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浏览量：7172 作者： 日期：2023/10/18监督索引号53312200436000301000
梁河县遮岛中心小学2022年度部门决算
目录
第一部分 梁河县遮岛中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 梁河县遮岛中心小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.执行党和国家的方针、政策，遵守国家法律、法规，坚持社会主义办学方向，执行教育部门的决定和指示，完成国家下达的教育计划和各项任务。
2.领导学校教育、教学工作，维护正常的教学秩序、积极开展、教学改革和教研活动，努力提高教育质量，使学生德、智、体、美、劳得到全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义一代新人。
3.管理学校的人事工作，负责对中层干部、教师、职工的聘任，做好教职工的使用、考核、奖惩和培训工作、建立结构合理、合格稳定的教师队伍。加强思想政治工作，关心教职工生活，充分调动教职工的积极性。
4.管理学校经费，做好经费预算和核算，审批学校的财务开支。积极开展勤工俭学活动，不断改善办学条件和教职工的生活和教育教学环境。
5.管理校舍、设备、校产，搞好对教师的思想指导、行政管理、后勤工作以及校园建设。
6.建立和健全学校有关规章制度和学习、会议制度。建立良好的校纪、校风。
7.指导学校共青团、少先队、教代会、学生会等组织开展工作。
8.与上级和当地政府联系，争取各方面社会力量对学校的支持，配合。
9.副校长协助校长工作。
10.及时安排教育主管部门临时性工作，做好上传下达工作。
11.终身学习，做好老师的老师，当好教师的领路人。
12.监督各村校校长的工作，每期组织对村校校长的工作考核。
13.负责全镇评优选先和晋级工作
（二）2022年度重点工作任务概述
1.持续围绕“为每一个孩子提供一生值得回忆的小学教育”的办学理念做好校园安全、教育教学常规管理，加强我校葫芦丝、游泳、学生生活体验体验、红色教育等学校办学特色，加大师资培训力度，落实国家“双减”工作，促进义务教育均衡发展。
2.进一步围绕“提高教育教学质量的15条措施”展开教育教学工作，使教育教学质量稳步提升。
3.与政府、财政、县教育主管部门协调、筹措资金，补足、更换多媒体教学设备，维修运动场跑道，切实改善及办学条件。
4.认真做好“财政资金欠拨台账”、“各类商家欠款台账”、“教师垫款台账”保证数据真实准确。
5.根据省、州、县疫情防控工作部署，扎实开展好各项防控工作，做精做细校园疫情防控方案，确保师生不感染，不发生校园疫情。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教学处、党委办公室、团委。所属单位0个.
（二）决算单位构成
纳入梁河县遮岛中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体为梁河县遮岛中心小学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
梁河县遮岛中心小学2022年末实有人员编制112人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制112人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员116人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员99人（离休0人，退休99人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
梁河县遮岛中心小学部门2022年度收入合计22,720,074.59元。其中：财政拨款收入22,717,815.7元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,258.89元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1,370,404.48元，增长6.42%。其中：财政拨款收入增加1,387,933.22元，增长6.51%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少17,528.74元，下降88.58%。主要原因是财政拨款收入滞拨。
二、支出决算情况说明
梁河县遮岛中心小学部门2022年度支出合计22,720,074.59元。其中：基本支出20,929,667.14元，占总支出的92.12%；项目支出1,790,407.45元，占总支出的7.88%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加876,427.49元，增长4.01%。其中：基本支出增加1,272,319.39元，增长6.47%；项目支出减少395,891.9元，下降18.11%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是财政拨款收入滞拨。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障梁河县遮岛中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,929,667.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,541,409.13元，占基本支出的98.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费388,258.01元，占基本支出的1.86％。本单位人均年收入为166,558.82元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障梁河县遮岛中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,790,407.45元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支包含：2019年基本公共服务领域共同财政事权划分州级补助资金义务教育阶段学校公用经费专项资金20,701元，2020年城乡义务教育公用经费中央提前补助专项资金313,644.42元，2021年城乡义务教育补助经费（第二批营养改善计划）中央直达专项资金136,382元，2021年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达专项资金304,826.04元，2021年城乡义务教育补助经费（营养改善）中央直达专项资金302,612元，2021年城乡义务教育补助经费中央直达资金（预拨2021年八少）专项资金60,750元等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
梁河县遮岛中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22,717,815.7元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加991,034.94元，增长4.56%，主要原因是人员变动工资薪酬有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出18,542,820.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.62%。主要用于支付教职工工资、学生公用经费、营养改善资金、贫困学生的助学补助、学校的建设项目；
2.社会保障和就业（类）支出2,786,064.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；
3.住房保障（类）支出1,365,704元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于在职人员住房公积金支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
梁河县遮岛中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
梁河县遮岛中心小学部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。我单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，梁河县遮岛中心小学部门资产总额1,542,296.78元，其中，流动资产149,817.18元，固定资产1,392,436.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产43元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42,791.23元，其中固定资产减少29,241.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53312200436000301111
