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浏览量：14874 作者： 日期：2021/10/30梁河县遮岛镇九年一贯制学校部门2020年度部门决算
目录
第一部分 梁河县遮岛镇九年一贯制学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 梁河县遮岛镇九年一贯制学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
⑴研究拟定学校教育发展战略和教育工作的规定、方法，监督和检查学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量；促进我校教育均衡发展。
⑵管理和指导学校教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题研究、经验交流、教信息化工作；在学校统一领导下，组织全校教学基本工训练、专题研讨等教研活动。
⑶发挥教师进修培训作用。制定并实施本校教师继续培训计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
⑷管理学生学籍。建立全校适龄儿童、少年档案，建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
⑸负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本校教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。
⑹协助政府组织发动学生入学，负责和协调学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作；协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作；在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学治理检测评估工作；自觉接受县教体局、党委、政府的监督与指导；积极完成县教体局和党委交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年度重点工作任务介绍。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入梁河县遮岛镇九年一贯制学校部门2020年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
【请补充详细信息】
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
梁河县遮岛镇九年一贯制学校部门2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人，主要是食堂工勤人员。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
梁河县遮岛镇九年一贯制学校部门2020年度收入合计493.13万元。其中：财政拨款收入491.46万元，占总收入的99.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.67万元，占总收入的0.33%。
与2019年年度收入148.05万元相比，增加345.08万元，增长69.98%，其中：财政拨款收入与上年132.93万元相比，增加358.53万元，增长72.95%；其他收入与上年15.12万元相比减少13.45万元，减少5.39%。增加原因是该学校为2019年9月新增学校。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
梁河县遮岛镇九年一贯制学校部门2020年度支出合计488.84万元。其中：基本支出446.6万元，占总支出的91.34%；项目支出42.24万元，占总支出的8.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
与2019年年度支出126.03万元相比，增加362.81万元，增长74.22%，增加原因是该学校为2019年9月新增学校。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2020年度用于保障梁河县遮岛镇九年一贯制学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出446.6万元。与上年基本支出126.02万元相比，增加320.58万元，增长71.78%。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.48%。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2020年度用于保障梁河县遮岛镇九年一贯制学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.24万元。与上年项目支出0.172对比，增加42.07万元，增长99.59%。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
梁河县遮岛镇九年一贯制学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出436.35万元,占本年支出合计的89.26%。与上年的119.51万元相比，增加316.84万元，增长72.61%，增加原因是该学校为2019年9月新增学校。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出414.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.38%。主要用于支付教职工工资、学生公用经费、营养改善资金、贫困学生的助学补助。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出41.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；
9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出24.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于在职人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
梁河县遮岛镇九年一贯制学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因【请补充详细信息】。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因【请补充详细信息】。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
梁河县遮岛镇九年一贯制学校部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比【请补充详细信息】,主要原因分析【请补充详细信息】。部门机关运行经费主要用于【请补充详细信息】（相关使用情况）。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，梁河县遮岛镇九年一贯制学校部门资产总额22.83万元，其中，流动资产17.64万元，固定资产5.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.84万元，其中固定资产增加5.53万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。
四、部门绩效自评情况
我部门绩效完成情况良好，部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
