梁河县遮岛镇九年一贯制学校2023年预算公开

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梁河县遮岛镇九年一贯制学校2023年预算公开目录

 

第一部分 梁河县遮岛镇九年一贯制学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县遮岛镇九年一贯制学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

梁河县遮岛镇九年一贯制学校2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是认真贯彻国家的教育行政法规及义务教育法；二是创办特色学校；三是提高教育教学质量；四是提高广大教职工的积极性及教育教学水平，为民族地区教育事业奉献力量；五是完成上级有关部门交办的有关任务。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育质量，促进学生的全面发展，确立“九年奠基一生”的办学理念。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、总务处、党务工作室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

⑴研究拟定学校教育发展战略和教育工作的规定、方法，监督和检查学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量；促进我校教育均衡发展。

⑵管理和指导学校教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题研究、经验交流、教信息化工作；在学校统一领导下，组织全校教学基本工训练、专题研讨等教研活动。

⑶发挥教师进修培训作用。制定并实施本校教师继续培训计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

⑷管理学生学籍。建立全校适龄儿童、少年档案，建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

⑸负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本校教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

⑹协助政府组织发动学生入学，负责和协调学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作；协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作；在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学治理检测评估工作；自觉接受县教体局、党委、政府的监督与指导；积极完成县教体局和党委交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入904.58万元，其中：一般公共预算902.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.2万元。

与上年对比增加7.47万元，增长0.83%。主要原因分析：2022年在校学生人数为 780人，2023年在校学生人数为948人，与上年对比学生人数增加168人。2022年在职教师人数为 50人，2023年在职教师人数为50人，与上年对比教师人数增加0人，但每年教师正常晋升工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 902.38万元，其中:本年收入902.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款902.38万元（本级财力902.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加7.47万元，增长0.83%。主要原因分析：2022年在校学生人数为 780人，2023年在校学生人数为948人，与上年对比学生人数增加168人。2022年在职教师人数为 50人，2023年在职教师人数为50人，与上年对比教师人数增加0人，但每年教师正常晋升工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出904.58万元。财政拨款安排支出902.38万元，其中：基本支出874.54万元，与上年对比减少22.57万元，减少2.50%，主要原因分析：上年项目支出为0万元，今年增加项目支出。项目支出27.84万元，与上年对比增加27.84万元，增长3.08%，主要原因分析：上年项目支出为0万元，今年增加项目支出27.84万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201学前教育16.65万元。其中：基本支出4.17万元，项目支出12.48万元，主要用于保障人员工资及正常运转开支；

2.2050202小学教育支出337.21万元，其中：基本支出337.21万元，项目支出0万元，主要用于保障人员工资及正常运转开支；    

3.2050203初中教育364.55万元，其中：基本支出349.19万元，项目支出15.36万元，主要用于保障人员工资及正常运转开支；

4.2050701特殊教育0.09万元，主要用于学校运转经费支出。

5.2080505机关事业单位基本养老保险85.45万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出；

6.2089999其他就业保障和就业支出3.36万元。主要用于人员支出；

7.2101102事业单位医疗26.07万元。主要用于人员支出；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出4.28万元。主要用于人员支出；

9.2210201 住房公积金64.09万元, 主要于住房公积金保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出882.29万元：（其中：基本支出854.45万元，项目支出27.84万元）

（1）基本工资245.57万元。（其中：基本支出245.57万元，项目支出0万元）

（2）津贴补贴59.55万元。（其中：基本支出59.55万元，项目支出0万元）

（3）奖金20.47万元。（其中：基本支出20.47万元，项目支出0万元）

（4）绩效工资320.92万元。（其中：基本支出320.92万元，项目支出0万元）

（5）机关事业单位基本养老保险85.45万元。（其中：基本支出85.45万元，项目支出0万元）

（6）职工基本医疗保险26.70万元。（其中：基本支出26.70万元，项目支出0万元）

（7）其他社会保障缴费17.30万元。（其中：基本支出17.30万元，项目支出0万元）

（8）住房公积金64.09万元。（其中：基本支出64.09万元，项目支出0万元）。

（9）其他工资福利支出42.24万元。（其中：基本支出14.40万元，项目支出27.84万元）

2.商品和服务支出14.14万元：（其中：基本支出14.14万元，项目支出0万元）

（1）办公费3.46万元。（其中：基本支出3.46万元，项目支出0万元）

（2）工会经费10.68万元。（其中：基本支出10.68万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭补助支出5.95元：（其中：基本支出5.95万元，项目支出0万元）

（1）助学金5.95万元。（其中：基本支出5.95万元，项目支出0万元）

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县遮岛镇九年一贯制学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.2万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县遮岛镇九年一贯制学校部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无计划安排因公出国。

（二）公务接待费

梁河县遮岛镇九年一贯制学校部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.2万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无计划安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县遮岛镇九年一贯制学校部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.事业人员支出工资。年度目标：做好本部门人员工资保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，全面提升教育教学质量。数量指标：按月正常发放本部门在职人员待遇。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

2.义务教育公用经费。年度目标：做好本部门公用经费落实，保障教育教学正常运转。数量指标：预算内义务教育公用经费。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

3.困难学生补助。年度目标：做好本部门困难学生补助经费落实，做好控辍保学工作，不让学生因家庭困难而辍学。数量指标：预算内困难学生补助经费。质量目标：确保资金到位率为100%。社会效益指标：提高办学水平、办人民满意的学校有效提高。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县遮岛镇九年一贯制学校是事业单位不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县遮岛镇九年一贯制学校资产总额14.32万元，其中，流动资产6.08万元，固定资产8.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.32万元，其中固定资产增加1.50万元，（原因是新购固定资产1.5万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312200436002300000

   [附件: 梁河县遮岛镇九年一贯制学校2023年预算公开28D0460M7523101115221528E4EDBB]