梁河县教育体育局部门2021年度部门决算

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梁河县教育体育局部门2021年度部门决算  

 

目录

第一部分  梁河县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  梁河县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律法规以及上级教育体育行政部门的工作指示。研究制定全县教育体育发展的方针、政策、措施并组织监督实施。

（2）研究拟定全县教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划并组织落实。拟定全县教育体育体制改革的具体措施和实施方案，指导并协调实施工作。

（3）负责指导全县各类教育体育方针、政策的贯彻执行。开展对全县教育体育工作全面综合性的调查、研究，提出调整、改革方案，并组织实施。

（4）负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全县青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。负责全县基础教育、民族教育、体育教育、开放教育、职业技术、成人教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定审批管理中等职业教育和成人中专班。负责对全县各级各类学校的教育体育工作进行指导。

（5）负责对社会力量所办学校和教育机构的审批和管理。

（6）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作；指导教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

（7）负责全县教育体育经费的筹措和管理，制定教育体育基本建设规划并协调、组织落实，负责县级教育费附加、体育彩票公益金使用管理，统计教育、体育经费投入情况。

（8）制定全县师资培养、培训和继续教育计划并组织实施。负责全县教育体育行政干部和教师的管理工作。

（9）组织实施上级教育体育部门颁发的各级各类学校教育教学基本要求，课程标准和课程计划。组织指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生艺术教育及国防教育工作。

（10）负责组织制定和实施各类招生计划。负责各级各类考试工作的组织及师范类毕业生分配和就业指导工作。

（11）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策。编制全县语言文字工作规划和年度计划。管理协调指导和监督检查汉语文字规范和标准的应用情况、管理、组织、指导推广普通话和普通话培训、测试工作。

（12）综合管理全县体育事业，组织、指导全县体育研究，调查研究体育人才需求，指导体育教育管理。研究、指导全县企业、校园、少儿等体育事业建设，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动，管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。协调指导老年体育协会工作。检查和指导全县的体育工作，指导协调各部门各行业开展体育活动，抓好机关、厂矿、企事业、学校、农村和少数民族体育工作。贯彻执行上级部门制定的各种体育运动规章制度，做好体育培训训练工作，推进体育社会化进程。

（13）负责学生资助、生源地信用助学贷款、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育体育公益事业发展工作。

（14）统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全面加强党的建设，以党建引领全县教体工作健康发展一是聚焦主题，扎实开展党史学习教育。制定下发了《梁河县教育体育系统开展党史学习教育实施方案》并在系统内全面启动了“十个一”党史学习教育。

2.打好疫情防控阻击战、系统安全“保卫战”，铸牢系统安全屏障。一是助力全县疫情防控大局，持续带领系统全体党员、干部职工压实“疫情防控”主体责任，全面打好疫情防控阻击战。

3.聚焦民生，全面贯彻上级各项决策部署，抓好抓实各级各类教育。一是抓实学前教育工作。配合县发改部门督促乡镇幼儿园开展《办园成本核算审计》； 开展幼儿园办园行为督查治理和宣传月工作；完成学前教育机构、校外培训机构年检工作。二是抓实基础教育工作。强化学籍管理，指导并审核处理两网各级各类学生转学、休学、复学及各类问题学籍及档案管理；做好控辍保学在校生信息核对。

4.坚持依法治校，依法执教，铸牢中华民族共同体意识，扎实开展法治教育及民族团结创建活动。

5.探索教育改革，让教体之潭充满生机与活力。一是抓好教育规划与改革工作，为教育发展绘制好“蓝图”。二是顺利推进梁河县首轮“县管校聘”工作。三是压实开展“双减”“五项管理”工作，紧跟教育改革发展“风向标”。四是抓实心理健康教育，不断打开问题学生“心锁。五是抓好各级各类学校招生考试工作。六是强化劳动教育，促进全县劳动教育扎实开展。

