梁河县教育体育局汇总2022年预算公开

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梁河县教育体育局汇总2022年预算公开 

目录

第一部分 梁河县教育体育局汇总2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、县对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 梁河县教育体育局汇总2022年部门预算表

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、县对下转移支付预算表  

十五、县对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

 

梁河县教育体育局汇总2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律法规以及上级教育体育行政部门的工作指示。研究制定全县教育体育发展的方针、政策、措施并组织监督实施。  

2.研究拟定全县教育体育工作改革与发展战略和教育体育事业发展规划并组织落实。拟定全县教育体育体制改革的具体措施和实施方案，指导并协调实施工作。  

3.负责指导全县各类教育体育方针、政策的贯彻执行。开展对全县教育体育工作全面综合性的调查、研究，提出调整、改革方案，并组织实施。  

4.负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全县青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。负责全县基础教育、民族教育、体育教育、开放教育、职业技术、成人教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定审批管理中等职业教育和成人中专班。负责对全县各级各类学校的教育体育工作进行指导。  

5.负责对社会力量所办学校和教育机构的审批和管理。  

6.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作；指导教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。  

7.负责全县教育体育经费的筹措和管理，制定教育体育基本建设规划并协调、组织落实，负责县级教育费附加、体育彩票公益金使用管理，统计教育、体育经费投入情况。  

8.制定全县师资培养、培训和继续教育计划并组织实施。负责全县教育体育行政干部和教师的管理工作。  

9.组织实施上级教育体育部门颁发的各级各类学校教育教学基本要求，课程标准和课程计划。组织指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生艺术教育及国防教育工作。  

10负责组织制定和实施各类招生计划。负责各级各类考试工作的组织及师范类毕业生分配和就业指导工作。  

11.贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策。编制全县语言文字工作规划和年度计划。管理协调指导和监督检查汉语文字规范和标准的应用情况、管理、组织、指导推广普通话和普通话培训、测试工作。  

12.综合管理全县体育事业，组织、指导全县体育研究，调查研究体育人才需求，指导体育教育管理。研究、指导全县企业、校园、少儿等体育事业建设，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动，管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。协调指导老年体育协会工作。检查和指导全县的体育工作，指导协调各部门各行业开展体育活动，抓好机关、厂矿、企事业、学校、农村和少数民族体育工作。贯彻执行上级部门制定的各种体育运动规章制度，做好体育培训训练工作，推进体育社会化进程。    

13.负责学生资助、生源地信用助学贷款、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育体育公益事业发展工作。  

14.统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。  

15.完成县委、县政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

教育系统纳入2022年部门预算编报的部门共26个，其中行政单位1个。梁河县教育体育局机关基本性质属于行政单位，局机关内设四个股室：办公室、政工人事股、教育体育股、财务基建股。财政全额供养事业单位25个，其中有6个非义务教育学校与19个义务教育学校。在编车辆1辆。财政全额供养事业单位25个明细具体如下：  

1.民族寄宿制学校  

2.梁河县教育科学研究中心  

3.梁河县青少年校外学生活动中心  

4.梁河县第一中学  

5.梁河县职业高级中学  

6.梁河县幼儿园  

7.梁河县九保阿昌族中心小学  

8.梁河县九保民族中学  

9.梁河县河西中心小学  

10.梁河县河西中学  

11.梁河县曩宋阿昌族中心小学  

12.梁河县曩宋中学  

13.梁河县平山中心小学  

14.梁河县平山中学  

15.梁河县大厂中心小学  

16.梁河县大厂中学  

17.梁河县小厂中心小学  

18.梁河县小厂中学  

19.梁河县芒东中心小学  

20.梁河县芒东民族中学  

21.梁河县勐养中心小学  

22.梁河县勐养民族中学  

23.梁河县遮岛镇中心小学  

24.梁河县遮岛镇九年一贯制学校  

25.梁河县老年体育协会  

（三）重点工作概述  

（1）持续巩固好“县管校聘”成果，稳步推进“校长职级制”等各项教育教学改革工作。  

（2）进一步做好项目前期（征地、规划、设计）等准备工作，与县委县政府加强请示汇报，寻找解决在建工程项目推进的有效措施，并严格按施工标准推进学校工程建设，进一步加强向州教体局、县人民政府、县财政局的请示汇报，争取改变县财政局支出保障顺序，加大对教育拨款力度，确保教育体育基础建设项目顺利实施，保障教育事业顺利发展。  

