梁河县大厂乡中心学校2023年预算公开

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梁河县大厂乡中心学校2023年预算公开目录

 

第一部分梁河县大厂乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县大厂乡中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

梁河县大厂乡中心学校2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4.负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5.负责按照县教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：校长办公室、总务处、教务处、党务办公室;所属单位7个，分别是梁河县大厂乡中心小学、梁河县大厂乡大生基小学、梁河县大厂乡二道河小学、梁河县大厂乡赵老地小学、梁河县大厂乡永安寨小学、梁河县大厂乡中心幼儿园、梁河县大厂乡大生基幼儿园。

（三）重点工作概述

1.加强学校的民主、科学、规范化管理，进一步健全学校各种规章制度。学校继续坚持以人为本、和谐发展的教育理念，全面落实教育系统普法规划，深化学校内部管理体制改革，完善内部管理机制，积极推进依法办学、民主治校和科学决策，展开普法教育活动。

2.完善领导班子建设。本学期将对行政各办公室的布局进行重新规划，进一步加强学校行政班子的队伍建设，建立起一支和谐力、凝聚力、战斗力强的领导班子，带领全校教职工立足本职岗位积极进取，开创和谐共事、人心思进、生机盎然的新局面。

3.要按“安全教育管理落实年”的各项要求，强化安全工作管理，狠抓落实，将工作做深、做细、做实，确保师生安全。

4.深入开展教育系统行风建设和党风廉政建设,深入开展预防职务犯罪和治理商业贿赂工作。要把行风建设和党风建设结合起来，确立“围绕党风抓行风,抓好行风促党风”的指导思想，广泛开展廉洁教育和廉政文化建设,建立和完善防治商业贿赂的长效机制。

5.加强师德师风建设，培育教师的学术魅力和人格魅力，弘扬“学为人师、行为示范”的职业道德，营造师德师风高尚、教风学风端正的校园文化氛围。

6.加强党支部建设。党支部根据上级的安排确定入党积极分子发展新党员，进一步壮大党组织的力量，指导和支持工会、共青团等部门,依照各自章程独立开展工作。

7.完善家校联系制度。本学期学校将组建校级家长委员会，进一步发挥其桥梁、纽带作用。通过开办家长学校、举行家长会等形式，加强学校、家庭和社会教育的结合，形成推进素质教育的强大合力，构建起社会、家庭、学校三位一体的教育网络。

8.进一步深化校务公开工作。校务公开应不拘形式、方法多样。要拓宽渠道、广开门路，通过教代会、校务公开栏、校园网、电子屏、宣传栏等方式，做到学校管理公开、教学评估公开、财经收支公开，增强学校工作的透明度，使校务公开、落实、可信，形成民主、科学、规范的监督体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 957.90万元，其中：一般公共预算956.65万元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.25万元。

与上年对比减少103.80万元，下降9.78%，主要原因分析：教育支出减少67.76万元，原因是人员调出；社会保障支出减少6.32万元，原因是虽然行政事业单位养老支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出都有所增加，但人员调出更明显；卫生健康支出减少22.82万元，原因人员调出明显；住房保障支出减少6.91万元，原因是人员调出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入956.65万元 。本年收入中，一般公共预算财政拨款956.65万元（本级财力956.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，其他收入1.25万元。

与上年对比减少103.80万元，下降9.78%，主要原因分析：教育支出减少67.76万元，原因是人员调出；社会保障支出减少6.32万元，原因是虽然行政事业单位养老支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出都有所增加，但人员调出更明显；卫生健康支出减少22.82万元，原因人员调出明显；住房保障支出减少6.91万元，原因是人员调出。

1. 预算单位支出情况

   2023年部门预算总支出 957.90万元。财政拨款安排支出 956.65万元，(其中：基本支出941.29万元，与上年对比减少120.41万元，下降11.34%，主要原因是人员调出；项目支出15.36万元，与上年对比增加15.36万元，主要原因是把临聘人员工资纳入了预算；)其他支出1.25万元，与上年对比增加1.25万元，主要原因是其他教育费附加安排的支出。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

