梁河县青少年学生校外活动中心部门2021年度部门决算

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梁河县青少年学生校外活动中心部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县青少年学生校外活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  梁河县青少年学生校外活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.梁河县青少年学生校外活动中心严格遵守“立德树人 活动育人 ”的办学宗旨，坚持“公益性和普及与提高”的办学宗旨，坚持“面向学校、面向社会、面向全县青少年学生”的工作方针，突出个性化教育，尊重兴趣爱好，注重创新精神和实践能力的培养，陶冶高尚的情操，促使青少年学生健康快乐的成长。

2.探索校外教育活动的创新模式，组织开展有益于青少年学生身心健康成长的思想道德教育，科普知识教育、社会实践教育和科技创新作品制作、健身、读书、娱乐、体艺特长培训等系列活动。

3.青少年学生校外活动中心每年以课外活动为主，严格按照活动场所管理职能，发挥自身优势，以阵地为依托，以活动为载体，以社会为舞台，以服务青少年为出发点，为青少年学生参加各类比赛活动提供条件和平台。

4.举办各类特长兴趣培训班，培养青少年学生音体美艺术特长、劳动技能和科技创新能力。为青少年学生及时提供各类培训、学习、交流、比赛、才艺展示等方面的信息。

5.青少年学生校外活动中心承担指导、检查全县中小学、幼儿园校内校外活动的组织落实工作，负责指导、检查、考核乡村少年宫工作。

6.青少年学生校外活动中心配合教育局各股室做好相关工作，完成局领导交办的各项工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 指导思想

紧紧围绕《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育教学质量的意见》，中办、国办发《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》及省、州的文件精神，以科学发展观为指导思想，以加强未成年人思想道德建设为核心，以培养青少年创新精神和实践能力为重点，充分利用校外活动时间，开展丰富多彩的主题教育、兴趣培养、特长延伸等活动，使学生在探究和实践过程中增长知识，开阔眼界、陶冶情操，提高能力、愉悦身心、健康成长。充分发挥校外教育的职能作用，不断推进我县素质教育和校外教育的健康、持续发展。

二、工作目标

梁河县青少年学生校外活动中心 坚持以公益性、普惠性、服务性活动为主。培养学生良好的行为习惯、发展兴趣爱好，增强创新和实践能力；促进广大青少年在丰富多彩的校外活动中增长知识，开阔眼界，陶冶情操，提高能力，培养兴趣、愉悦身心，健康成长。

三、主要工作

1.积极探索校外教育、学校教育和家庭教育相互补充的有效衔接机制。坚持公益性、普惠性，普及与提高的办学方向。

   2.加强管理，提升自身管理水平。加强中心的各项管理工作，加强教师队伍建设和管理，充分发挥校外教育的职能，服务全县青少年学生。

3.认真组织好每年的四期培训工作（寒暑假、双休）。

4.组织开展有利于青少年学生身心健康的科技活动、安全知识、禁毒防艾、早期性健康知识、未成年人心理健康知识等宣传教育活动。

5.积极主动开展形式多样的活动进校园工作，推动全县社团组织建设和校外群体活动。

6.、积极抓好乡村少年宫、乡村校外活动站的管理、指导工作。

7.积极开展文、体、艺、书画、科技等各类交流、比赛。

8.组织开展全县第四届乡村少年宫才艺展示活动。

9.开展综合实践活动。如：生活实践活动、影视教育活动、远足实践活动等。体验类活动：（陶瓷、射击、陀螺、手工制作、社团实践、校与校的社团交流活动等）

10.加强与校外联席会议成员单位联系，整合资源服务青少年学生。

11.抓好业务培训。一是：组织学习相关校外教育法律、法规、政策及教育局文件精神。二是：组织到青少年校外教育培训基地及地州市考察，学习、交流，取长补短。全面提高校外指导教师和中心教师的业务素质和中心的管理水平。

 12. 抓好校外教育安全管理工作。建立安全长效管理机制、应急预案。在寒暑假 两期培训中，认真组织安全演练活动，强化师生、家长的安全意识，创建安全和谐的活动、培训环境和氛围。

13.抓好项目申报工作，积极争取上级主管部门的大力支持。改善基础设施建设和中心办学条件  

14.积极配合教育局各股室开展工作，完成教育局领导交办的工作。

我们相信在上级领导的关怀指导下，在教育局的正确领导下。通过中心全体教师的不懈努力下，面对新的机遇与挑战，认真做好各项工作，外树形象、内抓管理、创特色、求发展，推进我县青少年活动中心工作的开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县青少年学生校外活动中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县青少年学生校外活动中心部门2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县青少年学生校外活动中心部门2021年度收入合计38.65万元。其中：财政拨款收入38.65万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0.01%。与上年收入86.61万元相比，增加47.96万元，增长55.37%，其中：财政拨款收入与上年37.61万元相比，增加1.04万元，增长2.77%；其他收入与上年49万元相比减少49万元，减少100%。减少原因是本年未收到教育部下拨青少年活动专项资金。

二、支出决算情况说明

梁河县青少年学生校外活动中心部门2021年度支出合计53.76万元。其中：基本支出51.29万元，占总支出的95.41%；项目支出2.47万元，占总支出的4.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出65.75万元对比，减少53.76万元，减少18.24%。受疫情影响，青少年活动减少，寒暑假培训活动停滞，相关支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县青少年学生校外活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51.29万元。与上年基本支出56.65万元相比，减少5.35万元，下降9.46%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出37.98万元，占基本支出的74.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.31万元，占基本支出的25.96%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县青少年学生校外活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.47万元。与上年项目支出9.1万元对比，减少6.63万元，减少72.86%。项目支出增加的主要原因是项目资金支出和基本支出资金口径变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县青少年学生校外活动中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出38.66万元，占本年支出合计的71.91%。与上年的37.61万元相比，增加1.05万元，增长2.8%。属正常浮动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出32.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.71%。主要用于支付教职工工资、学生公用经费、营养改善资金、贫困学生的助学补助、学校的建设项目；

2.社会保障和就业（类）支出3.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

3.住房保障（类）支出2.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县青少年学生校外活动中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县青少年学生校外活动中心部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县青少年学生校外活动中心部门资产总额93.19万元，其中，流动资产64.42万元，固定资产28.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少31.95万元，其中固定资产减少8.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值8.35万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为90.5分，项目支出自评1个，评价金额为24.67万元，其中，评价结果为优1个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支，所以公开空表。GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无收支，所以公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

行政运行：反映教育事务管理方面的支出

一般行政管理事务：反映单位未（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

职业高中教育：反映各部门举办的职业中学支出。

其他职业教育支出：反映各部门举办的其他用于职业教育方面的支出。

其他成人教育支出：反映各部门举办的其他用于成人教育方面的支出。

特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

农村中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮、和维护的支出。

农村中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53312200436002201111

 [附件: 梁河县青少年学生校外活动中心.XLS20221026091650318]