梁河县教育科学研究中心2023年预算公开

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梁河县教育科学研究中心2023年预算公开目录

 

第一部分 梁河县教育科学研究中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县教育科学研究中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

梁河县教育科学研究中心2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究县各类教育的发展，侧重于研究义务教育阶段的教育理论和实践问题以及高中教育的教学质量提升问题。

2.组织指导、检查、评价全县普通高中、职业学校、义务教育阶段、学前教育阶段的教育教学业务工作。

3.研究教育教学理论、科研和教材教法，指导学校校本课程资源的开发。

4.组织实施双语双文教学，开展相关民族教育理论、科研和实践的研究。

5.组织教育教学改革实验，总结教育教学经验，推广教育科研成果。

6.按省、州有关规定，管理审定全县所有学校的教学用书工作。

7.统筹规划和实施全县教师教育工作，拟定中小学师资学历达标计划并指导实施。

8.按有关要求组织全县教师的各类继续教育培训活动和考核工作。

9.指导全县各学校建立校本教研制度和校本培训制度。

10.拟定全县中小学实验室的建设规划，负责全县中小学试验室的建设与管理工作。

11.拟定全县中小学图书室建设规划，负责全县中小学图书室的建设与管理工作。

12.拟定全县电化教育的发展规划，负责全县的电化教育（包括信息技术教育）工作。

13.完成全县教育系统的普通话测试任务和校园语言文字达标工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（含财务室）、教研室、电教室、师训办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党务与业务深度融合，以党建带“中心”品质提升。

2.以“工作室”为依托，落实课改精神，强化新课标培训，优化课堂教学，推进“教学评一体化”教学，探索推进学校化、学科化、课型化教学模式，落实大单元教学思想，将学生引入深度学习之中。关注学生心理健康，培养学生健全人格，通过文化基础（人文底蕴、科学精神），培养学生自主发展（学会学习、健康生活）和社会参与（责任担当、实践创新）的核心素养，践行社会主义核心价值观（富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善），落实“立德树人”根本任务，落实好梁河县2022-2023学年三至九年级和高考质量目标，提高教学质量。

3.以“工作室”为平台，继续落实“国培（2016）”—送教下乡项目，推进“国培（2019）”—校地合作项目，建立“线上+线下”的送教模式；继续抓实学科教师读书活动；继续推进教研员驻校、主题教研日等活动；继续做好“国培、省培”等各类培训工作；继续开展好我县2023年“中小学教师假期培训”州培、县培、校培工作，为教师加油充电。着力加强教研员的培训与学习活动，打造一支“一专多能”的研训队伍。

4.以“学科工作室”为单元，充分应用现代化信息技术，借助“国家教育资源公共服务平台、国家中小学智慧教育平台、教学点数字资源全覆盖项目、云南省‘云上教育’、梁河县教育信息网”等网络资源平台，利用“线上+线下”教研模式，构建全县性、学科化教研网络，网络化校本教研，推进校本教研管理规范化、工作常态化、学科特色化，优化教育教学。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入445.46万元，其中：一般公共预算441.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4.18万元。

与上年对比减少44.28万元，下降9.04%，主要原因分析：教育支出312.80万元较2022年353.67万元减少40.87万元，原因是2022年退休2人；社会保障和就业支出85.02万元较2022年71.39万元增加13.63万元，原因是增加丧葬抚恤费预算1人；卫生健康支出14.94万元较2022年27.12万元减少12.18万元，原因是2022年退休2人；住房保障支出30.90万元较2022年35.76万元减少4.86万元，原因是2022年退休2人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入441.28万元，其中:本年收入441.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款441.28万元（本级财力441.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少48.46万元，下降9.90%，主要原因分析：一般公共预算教育支出308.62万元较2022年353.67万元减少45.05万元，原因是2022年退休2人；一般公共预社会保障和就业支出85.02万元较2022年71.39万元增加13.63万元，原因是增加丧葬抚恤费预算1人；一般公共预卫生健康支出14.94万元较2022年27.12万元减少12.18万元，原因是2022年退休2人；一般公共预住房保障支出30.90万元较2022年35.76万元减少4.86万元，原因是2022年退休2人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出445.46万元。财政拨款安排支出441.28万元，其中：基本支出439.28万元，与上年487.75万元对比减少48.47万元，下降9.94%，主要原因是退休2人；项目支出2万元，与上年对比增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”1.8万元，主要用于：驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费1.8万元；