（3）与县委县政府加强请示汇报，切实采取可行性措施，不断消除学校临时板房，切实改善教师居住环境及办学条件。  

（4）认真做好“财政资金欠拨台账”、“各类商家欠款台账”、“教师垫款台账”保证数据真实准确。  

（5）根据省、州、县疫情防控工作部署，扎实开展好各项防控工作。  

一是提出加强涉及校园各类人员的管控措施，具体到校内施工人员管控、学校食品配送人员管理、在校内居住的非本校教职工人员管理、运送垃圾（含泔水）人员的管理、集中隔离、居家隔离、居家监测人员亲属管理等。二是通过指导、校领导带班等方式强化学校安保职责，加强学校“大门关”管理。强化门卫培训，明确防控具体措施，提升防控能力。建立陪班制度，校长或班子、教师每天要陪同门卫值班值守，指导、教会门卫严格规范操作外来人员入校五步防控措施。做好排班安排，做到无缝对接。三是加强疫情形势和学校防控措施宣传，提升师生思想意识，做好个人安全防护。通过“小手拉大手”向家长宣传防控要求，进可能避免师生不接触中高风险旅居史、接触史人员。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共26个。其中：财政全额供给单位26个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位25个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制1480人，其中：行政编制10人，工勤人员编制44人，事业编制1426人。在职实有1773人，其中： 财政全额保障1773人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 1104人，其中： 离休 0人，退休 1104人。  

行政部门车辆编制1辆，实有车辆0辆。事业单位实有车辆4辆，属于校车。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入35940.35万元，其中：一般公共预算35940.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与2021年31476对比增加4464.35万元，增长14.18%，主要原因分析：一般公共服务支出2021年23.2万元，比2020年的18.2万元，增加的原因是党务工作经费增加。  

教育支出比2021年增加1521.33万元，增加了6.01%。主要原因是人员工资在逐年增加，2022年的项目比2021年的增加368.63万元。  

社会保障和就业支出比2021年增加了1418.08万元，增长40.77%,原因是2022年做预算时按退休人员数核算退休人员公用经费，2022年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出比2021年增加。  

卫生健康支出比2021年增加了1815.47万元，增加的原因是2022年预算安排了职工医疗保险支出。  

住房保障支出比2021年减少了295.52万元，减少的原因是2022年退休人员增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入35940.35万元，其中:本年收入35940.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35940.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与2021年31476对比增加4464.35万元，增长14.18%，主要原因分析：一般公共服务支出2021年23.2万元，比2020年的18.2万元，增加的原因是党务工作经费增加。  

教育支出比2021年增加1521.33万元，增加了6.01%。主要原因是人员工资在逐年增加，2022年的项目比2021年的增加368.63万元。  

社会保障和就业支出比2021年增加了1418.08万元，增长40.77%,原因是2022年做预算时按退休人员数核算退休人员公用经费，2022年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出比2021年增加。  

卫生健康支出比2021年增加了1815.47万元，增加的原因是2022年预算安排了职工医疗保险支出。  

住房保障支出比2021年减少了295.52万元，减少的原因是2022年退休人员增加。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出35940.35万元。财政拨款安排支出 35940，35万元，其中：基本支出35094.55万元，与上年的30998.83对比增加4095.72万元，增长1.32%，主要原因一是在职人员工资逐年增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费增加；项目支出845.8万元，与上年对比增加368.63万元，增长77.25%，主要原因分析2022年预算批复工程建设县级配套资金160万元，新建、扩建学校征地及报批经费300万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.2013299其他组织事务支出23.2万元。其中：基本支出23.2元，主要用于：党组织工作经费23.2万元。  

2.2050101 行政运行支出92.92万元。其中：基本支出92，92万元，主要用于：人员支出81.74万元，公用经费支出11.18万元。  

3.2050102 一般行政管理事务支出46.12万元。其中：项目支出46.12万元，主要用于教育督学经费9.12万元，校长职级奖励专项资金30万元。校长职级评定工作经费2万元。招生考试工作经费5万元。  

4.2050199 其他教育管理事务支出780.17万元。其中：基本支出752.57万元，项目支出27.6万元。主要用于人员支出723.01万元，公用经费支出29，56万元。项目支出27.6万元，主要用于培养中小学骨干教师经费2万元。梁河县老体协工作经费5万元。梁河县老体协退（离）休任职人员补助资金3.6万元。义务教育质量监测专项资金15万元。中小学教师职称评审工作经费2万元。  