6.加强基础设施建设，夯实办学根基2021年，我局固定资产投资任务为3.2亿元，通过不断努力，全年完成固定投资3.2亿元，完成全年固投任务的100%。

7.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，一如既往抓实控辍保学工作。

8.开展爱国卫生专项行动，打好“国家卫生县城”及“省级文明城市”双创工作“保卫战”。

9.定位优质均衡，强化督导跟踪，确保各项工作顺利推进。

10.接续发力，推动全县体育事业发展再上新台阶。

11.聚焦课堂提质量，辛勤耕耘结硕果。

（1）高考再创佳绩

2021年，梁河县普高500分以上考生291人,普高本科总上线588人，上线率78.19% ，比去年提升22.78个百分点；一本上线133人，上线率17.69%，比去年提升5.48个百分点；本专科综合上线率100%，三校生上线率66.67%；梁河一中600分及以上人数16人，位居全州10所公办高中第二；一本人数133人，位居第一；本科上线率78.33%，位居第一。

（2）初中学业水平考试成绩稳步提高

2021年，梁河县参加九年级初中学业水平考试人数1537人，总分最高分571.4分 ；总分平均362.73分，居五县市第一；总分及格率57.12%，居五县市第一；总分优秀率14.64%，居五县市第三；总分低分率15.81%，居五县市第一；全科合格率19.13%，居五县市第四。

（3）小学六年级教学质量监测成绩斐然

2021年，梁河县参加小学六年级教学质量监测人数为1810人。全县“语数”两科总分最高分199.5分；总分平均161.13分；总分及格率87.94%；总分优秀率64.99%；总分低分率3.21%；全科合格率79.92%。州统测“语数英科道”五科总分平均396.51分，全州第一；总分及格率90.6%，全州第一；总分优秀率57.25%，全州第一；总分低分率1.27%，全州第一；全科合格率64.55%，全州第一。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县教育体育局部门2021年度部门决算编报的单位共26个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位25个。分别是：

1.民族寄宿制学校

2.梁河县教育科学研究中心

3.梁河县青少年校外学生活动中主

4.梁河县第一中学

5.梁河县职业高级中学

6.梁河县幼儿园

7.梁河县九保阿昌族中心小学

8.梁河县九保民族中学

9.梁河县河西中心小学

10.梁河县河西中学

11.梁河县曩宋阿昌族中心小学

12.梁河县曩宋中学

13.梁河县平山中心小学

14.梁河县平山中学

15.梁河县大厂中心小学

16.梁河县大厂中学

17.梁河县小厂中心小学

18.梁河县小厂中学

19.梁河县芒东中心小学

20.梁河县芒东民族中学

21.梁河县勐养中心小学

22.梁河县勐养民族中学

23.梁河县遮岛镇中心小学

24.梁河县遮岛镇九年一贯制学校

 25.梁河县老年体育协会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县教育体育局部门2021年末实有人员编制1632人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制1622人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员2,065人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1104人。其中：离休0人，退休1104人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县教育体育局部门2021年度收入合计52,839.58万元。其中：财政拨款收入51,494.51万元，占总收入的97.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,345.07万元，占总收入的2.55%。与2021年年度收入51920.41万元相比，增加919.17万元，增长1.77%，其中：财政拨款收入与上年50736.69万元相比，增加757.82万元，增长1.49%；事业收入0万元（含教育收费0万元）与上年的50万相比减少了50万元。其他收入与上年1133.72万元相比增加211.35万元，增长18.64%。财政拨款收入与上年增加的原因是2021年的在职人员工资正常晋升。事业收入与上年相比减少的原因是梁河一中调整收购计生站款50万元，其他收入与上年相比增加的原因是梁河县收到上海青浦区、中色集团、香港智华有限公司捐赠资金建设资金。

二、支出决算情况说明

梁河县教育体育局部门2021年度支出合计53,888.14万元。其中：基本支出29,851.36万元，占总支出的55.4%；项目支出24,036.78万元，占总支出的44.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020支出51700.25对比增加2187.89万元，增长了4.23万元，增长的原因：一是2020年年未结余结转数，2021年动用结余结转数资金。二是2021年正常晋升工资.