2.功能科目2050199“教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出308.62万元，其中：基本支出306.62万元，主要用于保障事业单位人员工资及人员支出299.88万元，以及机构正常运转公用经费开支6.74万元。项目支出2万元，主要用于培训中小学骨干教研员、骨干教师工作经费2万元；

3.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出4.55万元，主要用于保障事业单位退休人员公用经费支出2.28万元，退休人员建房费2.27万元;

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出41.21万元，主要用于人员支出41.21万元;

5.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出13.52万元，主要用于人员支出13.52万元;

6.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出24.08万元，主要用于人员支出24.08万元;

7.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.66万元，主要用于人员支出1.66万元;

8.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出12.88万元，主要用于人员支出12.88万元;

9.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.06万元，主要用于人员支出2.06万元;

10.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出30.90万元，主要用于人员支出30.90万元;

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况：

1.工资福利支出396.96万元（其中：基本支出396.96万元，项目支出0万元）：

（1）基本工资129.43万元（其中：基本支出129.43万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴11.02万元（其中：基本支出11.02万元，项目支出0万元）；

（3）奖金10.79万元（其中：基本支出10.79万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资143.49万元（其中：基本支出143.49万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费41.21万元（其中：基本支出41.21万元，项目支出0万元）；

（6）职业年金缴费13.52万元（其中：基本支出13.52万元，项目支出0万元）；

（7）职工基本医疗保险缴费12.88万元（其中：基本支出12.88万元，项目支出0万元）；

（8）其他社会保障缴费3.72万元（其中：基本支出3.72万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金30.90万元（其中：基本支出30.90万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出14.77万元（其中：基本支出12.77万元，项目支出2万元）：

（1）办公费3.62万元（其中：基本支出3.62万元，项目支出0万元）；

（2）印刷费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）；

（3）公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

（4）电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

（5）差旅费2.5万元（其中：基本支出1万元，项目支出1.5万元）；

（6）维修（护）费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

（7）工会经费5.15万元（其中：基本支出5.15万元，项目支出0万元）；

（8）培训费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。

3.对个人和家庭的补助支出28.15万元（其中：基本支出28.15万元，项目支出0万元）：

（1）抚恤金24.08万元（其中：基本支出24.08万元，项目支出0万元）；

（2）退休费2.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出0万元）；

（3）生活补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

4.资本性支出1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）：

（1）办公设备设置1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.51万元，其中：政府采购货物预算2.81万元、政府采购服务预算0.7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县教育科学研究中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年0.3万元减少0.1万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县教育科学研究中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县教育科学研究中心2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.1万元，下降33.33%，国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

增减变化原因：减少公务接待支出，增加办公费。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县教育科学研究中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：未购置新车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）培养中小学骨干教研员、骨干教师工作经费。年度目标：以外出培训、本级培训、教研、课题、名师工作室活动等形式，全面加强中小学教研员队伍建设，提高教研员业务水平，加强中小学骨干教师队伍建设、学科带头人引领示范作用，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业骨干教研、教师队伍，在全县能起到示范和指导作用，进而加快梁河县教育发展，从根本上提高教育质量。数量指标：参加培训或是组织开展学科活动、课题研究等各种活动，主要学科每年1次以上。质量指标：外出参训或是组织培训，有培训合格登记，有学习成果分享或是培训小结。时效指标：外出参训或是组织培训及时完成率100%。成本指标：全年计划项目资金2万元。社会效益指标：通过骨干教研员、教师影响、引领全县广大教师提升专业能力、提高教学质量。可持续影响指标：通过骨干教研员、教师影响，使梁河基础教育事业健康发展，保持在州内前列水平。服务对象满意度指标：教研员、教师满意度>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县教育科学研究中心属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县教育科学研究中心资产总额22.13万元，其中，流动资产8.48万元，固定资产13.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年23.43万元相比，本年资产总额减少1.3万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

  [附件: 梁河县教育科学研究中心2023年预算公开] 

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