5.2050201 学前教育898.87万元。其中：基本支出848.87万元。主要用于人员支出692.63万元，公用经费支出156.24万元。项目支出50万元，主要用于梁河县幼儿园迁建项目县级配套资金50万元。  

6.2050202 小学教育13843.47万元。其中：基本支出13843.47万元。主要用于人员支出13582.32万元，公用经费支出261.15万元。  

7.2050203 初中教育7102.53万元。其中：基本支出7102.53万元。主要用于人员支出6966.46万元，公用经费支出136.07万元。  

8.2050204 高中教育2853.85万元。其中：基本支出2728.85万元。项目支出125万元，主要用于人员支出2417.01万元，公用经费支出311.84万元。项目支出125万元，主要用于梁河县第一中学运动场建设项目专项资金100万元，梁河一中月考质量奖10万元。梁一中校长专项经费10万元，梁河一中教师培训专项经费5万元。  

9.2050299其他普通教育支出715.2万元。其中：基本支出123.12万元。项目支出592.08万元，主要用于进一步提升教育工作奖20万元，义务教育阶段学生救助金5万元，梁河县社会足球场建设专项资金10万元。生源地信用助学贷款风险补偿专项资金28.2万元，新建、扩建学校征地及报批经费300万元，职业教育东西协作行动计划滇西实施方案学生生活费、交通费补助经费128.88万元，重大项目建设工程前期经费100万元。  

10.2050302  中等职业教育477.24万元。其中：基本支出472，24万元，主要用于人员支出456.62万元，公用经费支出15，62万元.项目支出5万元，主要用于职业聘请专业教师5万元。  

11.2050701 特殊学校教育0.7万元，其中：基本支出0.7万元，主要用于公用经费支出0. 7元。  

12.2080501 归口管理的行政单位离退费1.71万元。主要用于人员支出0.75万元，公用经费支出0.96万元。  

13.2080502 事业单位离退费162.88万元。主要用于人员支出97.66万元，公用经费支出65.22万元。  

14.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3192.04万元，主要用于人员支出3192.04万元。  

15.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出917.08万元，主要用于人员支出917.08万元。  

16.2080801死亡抚恤费508.82万元。主要支出人员支出508.82万元。  

17.2089999 其他社会保障和就业支出114.05万元，主要用于人员支出114.05万元。  

18.2101101 行政单位医疗45.86万元，主要用于人员支出45.86万元。  

19. 2101102 事业单位医疗1689.81万元，主要用于人员支出1689.81万元。  

20.2210201 住房公积金2394.03万元。主要用于人员支出2394.03万元。  

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况  

1.工资福利支出32158.37万元。  

（1）基本工资8118.77万元（其中：基本支出8118.77万元）;  

（2）津贴补贴4227.14万元（其中：基本支出4227.14万元）；  

（3）绩效工资11264.71万元（其中：基本支出11264.71万元）；  

（4）奖金676.56万元 （其中：基本支出676.56万元）；  

（5）机关事业单位基本养老保险缴费3192.04万元（其中：基本支出3192.04万元）  

（6）其他社会保障缴费466.23万元（其中：基本支出466.23万元）  

（7）职工基本医疗保险缴费1695.77万元（其中：基本支出1695.77万元）  

（8）住房公积金2394.03万元（其中：基本支出2394.03万元）  

（9）其他工资福利支出123.12万元（其中：基本支出123.12万元）  

2.商品和服务支出1163.98万元（其中：基本支出949.38万元，项目支出214.6万元）;  

(1)办公费283.44万元（其中：基本支出226.62万元，项目支出56.82万元）;  

（2）差旅费27.5万元（其中：基本支出18.1万元，项目支出9.4万元）;  

（3）电费33.6万元（其中：基本支出33.6万元）；  

（4）工会费399万元（其中：基本支出399万元）；  

（5）公务接待费4.7万元（其中：基本支出4.6万元，项目支出0.1万元）;  

（6）会议费13.15万元（其中：基本支出10.45万元，项目支出2.7万元）;  

（7）培训费54.58万元（其中：基本支出44.88万元，项目支出9.7万元）;  

（8）劳务费73.27万元（其中：基本支出62.47万元，项目支出10.8万元）;  

（9）其他交通费29.56万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出21.58万元）;  

（10）其他商品服务支出1.35万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0.9万元）;  

（11）水费35.31万元（其中：基本支出34.71万元，项目支出0.6万元）;  

