梁河县民族寄宿制学校2023年预算公开

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梁河县民族寄宿制学校2023年预算公开目录

 

第一部分梁河县民族寄宿制学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县民族寄宿制学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

梁河县民族寄宿制学校2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻国家的教育行政法规及义务教育法；创办特色学校；提高教育教学质量；提高广大教职工的积极性及教育教学水平，为民族地区教育事业奉献力量；完成上级有关部门交办的有关任务。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育质量，促进学生的全面发展，确立“一切为了学生，为了学生一切”的办学理念。 

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、总务处、党务工作室，所属单位0个。各职能部门各司其职、团结合作，提升管理效能，确保各项工作任务圆满完成。

（三）重点工作概述

1.学校办学宗旨为：坚持中国共产党的领导，积极实践科学发展观，全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，努力培养全面加个性发展的优秀公民，使学生学会合作、学会健体、快乐成长。学校的办学宗旨是为学生营造个性发展的空间，为学生终身发展奠基。

2.学校发展目标为：坚持“科学发展观”引领学校事业发展，全面贯彻党的教育方针，以“三个面向”为指导，以学生发展为本，充分挖掘每位师生的潜能，培养具有健全人格和独立个性的受社会认可的现代合格公民。努力把学校建设成一所提供均衡、优质教育服务的学校，一所具有现代学校制度特征的学校，一所立足德宏、面向全省的初中品牌学校。

3.学生培养目标为：通过加强学生公民素养的培养，引导学生“存善心”、“行善事”、“说好话”、“做好人”，创设适合不同年段学生的不同德育活动载体，深化学生自主性、体验性德育教育内容，把学生培养成“学会生存、学会学习、学会合作、学会创新”之人。

4.教师发展目标为：以“内涵求发展，机制求创新，师资求提高”为目标，向课改要质量，向课改要发展，确立正确的教育观、教学观、学生观和质量观;以教研训一体化为目标，加强教研组建设;以校本培训为基本途径，培养一支结构合理，创新型、学习型、科研型的爱岗敬业的教师队伍。

5.学校校训：德堪世范、学为翘楚；

办学理念：为学生终身发展奠基；

办学目标：立足德宏、面向云南；

校风：团结拼搏、乐学多思；

教风：严谨善诱、奉献进取；

学风：勤奋好学、自律创新；

学校按照依法治校、规范办学、自主发展、提升质量的要求，并建立健全规划执行的督查和评估机制，促进学校可持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制67人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1347.49万元，其中：一般公共预算1344.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.99万元。

与2022年1,478.14对比减少130.65万元，减少9.04%，主要原因分析：2022年在职教师人数为80人，2023年在职教师人数为75人，与上年对比教师人数减少5人；2022年教育支出为1069.5万元，2023年教育支出为965.62万元，与上年对比减少103.88万元；2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出为142.09万元，2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出为126.63万元，与上年对比减少15.46万元；2022年住房保障支出为106.57万元，2023年住房保障支出为94.97万元，与上年对比减少11.6万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1347.49万元，其中:本年收入1344.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1344.5万元（本级财力1344.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年1,478.14对比减少130.65万元，减少9.04%，主要原因分析：2022年在职教师人数为80人，2023年在职教师人数为75人，与上年对比教师人数减少5人；2022年教育支出为1069.5万元，2023年教育支出为965.62万元，与上年对比减少103.88万元；2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出为142.09万元，2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出为126.63万元，与上年对比减少15.46万元；2022年住房保障支出为106.57万元，2023年住房保障支出为94.97万元，与上年对比减少11.6万元。。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1347.49万元。财政拨款安排支出1344.5万元，其中：基本支出1327.22万元，与上年1,478.14万元对比减少130.65万元，下降9.04%，主要原因分析：2022年在职教师人数为80人，2023年在职教师人数为75人，与上年对比教师人数减少5人；项目支出17.28万元，与上年对比增加17.28万元，增长1.4%，主要原因分析：上年项目支出为0万元，今年增加项目支出17.28万元。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2050203“初中教育”965.6万元。主要用于事业人员支出工资、事业绩效奖励、残疾人就业保障金财政分担部分、一般公用经费、工会经费、义务教育寄宿学生公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级配套资金、城乡义务教育公用经费县级配套资金、办公费、党报党刊。

2.功能科目2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”126.63万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.功能科目2080506“机关事业单位职业年金缴费支出”77.12万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费。

4.功能科目2101102“事业单位医疗”39.57万元。主要用于职工基本医疗保险缴费。

5.功能科目2101199“其他行政事业单位医疗支出”6.34万元。主要用于其他行政事业单位医疗保险、生育保险支出。

6.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出”5.02万元。主要用于失业保险缴费。

7.功能科目2080502“事业单位离退休”7.08万元。主要用于残疾人就业保障金退休公用经费、退休人员建房费支出。

8.功能科目2210201“住房公积金”94.97万元。主要用于住房公积金缴费。

9.功能科目2080801“死亡抚恤”22.15万元。机关事业单位职工遗属生活补助。

10.功能科目2050701“特殊学校教育”0.02万元。主要用于特殊教育生均公用经费。

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资393.16万元（基本支出375.88万元，项目支出17.28万元）；（2）津贴补贴34.69万元（基本支出34.69万元，项目支出0万元）；（3）奖金31.32万元（基本支出31.32万元，项目支出0万元）；（4）绩效工资469.67万元（基本支出469.67万元，项目支出0万元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费126.63万元（基本支出126.63万元，项目支出0万元）；（6）职业年金缴费77.12万元（基本支出77.12万元，项目支出0万元）；（7）职工基本医疗保险缴费39.57万元（基本支出39.57万元，项目支出0万元）；（8）其他社会保障缴费25.9万元（基本支出25.9万元，项目支出0万元）；（9）住房公积金94.97万元（基本支出94.97万元，项目支出0万元）；（10）工会经费15.83万元（基本支出15.83万元，项目支出0万元）；（11）退休费5.7万元（基本支出5.7万元，项目支出0万元）；（12）抚恤金22.15万元（基本支出22.15万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费5.65万元（基本支出5,65万元，项目支出0万元）。

3.助学金：（1）助学金2.14万元（基本支出2.14万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县民族寄宿制学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县民族寄宿制学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2023年无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县民族寄宿制学校2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。2023年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县民族寄宿制学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。2023年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.事业人员支出工资。年度目标：做好本部门人员工资保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，全面提升教育教学质量。数量指标：按月正常发放本部门在职人员待遇。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

2.义务教育公用经费。年度目标：做好本部门公用经费落实，保障教育教学正常运转。数量指标：预算内义务教育公用经费。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

3.困难学生补助。年度目标：做好本部门困难学生补助经费落实，做好控辍保学工作，不让学生因家庭困难而辍学。数量指标：预算内困难学生补助经费。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县民族寄宿制学校是事业单位不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县民族寄宿制学校资产总额283.7万元，其中，流动资产4.38万元，固定资产279.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年295.19万元相比，本年资产总额减少11.47万元，其中2022年固定资产286.2万元减少6.86万元；2022年流动资产8.99万元，减少4.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312200436001100111 

  [附件: 梁河县民族寄宿制学校2023年预算公开报表28D0460M7523022711575311A70039]