.61万元相比，本年资产总额减少85.99万元，其中固定资产增加6.33万元，在建工程增加0万元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，职业中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为88分，项目支出自评1个，评价金额为5万元，其中，评价结果为优1个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

行政运行：反映教育事务管理方面的支出

一般行政管理事务：反映单位未（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

职业高中教育：反映各部门举办的职业中学支出。

其他职业教育支出：反映各部门举办的其他用于职业教育方面的支出。

其他成人教育支出：反映各部门举办的其他用于成人教育方面的支出。

特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

农村中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮、和维护的支出。

农村中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 [附件: 梁河县职业高级中学2020年度部门决算]