（12）维（护）费65万元（其中：基本支出65万元）;  

（13）委托业务费103万元（其中：基本支出3万元，项目支出100万元）;  

（14）物业管理费3.09万元（其中：基本支出3.09万元）;  

（15）印刷费5.1万元（其中：基本支出5.1万元）;  

（16）邮电费18.07万元（其中：基本支出16.07万元，项目支出2万元）;  

（17）专用材料费13.76万元（其中：基本支出13.76万元）;  

（18）租赁费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）;  

五、县对下专项转移支付情况  

本部门无县对下专项转移支付。  

（一）与中央配套事项  

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项     

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目37个，政府采购预算总额60.29万元，其中：政府采购货物预算60.29万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

梁河县教育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.6万元，较上年的9.15万元减少4.55万元，下降49.73%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

梁河县教育局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

与2021年相比无增减变化。  

（二）公务接待费  

梁河县教育局2022年公务接待费预算为4.6万元，较上年减少4.55万元，下降49.73%，国内公务接待批次为104次，共计接待766人次。  

减少原因：2022年厉行节约，减少公务接待支出。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

梁河县教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无变化原因：梁河县教育体育局机关未购置新车，学校的校车没有公务用车运行维护费。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

梁河县教育体育局：  

（一）进一步提升教育工作奖。年度目标: 2022年进一步提升教育工作奖项目，是深化教育改革，深入实施教育强县战略，推进教育均衡发展重要的举措。全面提升教育教学质量，加快梁河教育崛起，重振梁河教育雄风，打造教育品牌的重要保障。数量指标：教学质量奖、优秀社团、书法绘画奖等3个奖项，涉及教育体育局下属学校25所学校。质量指标：学前三年毛入园率达到≥85%、义务教育九年巩固率=95%、高中阶段毛入学率达到=90%。时效指标：高级职业中学打造成精品特色职业学校有效、成本指标：进一步提升教育奖20万元。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：群众认可度≥90%。  

（二）重大项目建设工程前期经费。年度目标完成重大项目建设前期费用。数量指标：支付全县重大项目建设工程14个项目前期费用，质量指标：竣工验收合格率=100%，时效指标：及时划开工率=100%，成本指标：重大项目建设工程前期费用100万元，可持续影响指标：用年限长期有效，服务对象满意度指标：受益人群满意度=85%。  

（三）职业教育东西协作行动计划滇西实施方案学生生活费、交通费补助经费。年度目标：鼓励、支持和巩固我县建档立卡脱贫人中家庭子女到东部（浙江）接受职业教育，全面落实职业教育技能脱贫攻坚目标任务。数量指标：资助建档立卡贫困户子女人数<=179人，质量指标：接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比=100%、资助标准达标率=100%，时效指标：资助经费及时发放率（ 100%）。成本指标：2022年职业教育东西协作行动计划滇西实施方案学生生活费107.4万元，2022年职业教育东西协作行动计划滇西实施方案交通费补助经费21.48万元。效益指标：经济效益指标：减轻受益学生家庭生活负担3年，建档立卡贫困户子女全部接受资助的比例=100%，满意度指标：服务对象满意度指标受助学生、家长满意度>=98%。  

（四）梁河县第一中学运动场建设项目专项资金。年度目标：建设运动场一个，总建设面积15296平方米，其中：环保聚氨酯混合型塑胶跑道，田径运动场7360平方米，足球场人工草坪铺设7140平方米，看台、主席台建筑面积796平方米。配套实施挡墙、绿化、排水、室外照明及相关设备采购安装等。总投资1122.55万元。数量指标：工程总量15296平方米，主体工程完成率100%。质量指标：竣工验收合格率99%，时效指标：完工及时率100%，开工及时率100%，成本指标：2022年纳入预算100万元，社会效益指标：受益人群覆盖率85%，可持续影响指标：使用年限50年，服务对象满意度指标：受益人群满意度85%。  

（五）新建、扩建学校征地及报批经费。年度目标：支付新建、改扩建学校征地报批经费。数量指标：新征土地面积大于等于448亩，时效指标：及时完工率等于100%，成本指标：征地奖金大于等于300万元，社会效益指标：受益人群覆盖率等于100%，可持续影响指标：使用年限长期有效，服务对象满意度：受益人群满意度大于等于90%。  