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,851.36万元。与上年的31734.18对比减少了1882.82万元，下降了5.93%，主要原因是2021的学校公用经费支出比2020年的拨付少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,023.58万元，占基本支出的97.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费827.78万元，占基本支出的2.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,036.78万元。与上年19965.87万元对比增加了4070.91万元，主要原因工程建设项目支出比重增加。2021年我单位具体项目开支为其他事务教育管理支出266.6万元，学前教育建设项目748.83万元，小学教育建设项目442.22万元，初中教育2091万元。高中教育452.6万元，其他普通教育支出949.57万元，中等职业教育922.32万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出40,362.95万元，占本年支出合计的74.9%。与上年的38469.27万元对比增加1893.68万元，增加的主要原因其他普通教育支出2021年比2020年支付增加1644.33万元，农林水支出2021年比2022年支付增加了760.11万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于各学校工作经费等。

2.公共安全（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于梁河县芒东中学禁毒补助经费;

3.教育（类）支出33,804.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.75%。主要用于支付教职工工资、学生公用经费、营养改善资金、贫困学生的助学补助、学校的建设项目;

4.社会保障和就业（类）支出3,202万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

5.农林水（类）支出1,609.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于梁河县遮岛镇弄么村投入1200万元建设1幢梁河县异地搬迁集中安置小学综合楼,梁河县2021年职业教育雨露计划补助项目专项资金307.7万元，下达2020-2021学年秋季学期职业教育东西协作行动计划学生生活费、交通费补助经费92.12万元。

6.住房保障（类）支出1,727.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.88万元，支出决算为0.88万元，完成预算的18.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的14%。“三公”经费公务用车购置及运行费支出中决算数大于预算数的主要原因是曩宋中学有一辆校车，学校属于事业全额拨款单位年初预算没有安排公车运行维护费。所以决算数大于预算数。公务接待费决算数小于预算数是本年严格执行八项规定及因疫情减少公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.26万元，下降71.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，增长17.05%；公务接待费支出决算减少2.29万元，下降77.1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年因疫情影响公务接待，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，占22.59%；公务接待费支出0.68万元，占77.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.2万元，开支一学校校车1辆。主要用于学校校车接送学生油费支出。

3.公务接待费支出0.68万元。其中：

国内接待费支出0.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次173人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付了接待上级体协来调研、支教教师、东西协作学校教师到我县家访等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县教育体育局部门2021年机关运行经费支出80.56万元，与上年176.46万元对比减少95.9万元，下降54.34%，主要原因2021年因疫情影响我单位举办及参加的会议及培训减少，脱贫攻坚工作相应减少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出，所以机关运行经费大幅下降。部门机关运行经费主要用于办公费8.28万元占部门机关运行经费的10.27%，印刷费1.17万元占部门机关运行经1.45%，水费0.48万元占部门机关运行经费的0.59%，邮电费3.71万元占部门机关运行经费的4.61%，差旅费1.74万元占部门机关运行经费的2.16%，维修（护）费45.03万元占部门机关运行经费的55.89%，会议费0.56万元占部门机关运行经费的2.78%，培训费0.3万元占部门机关运行经费的0.37%，公务接待0.42万元占部门机关运行经费的0.52%，劳务费4.27万元占部门机关运行经费的5.3%，工会经费2.92万元占部门机关运行经费的5.77%，其他交通费7.18万元占部门机关运行经费的8.91%，其他商品服务支出2.93占部门机关运行经费的3.64%。专用设备购置1.79万元占部门机关运行经费的2.22%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县教育体育局部门资产总额76113.15万元，其中，流动资产1438.62万元，固定资产15289.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程59385.46万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10286.47万元，其中：固定资产增加141.28万元。在建工程增加17453.28万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	76113.14	1438.62	15289.07	10014.67	75		5199.4		59385.46	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

  三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5958.67万元，其中：政府采购货物支出5958.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5958.67万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，项目支出自评6个，评价金额为2905.7万元，其中，评价结果为优6个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。我单位国有资本经营预算本年无收支，GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

行政运行：反映教育事务管理方面的支出

一般行政管理事务：反映单位未（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

职业高中教育：反映各部门举办的职业中学支出。

其他职业教育支出：反映各部门举办的其他用于职业教育方面的支出。

其他成人教育支出：反映各部门举办的其他用于成人教育方面的支出。

特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

农村中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮、和维护的支出。

农村中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 监督索引号53312200436001111 

 [附件: 教育体育局（汇总）决算公开表20221025034815064]