梁河县河西中学2023年预算公开

 

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梁河县河西中学2023年预算公开目录 

  

第一部分 梁河县河西中学2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、县对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 梁河县河西中学2023年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、县对下转移支付预算表 

十四、县对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

  

梁河县河西中学2023年部门预算编制说明

  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1.贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策和法律法规以及教育主管部门的工作指示。 

2.实施初中教育，促进基础教育发展，普及初中学历教育。 

3.落实立德树人根本任务，遵循教育规律，服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，提高学生德、智、体、美、劳综合素质。 

4.服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力。 

5.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织实施教育教学活动。 

6.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。 

7.负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作。 

（二）机构设置情况 

梁河县河西中学性质属于事业单位，所属单位0个。内设机构为办公室、教务处、总务处、政教处、财务室、团委办公室。

（三）重点工作概述 

1.全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，坚持“文明竞争”的办学理念，落实“办河西人民满意的学校”的办学目标。 

2.持续推进河西中学“451”课堂教学改革，认真研究导学案的制作，在教务处的主抓下，今年我校已经形成了完全符合学校“451”课堂教学模式的导学案， 

3.完善领导班子建设。学校领导的教育思想和领导水平，在很大程度上决定着办学方向、办学目标、办学理念。进一步加强学校行政班子的队伍建设，建立起一支和谐力、凝聚力、战斗力强的领导班子，带领全校教职工立足本职岗位积极进取，开创和谐共事、人心思进、生机盎然的新局面。 

4.加强教师队伍作风建设。学校严格执行《梁河县教育体育系统干部作风建设“整治年”工作方案》，学校制定了《梁河县河西中学教职工作风建设实施细则》《梁河县河西中学干部作风建设三年行动方案》依据方案和实施细则。 

5.实行集体备课制度。每周每个教研组进行一次两个小时的集体备课，集中集体智慧搞好教学，同时又加强了教师之间的交流，有利于教师的成长和经验交流。 

6.严格落实“双减”政策。严格执行“双减”政策的作业量，每天不超过90分钟；坚决杜绝学生参加课外培训机构，严查教师参加课外培训机构。 

7.加强党支部建设。党支部根据上级的安排确定入党积极分子发展新党员，进一步壮大党组织的力量，指导和支持工会、共青团等部门,依照各自章程独立开展工作。 

8.完善家校联系制度。组建校级家长委员会，进一步发挥其桥梁、纽带作用。通过开办家长学校、举行家长会等形式，加强学校、家庭和社会教育的结合，形成推进素质教育的强大合力，构建起社会、家庭、学校三位一体的教育网络。 

9.进一步深化校务公开工作。校务公开应不拘形式、方法多样。要拓宽渠道、广开门路，通过教代会、校务公开栏、校园网、电子屏、宣传栏等方式，做到学校管理公开、教学评估公开、财经收支公开，增强学校工作的透明度，使校务公开、落实、可信，形成民主、科学、规范的监督体系。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员22人，其中： 离休0人，退休22人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入1025.41万元，其中：一般公共预算1021.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入3.46万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与2022对比减少82.26万元，减少7.43%，主要原因分析：教育支出减少58.24万元，原因是有人员调出、退休；社会保障和就业支出增加8.30万元，原因是行政事业单位养老支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出都有所增加；卫生健康支出减少24.76万元，原因是2023年预算安排了职工医疗保险支出；住房保障支出减少7.57万元，原因是有人员调出、退休。 

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入1021.95万元，其中:本年收入1021.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1021.95万元（本级财力1021.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与2022对比减少82.26万元，减少7.43%，主要原因分析：教育支出减少58.24万元，原因是有人员调出、退休；社会保障和就业支出增加8.30万元，原因是行政事业单位养老支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出都有所增加；卫生健康支出减少24.76万元，原因是2023年预算安排了职工医疗保险支出；住房保障支出减少7.57万元，原因是有人员调出、退休。 