梁河县教科研究中心：  

（一） 培养中小学骨干教研员、骨干教师工作经费。年度目标：以外出培训、本级培训、教研、课题、名师工作室活动等形式，全面加强中小学教研员队伍建设，提高教研员业务水平，加强中小学骨干教师队伍建设、学科带头人引领示范作用，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业骨干教研、教师队伍，在全县能起到示范和指导作用，进而加快梁河县教育发展，从根本上提高教育质量。数量指标：参加培训或是组织开展学科活动、课题研究等各种活动，主要学科每年1次以上。质量指标：外出参训或是组织培训，有培训合格登记，有学习成果分享或是培训小结全年，时效指标：外出参训或是组织培训及时完成率100%，成本指标：2万元，社会效益指标：通过骨干教研员、教师影响、引领全县广大教师提升专业能力、提高教学质量效果明显，有效提高，可持续影响指标：通过骨干教研员、教师影响、引领全县广大教师提升专业能力、提高教学质量稳步提升，保持前列。服务对象满意度指标大于等于90%。  

梁河县一中：  

（一）梁河一中月考质量奖专项资金。年度目标：加强师资力量投入，开展各种培训，有效提升了教师队伍素质，调动了师生教与学积极性，主动性，促进教学质量全面提高，促进县一中教学质量进一步提高。数量指标：预计达一本数文科90人。质量指标：教学提升奖、班级提升奖提升1%，确保升学率100%。时效指标：项目完成时间2022年12月。成本指标：月考经费1万元。效益指标：教学质量有效提高。可持续影响指标：培训后使用新理念长期有效。满意度指标：预计社会满意度>=95%。  

（二）梁河一中教师培训专项经费。年度目标：加强师资力量投入，开展各类培训，有效提升了教师队伍素质，调动了师生教与学积极性、主动性，促进教学质量全面提高，促进县一中教学质量进一步提高。  

梁河职业高级中学  

（一）中等职业学校特聘教师经费。年度目标： 增加职业高级中学专业教师工资。数量指标：聘请职业专业教师2名。质量指标：中职学生就业率大于等于95%，学生学业完成率等于100%，时效指标：资金拨付发放及时率100%。成本指标资金拨付标准5万元。社会效益指标：扩大中职教育规模有效扩大。可持续影响指标：中等职业特聘教师长期有效。服务对象满意度指标：社会公众及服务对象满意度≧95%。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

行政运行：反映行政单位的基本支出。  

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。  

其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。  

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。  

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。  

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。  

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。  

职业高中教育：反映各部门举办的职业中学支出。  

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  

事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。  

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。  

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

“三公”经费纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

梁河县教育体育系统2022年机关运行经费安排10.2万元，行政运行经费2.4万元，支出在办公费1.1万，会议费0.6万，培训费0.5万元，水费0.2万元。其他教育管理事务支出7.8万元，水费0.4万，公务接待1.6万元，差旅费1万，劳务费2万，其他交通费用0.6万元，办公设备购置2万元，其他商品服务支出0.2万元。与2021年年初预算安排的5.1万元相比增加了5.1万元，主要原因是2022年人员比2021年增加了18人，其中：公务员调出1人。事业人员实行“县管校聘”调入教师管理中心18人。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，本部门资产总额80960.17万元，其中，流动资产13124.55万元，固定资产净值8369.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程59385.46万元，无形资产80.97万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14760.52万元，其中固定资产减少473.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7391项，账面原值473.02万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，将在公开2022年度部门决算时一并公开。  

十、2021年预算重点领域财政项目  

（一）项目名称  

进一步提升教育工作奖专项资金  

（二）立项依据  

梁政发〔2015〕114号梁河县人民政府关于进一步提升教育工作的意见  

(三）项目实施单位  

梁河县教育体育局  

（四）项目基本概况  

解放思想，转变观念，改革创新教育理念和教学模式，理顺教育管理体制，完善教育工作机制，以育人为本，坚持实施“科教兴县”和“人才强县”战略，以素质教育为主题，以改革创新为动力，提升教育教学质量，加强基础教育工作，促进教育公平，推进我县教育健康和谐快速发展，为建设和谐梁河、美丽梁河提供强大人才保障和智力支持。  