   1. 2050201学前教育46.12万元，主要用于保障人员工资以及正常运转开支;

   2. 2050202小学教育677.25万元，主要用于保障人员工资以及正常运转开支;

   3.2050701特殊学校教育0.06万元，主要用于保障特殊学生人员支出以及正常运转开支;

   4.2080502事业单位离退休5.00万元，主要用于保障人员支出、正常运转开支;

   5. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.04万元，主要用于保障人员支出;

   6. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.79万元，主要用于保障人员支出;

   7. 2080801死亡抚恤21.29万元，主要用于保障人员支出;

   8. 2089999其他社会保障和就业支出3.32万元，主要用于保障人员支出;

   9. 2101102事业单位医疗26.62万元，主要用于保障人员支出;

   10. 2101199其他行政事业单位医疗支出4.26万元，主要用于保障人员支出;

   11. 210201住房公积金63.90万元，主要用于保障人员支出。

   财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

   1.工资福利支出：

   （1）基本工资239.09万元（基本支出239.09万元，项目支出0万元）；

   （2）津贴补贴94.39万元（其中：基本支出94.39万元，项目支出0万元）；

   （3）奖金19.92万元 （其中：基本支出19.92万元，项目支出0万元）；

   （4）绩效工资324.58万元（其中：基本支出324.58万元，项目支出0万元）；

   （5）机关事业单位基本养老保险缴费87.04万元（其中：基本支出87.04万元，项目支出0万元）；

   （6）职业年金缴费21.79万元（其中：基本支出21.79万元，项目支出0万元）；

   （7）职工基本医疗保险缴费26.62万元（其中：基本支出26.62万元，项目支出0万元）；

   （8）其他社会保障缴费7.58万元（其中：基本支出7.58万元，项目支出0万元）；

   （9）住房公积金63.90万元（其中：基本支出63.90万元，项目支出0万元）。

    （10）其他工资福利支出15.36万元（基本支出0万元，项目支出15.36万元）

2.商品和服务支出：

（1）办公费8.06万元（其中：基本支出8.06万元，项目支出0万元）;

（2）差旅费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）;

（3）会议费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）;

（4）劳务费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）;

（5）培训费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元 ）;

（6）邮电费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）;

（7）水费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）;

（8）电费0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）;

（9）维修费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）;

（10）物业管理费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）;

（11）印刷费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）;

（12）办公设备购置3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）;

（13）工会经费10.65万元（其中：基本支出10.65万元，项目支出0万元）;

（14）退休费3.14万元（其中：基本支出3.14万元，项目支出0万元）;

（15）抚恤金21.29万元（其中：基本支出21.29万元，项目支出0万元）;

（16）助学金2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元）。

1. 县对下专项转移支付情况

   本部门无县对下专项转移支付。

   （一）与中央配套事项

   本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

   （二）按既定政策标准测算补助事项   

   本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

   （三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县大厂中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县大厂中心小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与2023年相比无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县大厂中心小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2023年厉行节约，无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县大厂乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 事业人员支出工资。年度目标：做好本部门人员工资保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，全面提升教育教学质量。数量指标：按月正常发放本部门在职人员待遇。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

2. 义务教育公用经费。年度目标：做好本部门公用经费落实，保障教育教学正常运转。数量指标：预算内义务教育公用经费。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

3. 困难学生补助。年度目标：做好本部门困难学生补助经费落实，做好控辍保学工作，不让学生因家庭困难而辍学。数量指标：预算内困难学生补助经费。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

1. 机关运行经费安排变化情况及原因说明

   梁河县大厂乡中心学校 2023 年机关运行经费安排 0 万元，与上年对比无增减变化。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2022年12月31日，梁河县大厂乡中心学校资产总额352.47万元，其中，流动资产16.99万元，固定资产331.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.47万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.35万元，其中固定资产减少7.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312200436002500000 

   [附件: 梁河县大厂乡中心学校2023年预算公开表28D0460M7524010410520012D2D881]