梁河县曩宋中学部门2023年预算公开

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梁河县曩宋中学部门2023年预算公开目录 

  

第一部分曩宋中学部门2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、县对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 曩宋中学部门2023年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、县对下转移支付预算表 

十四、县对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

  

梁河县曩宋中学部门2023年部门预算编制说明 

  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

在各级党委政府和教育主管部门的正确领导下，贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律法规以及上级教育体育行政部门的工作指示在全体师生员工的团结协作、共同努力下，学校紧密围绕梁河县教育局2022年工作重点，围绕学校工作计划开展工作，各部门各司其职，各项工作齐头并进，顺利开展，圆满完成本学期的各项工作目标。 

（二）机构设置情况 

梁河县曩宋中学内设机构有3个，分别是：办公室、财务室、政教处。所属单位0个。 

（三）重点工作概述 

营造学习型校园，促进教师专业成长；深化进行研究，大面积提高教学质量；致力课堂教学改革，打造高效课堂；探索科学的学生管理办法，规范学生日常行为，促进学生良好习惯的养成；完善学校各方面的管理制度，强化各项工作的执行到位。

1.抓常规，促成效，提质量

为进一步进行深化课堂改革，全面推进我校“党建”工作，促进教师专业成长，充分发挥党员教师在教育教学改革中的示范作用，组织所有党员教师开展了“云岭红烛·育人先锋”党员示范课活动。抓常规教学管理，促学生成绩提高。

2.加强特色学校建设，走特长教学之路

3.安全工作，常抓不懈

 加强学生防火、防溺水、防雷、防泥石流、滑坡知识教育和宣传。

4.加强后勤保障工作

继续做好学生营养餐工作。加强卫生、宿管工作。继续做好勤工俭学活动，创收经济价值。

5.继续做好流动红旗的评比工作和问题学生的转化工作

学校政教处认真做好每月的卫生、德育学习流动红旗评比工作。

6.重视党团、职代会建设，丰富学校文化生活

学校党支部开展的活动，学校团委主要开展的工作，职代会在本学期主要开展工作有：慰问教职工及家属不低于4次。

二、预算单位基本情况 

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制39人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 29人，其中：离休0人，退休29人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入1101.37万元，其中：一般公共预算1095.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5.48万元。 

与上年的1188.38万元对比减少87.01万元，减少7.32%。 

主要原因分析： 

教育支出比2022年减少59.53万元。主要原因是2022年调出1人，退休2人，教育支出就减少。 

社会保障和就业支出比2022年增加了6.77万元，增长4.17%,原因是调整社会保险缴费基数，导致社会保障和就业支出增加。 

住房保障支出比2022年减少了7.81万元，减少的原因是在职人员减少，住房保障支出预算减少。 

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入1095.89万元，其中:本年收入1095.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1095.89万元（本级财力1095.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年对比1188.38万元对比减少87.01万元。主要原因分析：教育支出比2022年减少59.53万元。主要原因是人员调出及退休人员增加。 

社会保障和就业支出比2022年增加了6.77万元，增长4.17%,原因是2023年做预算时按退休人员数核算退休人员公用经费，调整社会保险缴费基数，导致社会保障和就业支出增加。 

卫生健康支出比2022年减少了26.44万元，减少的原因是2023年人员减少。 

住房保障支出比2022年减少了7.81万元，减少的原因在职人员调出1人，退休2人，导致人员减少。 

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出 1101.37万元。财政拨款安排支出 1095.89万元，（其中：基本支出1084.37万元，与上年对比减少104.01万元，下降8.75%，主要原因：调出人员及退休人员增加，使得在职人员工资逐年减少，致使教育支出、住房保障支出都减少，与上年对比增加11.52万元，比上年增加100%，原因是项目支出11.52万元，用于支付学生营养改善计划工作人员工资，上年没有设置项目支出）。单位资金5.48万元与2022年对比增加5.48万元，增加的原因是2022年做预算时未做单位资金预算。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

1.2050203 初中教育815.85万元。其中：基本支出804.33万元，项目支出11.52万元。主要用于人员支出812.15万元，公用经费支出3.7万元。 

2.2050701 特殊学校教育经费0.05万元，主要用于办公用费0.05万元. 

3.2080502 事业单位离退费4.43万元。主要用于人员支出2.69万元，公用经费支出1.74万元。 

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出106.61万元，主要用于人员支出106.61万元。 

5.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出34.13万元，主要用于人员支出34.13万元。 

6.2080801死亡抚恤费20.16万元。主要用于人员支出20.16万元。 

7.2089999 其他社会保障和就业支出3.95万元，主要用于人员支出3.95万元。 

8.2101102 事业单位医疗31.10万元，主要用于人员支出31.10万元。 

9.2101199其他行政事业单位医疗支出4.98万元，主要用于人员支出4.98万元 

10.2210201 住房公积金74.63万元。主要用于人员支出74.63万元。 

(二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于： 

1.工资福利支出1049.58万元（其中：基本支出1038.06万元，项目支出11.52万元） 

（1）基本工资297.17万元（其中：基本支出297.17万元，项目支出0万元）; 

（2）津贴补贴97.16万元（其中：基本支出97.16万元，项目支出0万元）； 

（3）绩效工资359.73万元（其中：基本支出359.73万元，项目支出0万元）； 

（4）奖金24.76万元 （其中：基本支出24.76万元，项目支出0万元）； 

（5）机关事业单位基本养老保险缴费106.61万元（其中：基本支出106.61万元，项目支出0万元） 

（6）其他社会保障缴费8.93万元（其中：基本支出8.93万元，项目支出0万元） 

（7）职工基本医疗保险缴费31.10万元（其中：基本支出31.10万元，项目支出0万元） 

（8）住房公积金74.63万元（其中：基本支出74.63万元，项目支出0万元） 

（9）职业年金34.13（其中：基本支出34.13万元，项目支出0万元） 

（10）其他工资福利支出15.36万元（其中：基本支出3.84万元，项目支出11.52万元） 

2.商品和服务支出17.93万元（其中：基本支出17.93万元，项目支出0万元）; 

（1）办公费5.49万元（其中：基本支出5.49万元，项目支出0万元）。 

（2）工会经费12.44万元（其中：基本支出12.44万元，项目支出0万元） 

3.对个人和家庭的补助支出28.38万元（其中：基本支出28.38万元，项目支出0万元）; 

（1）抚恤金20.16（其中：基本支出20.16万元，项目支出0万元） 

（2）助学金5.53万元（其中：基本支出5.53万元，项目支出0万元）; 

（3）退休费2.69万（其中：基本支出2.69万元，项目支出0万元）; 

五、县对下专项转移支付情况 

本部门无县对下专项转移支付。 

（一）与中央配套事项 

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。 

（二）按既定政策标准测算补助事项    

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。 

（三）经济社会事业发展事项 

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

曩宋中学部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

曩宋中学部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

增减变化原因：没有计划安排出国（境）。 

（二）公务接待费 

曩宋中学部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

增减变化原因:学校距离县城10公里，计划不安排接待。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

曩宋中学部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

增减变化原因：没有预算公务用车费。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

无 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。 

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

“三公”经费纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（一）专业名词解释 

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。 

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。 

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。 

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

梁河县曩宋中学2023年无机关运行经费，原因是曩宋中学属事业单位。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，曩宋中学部门资产总额319.7009万元，其中，流动资产6.07万元，固定资产313.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0009万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少19.09万元，其中固定资产减少18.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值560.81万元；处置车辆0辆，账面原值25万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

监督索引号53312200436001400000  

    [附件: 曩宋中学2023年预算公开表28D0460M752311121529041F8F6976]