（五）项目实施内容  

为激励优秀人才，县人民政府决定2022年由县财政局安排20万元进行专项奖励。  

（六）资金安排情况  

2022年由县财政局安排20万元进行专项奖励。  

（七）项目实施计划  

2022年设置教学质量奖、优秀社团、书法绘画奖等3个奖项，奖金共计20万元。  

（八）项目实施成效  

1.2021年项目实施后取得很好的成效。一是梁河高考有了新突破，14项（一本上线率、二本上线率、本科上线率、文理总分平均分、文科总分平均分、理科总分平均分、文科语文平均分、文科数学平均分、文科英语平均分、文科综合平均分、理科语文平均分、理科数学平均分、理科英语平均分、理科综合平均分）指标，在各县市中13个第一，1个第二；一本上线（含照顾分）106 人（去年76人），上线率13.52%（去年9.6% ），上线率比去年 3.92个百分点。二本上线（含照顾分）476 人（去年437人），上线率60.71%。本科总上线（含照顾分）582人（去年513人），本科总上线率74.23%（去年64.39%），本科总上线率比去年9.84个百分点；专科上线（含照顾分）202人上线率25.77%。本专科综合上线率100%。二是初中学业水平考试中五项(总分平均分、总分及格率、总分优秀率、总分低分率、全科合格率）综合指标，均为各州各县市第一名。11个科目平均分（及格率）9个第一，1个（体育）第二，1个（信息技术）第三；总分（裸分）最高分571.6分(去年裸分最高分586分)；总分平均分393.29分（2019年388.65分），比去年高4.64分,居全州各县市第一名；总分及格率68.09%（2019年65.6%），比去年提高2.49%,居全州各县市第一名；总分优秀率20.22%（2019年14.32%），比去年提高5.9%,居全州各县市第一名；总分低分率8.47%，,居全州各县市第一名；全科合格率23.83%,（2019年24.9%），比去年降低1.07%,居全州各县市第一名。三是六年级质量监测中总分平均分769.52分居全州各县市第一名；总分及格率98.40%，居全州各县市第三名；总分优秀率80.52%，,居全州各县市第一名。语文平均分79.28分，居全州各县市第一名；数学平均分74.31分，居全州各县市第二名；英语平均分65.14分，居全州各县市第一名；科学平均分82.30分，居全州各县市第二名；道德与法治平均分72.61分，居全州各县市第三名。全县“语数”两科总分最高分198.3分（曩宋乡）[去年199.1分(遮岛镇)]；总分平均分为153.5分（去年167.74分）；总分及格率83.22%（去年89.75%）；总分优秀率55.71%（去年74.08%）；全科合格率74.71%（去年82.66%）。“语数”两科综合排名情况因州教科所没有下发全州各县市数据所以未对比。2020年州统测“语数科英道”五科，我县最高分484分(遮岛镇)，总分平均分373.18分，及格率85.82%，优秀率41.86%，全科合格率54.19%，450分以上132人。“语数科英道”五科综合排名情况因州教科所没有下发全州各县市数据所以未对比。2020年州统测“语数科英道音体美信”九科，我县最高分884分；总分平均分769.52分，居全州第一；总分及格率98.40%，居全州第三；总分优秀率80.52%，居全州第一；全科合格率52.90%，居全州第一。2021年，梁河县普高500分以上考生291人,普高本科总上线588人，上线率78.19% ，比去年提升22.78个百分点；一本上线133人，上线率17.69%，比去年提升5.48个百分点；本专科综合上线率100%，三校生上线率66.67%；梁河一中600分及以上人数16人，位居全州10所公办高中第二；一本人数133人，位居第一；本科上线率78.33%，位居第一。  

2.初中学业水平考试成绩稳步提高  

2021年，梁河县参加九年级初中学业水平考试人数1537人，总分最高分571.4分 ；总分平均362.73分，居五县市第一；总分及格率57.12%，居五县市第一；总分优秀率14.64%，居五县市第三；总分低分率15.81%，居五县市第一；全科合格率19.13%，居五县市第四。  

3.小学六年级教学质量监测成绩斐然  

2021年，梁河县参加小学六年级教学质量监测人数为1810人。全县“语数”两科总分最高分199.5分；总分平均161.13分；总分及格率87.94%；总分优秀率64.99%；总分低分率3.21%；全科合格率79.92%。州统测“语数英科道”五科总分平均396.51分，全州第一；总分及格率90.6%，全州第一；总分优秀率57.25%，全州第一；总分低分率1.27%，全州第一；全科合格率64.55%，全州第一。  

十一、新增资产配置表空表说明  

本部门2022年无新增资产配置    

监督索引号53312200436000111   

 [附件: 梁河县教育体育局汇总2022年预算公开表20220211084246763]