梁河县大厂中心小学2022年度部门决算

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梁河县大厂中心小学2022年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县大厂中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县大厂中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

大厂中心2022年主要是开展小学义务教育教学工作及学前教育工作活动，认真贯彻党和国家教育方针，坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务，坚持教育与生产劳动和社会实践活动相结合，全面加强和改进德育、智育、体育、美育，促进学生健康快乐成长，使学生成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强学校的民主、科学、规范化管理，进一步健全学校各种规章制度。学校继续坚持以人为本、和谐发展的教育理念，全面落实教育系统普法规划，深化学校内部管理体制改革，完善内部管理机制，积极推进依法办学、民主治校和科学决策，展开普法教育活动。

2.完善领导班子建设。本学期将对行政办公室的布局进行重新规划，进一步加强学校行政班子的队伍建设，建立起一支和谐力、凝聚力、战斗力强的领导班子，带领全校教职工立足本职岗位积极进取，开创和谐共事、人心思进、生机盎然的新局面。

3.要按“安全教育管理落实年”的各项要求，强化安全工作管理，狠抓落实，将工作做深、做细、做实，确保师生安全。

4.深入开展教育系统行风建设和党风廉政建设,深入开展预防职务犯罪和治理商业贿赂工作。要把行风建设和党风建设结合起来，确立“围绕党风抓行风,抓好行风促党风”的指导思想，广泛开展廉洁教育和廉政文化建设,建立和完善防治商业贿赂的长效机制。

5.加强师德师风建设，培育教师的学术魅力和人格魅力，弘扬“学为人师、行为示范”的职业道德，营造师德师风高尚、教风学风端正的校园文化氛围。

6.加强党支部建设。党支部根据上级的安排确定入党积极分子发展新党员，进一步壮大党组织的力量，指导和支持工会、共青团等部门,依照各自章程独立开展工作。

7.完善家校联系制度。本学期学校将组建校级家长委员会，进一步发挥其桥梁、纽带作用。通过开办家长学校、举行家长会等形式，加强学校、家庭和社会教育的结合，形成推进素质教育的强大合力，构建起社会、家庭、学校三位一体的教育网络。

8.进一步深化校务公开工作。校务公开应不拘形式、方法多样。要拓宽渠道、广开门路，通过教代会、校务公开栏、校园网、电子屏、宣传栏等方式，做到学校管理公开、教学评估公开、财经收支公开，增强学校工作的透明度，使校务公开、落实、可信，形成民主、科学、规范的监督体系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教学处、党委办公室、团委。所属单位0个.

（二）决算单位构成

纳入梁河县大厂中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：梁河县大厂中心

 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县大厂中心小学2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县大厂中心小学部门2022年度收入合计9,856,289.75元。其中：财政拨款收入9,853,048.88元，占总收入的99.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,240.87元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计减少604,221.16元，下降5.78%。其中：财政拨款收入减少603,101.33元，下降5.77%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少1,119.83元，下降25.68%，主要原因是工资薪金所得税上缴总量减少，税务上解的手续费减少，职人员减少，人员工资总量减少。

二、支出决算情况说明

梁河县大厂中心小学部门2022年度支出合计9,860,776.64元。其中：基本支出8,742,043.86元，占总支出的88.65%；项目支出1,118,732.78元，占总支出的11.35%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少738,656.1元，下降6.97%。其中：基本支出减少852,541.04元，下降8.89%；项目支出增加113,884.94元，增长11.33%；上缴上级支出增加 0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是在职人员减少，人员工资总量减少，财政支出中项目经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县大厂中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,742,043.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,584,906.26元，占基本支出的98.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157,137.6元，占基本支出的1.8％。本单位人均年收入为156,269.84元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县大厂中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,118,732.78元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为2021年城乡义务教育补助经费（营养改善）中央直达专项资金52,674.00元; 2021年城乡义务教育补助经费（生活补助）省级专项资金110,000.00元;  2021年城乡义务教育补助经费（生活补助）中央直达专项资金20,900.00元;  2021年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达专项资金69,626.46元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县大厂中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,854,267.24元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少595,165.5元，下降5.7%，主要原因是在职人员减少，人员工资总量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出8,417,608.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.42%。主要用于支付教职工工资、学生公用经费、营养改善资金、贫困学生的助学补助。

2.社会保障和就业（类）支出890,531.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支。

3.卫生健康（类）支出9,389.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。 主要用于在职人员工伤保险支出。 

4.住房保障（类）支出536,738元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于机构人员的住房保障单位部分缴费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县大厂中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县大厂中心小学部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县大厂中心小学部门资产总额3,480,025.07元，其中，流动资产169,865.1元，固定资产3,265,459.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产44,700元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少109,061.65元，其中固定资产减少67633.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额58,879.1元，其中：政府采购货物支出58,879.1元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 

监督索引号53312200436002501111

 [附件: 梁河县大厂中心学校2022年决算公开表]