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出1021.95万元。财政拨款安排支出1025.41万元，其中：基本支出1012.35万元，与上年对比减少95.32万元，下降8.60%，主要原因分析：教育支出减少58.24万元，原因是有人员调出、退休；社会保障和就业支出增加8.30万元，原因是行政事业单位养老支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出都有所增加；卫生健康支出减少24.76万元，原因是2023年预算安排了职工医疗保险支出；住房保障支出减少7.57万元，原因是有人员调出、退休；项目支出9.60万元，与上年对比增加9.60万元，增长100%，主要原因分析：将其他人员支出纳入项目管理。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

1.2050203初中教育756.37万元，主要用于保障人员工资以及正常运转开支； 

2.2050701特殊学校教育0.03万元，主要用于保障特殊儿童正常入学、正常运转开支； 

3.2080502事业单位离退休5.79万元，主要用于保障人员支出、正常运转开支； 

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.33万元，主要用于保障人员支出； 

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.20万元，主要用于保障人员支出；  

6.2080801死亡抚恤23.89万元，主要用于保障人员支出；  

7.2089999其他社会保障和就业支出3.70万元，主要用于保障人员支出； 

8.2101102事业单位医疗28.83万元，主要用于保障人员支出； 

9.2101199其他行政事业单位医疗支出4.62万元，主要用于保障人员支出； 

10.2210201住房公积金69.19万元，主要用于保障人员支出。 

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于： 

工资福利支出974.00万元（其中：基本支出964.4万元，项目支出9.60万元）；

（1）基本工资298.21万元（其中：基本支出285.41万元，其他工资福利支出3.20万元，项目支出9.60万元）； 

（2）津贴补贴84.45万元（其中：基本支出84.45万元）； 

（3）奖金23.78万元（其中：基本支出23.78万元）； 

（4）绩效工资320.72万元（其中：基本支出320.72万元）； 

（5）机关事业单位基本养老保险缴费95.33万元（其中：基本支出95.33万元）； 

（6）职业年金缴费34.20万元（其中：基本支出34.20万元）； 

（7）职工基本医疗保险缴费28.83万元（其中：基本支出28.83万元）； 

（8）其他社会保障缴费19.29万元（其中：基本支出19.29万元）； 

（9）住房公积金69.19万元（其中：基本支出69.19万元）；

（10）其他工资福利支出12.8万元（其中：基本支出12.8万元，项目支出0万元）  。

2.商品和服务支出15.64万元 

（1）办公费4.11万元（其中：基本支出4.11万元）；  

（2）工会经费11.53万元（其中：基本支出11.53万元）；   

3.对个人和家庭的补助支出32.31万元 

（1）抚恤金23.89万元（其中：基本支出23.89万元）； 

（2）助学金3.95万元（其中：基本支出3.95万元）。 

（3）退休费4.47万元（其中：基本支出4.47万元）。 

五、县对下专项转移支付情况 

本部门无县对下专项转移支付。 

（一）与中央配套事项 

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。 

（二）按既定政策标准测算补助事项    

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。 

（三）经济社会事业发展事项 

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

梁河县河西中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.20万元，下降100%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

梁河县河西中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0 %，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

增减变化原因是2023年学校未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费 

梁河县河西中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.20万元，下降100 %，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

增减变化原因是无公务接待。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

梁河县河西中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0 %。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0 %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

增减变化原因2023年未购置公务用车。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

1.事业人员支出工资。年度目标：做好本部门人员工资保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，全面提升教育教学质量。数量指标：按月正常发放本部门在职人员待遇。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。 

2.义务教育公用经费。年度目标：做好本部门公用经费落实，保障教育教学正常运转。数量指标：预算内义务教育公用经费。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。 

3.家庭经济困难学生补助。年度目标：做好本部门困难学生补助经费落实，做好控辍保学工作，不让学生因家庭困难而辍学。数量指标：预算内困难学生补助经费。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。 

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。 

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。 

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

梁河县河西中学2023年无机关运行经费，原因是梁河县河西中学属于事业单位。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，梁河县河西中学资产总额348.37万元，其中，流动资产3.68万元，固定资产344.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0024万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.03万元，其中固定资产增加6.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

  

监督索引号53312200436001300111 

    [附件: 梁河县河西中学2023年部门预算公开表28D0460M752310121602400B5A108E]