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浏览量：6940 作者： 日期：2023/10/18监督索引号53312200436002201000
梁河县青少年活动中心2022年度部门决算
目录
第一部分 梁河县青少年活动中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 梁河县青少年活动中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.梁河县青少年学生校外活动中心严格遵守“立德树人 活动育人 ”的办学宗旨，坚持“公益性和普及与提高”的办学宗旨，坚持“面向学校、面向社会、面向全县青少年学生”的工作方针，突出个性化教育，尊重兴趣爱好，注重创新精神和实践能力的培养，陶冶高尚的情操，促使青少年学生健康快乐的成长。
2.探索校外教育活动的创新模式，组织开展有益于青少年学生身心健康成长的思想道德教育，科普知识教育、社会实践教育和科技创新作品制作、健身、读书、娱乐、体艺特长培训等系列活动。
3.青少年学生校外活动中心每年以课外活动为主，严格按照活动场所管理职能，发挥自身优势，以阵地为依托，以活动为载体，以社会为舞台，以服务青少年为出发点，为青少年学生参加各类比赛活动提供条件和平台。
4.举办各类特长兴趣培训班，培养青少年学生音体美艺术特长、劳动技能和科技创新能力。为青少年学生及时提供各类培训、学习、交流、比赛、才艺展示等方面的信息。
5.青少年学生校外活动中心承担指导、检查全县中小学、幼儿园校内校外活动的组织落实工作，负责指导、检查、考核乡村少年宫工作。
6.青少年学生校外活动中心配合教育局各股室做好相关工作，完成局领导交办的各项工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
一、指导思想
紧紧围绕《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育教学质量的意见》，中办、国办发《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》及省、州的文件精神，以科学发展观为指导思想，以加强未成年人思想道德建设为核心，以培养青少年创新精神和实践能力为重点，充分利用校外活动时间，开展丰富多彩的主题教育、兴趣培养、特长延伸等活动，使学生在探究和实践过程中增长知识，开阔眼界、陶冶情操，提高能力、愉悦身心、健康成长。充分发挥校外教育的职能作用，不断推进我县素质教育和校外教育的健康、持续发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教学处、党委办公室、团委。所属单位0个.
（二）决算单位构成
纳入梁河县青少年活动中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是梁河县青少年活动中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
梁河县青少年活动中心2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
梁河县青少年活动中心部门2022年度收入合计537,738.75元。其中：财政拨款收入430,796.85元，占总收入的80.11%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入106,941.9元，占总收入的19.89%。与上年相比，收入合计增加151,193.31元，增长39.11%。其中：财政拨款收入增加44,292.58元，增长11.46%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加106,900.73元，增长259,656.86%。主要原因是中心活动经费及维修经费支出增加。
二、支出决算情况说明
梁河县青少年活动中心部门2022年度支出合计543,078.52元。其中：基本支出436,032.32元，占总支出的80.29%；项目支出107,046.2元，占总支出的19.71%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5,512.87元，增长1.03%。其中：基本支出增减少76,856.63元，下降14.99%；项目支出增加82,369.5元，增长333.79%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是中心活动经费及维修经费支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障梁河县青少年活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出436,032.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出426,994.13元，占基本支出的97.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,038.19元，占基本支出的2.07％。本单位人均年收入为139,164.71元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障梁河县青少年活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107,046.2元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支中心运转经费。项目开支包含：青少年活动中心建设2020专项资金经费374,314.3元，青少年学生校外活动经费106,910元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
梁河县青少年活动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出430,796.85元，占本年支出合计的79.32%。与上年相比增加44,213.95元，增长11.44%，主要原因是中心活动经费及维修经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于支付驻村工作补贴；
2.教育（类）支出349,762.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.19%。主要用于支付教职工工资、青少年活动建设项目；
3.社会保障和就业（类）支出44,249.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；
4.卫生健康（类）支出496.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于在职职工工伤保险支出;
5.住房保障（类）支出28,788元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于在职人员住房公积金支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
梁河县青少年活动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
梁河县青少年活动中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。我单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，梁河县青少年活动中心部门资产总额796,376.87元，其中，流动资产594,292.07元，固定资产202,084.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少135,509.44元，其中固定资产减少85,648.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53312200436002201111
