梁河县九保中学2022年度部门决算

监督索引号53312200436001201000

梁河县九保中学2022年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县九保中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县九保中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行党和国家的方针、政策，遵守国家法律、法规，坚持社会主义办学方向，执行教育部门的决定和指示，完成国家下达的教育计划和各项任务。

2.领导学校教育、教学工作，维护正常的教学秩序、积极开展、教学改革和教研活动，努力提高教育质量，使学生德、智、体、美、劳得到全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义一代新人。

3.管理学校的人事工作，负责对中层干部、教师、职工的聘任，做好教职工的使用、考核、奖惩和培训工作、建立结构合理、合格稳定的教师队伍。加强思想政治工作，关心教职工生活，充分调动教职工的积极性。

4.管理学校经费，做好经费预算和核算，审批学校的财务开支。积极开展勤工俭学活动，不断改善办学条件和教职工的生活和教育教学环境。

5.管理校舍、设备、校产，搞好对教师的思想指导、行政管理、后勤工作以及校园建设。

6.建立和健全学校有关规章制度和学习、会议制度。建立良好的校纪、校风。

7.指导学校共青团、少先队、教代会、学生会等组织开展工作。

8.与上级和当地政府联系，争取各方面社会力量对学校的支持，配合。

9.副校长协助校长工作。

10.及时安排教育主管部门临时性工作，做好上传下达工作。

11.终身学习，做好老师的老师，当好教师的领路人。

12.负责学校评优选先和晋级工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建引领有新格局。党建工作是引领学校开展教育教学工作，是促进教育教学管理的重要抓手和核心力量。学校党支部以全面从严治党为主基调，认真落实谁分管谁谈话、三会一课、组织生活会以及民主评议党员、国旗下讲话制度，通过支部书记带头学、党员教师集中学、普通教师自主学等、团员、队员跟着学的方式，进一步强化了全体教职工的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定了全体学生听党话、跟党走的信念。

2.压实班子成员岗位职责，要求班子成员带头深入教学一线，带头遵守学校规章制度，严格落实“谁分管谁谈话”“听课”“巡课”等制度。

3.教师责任心明显提升。充分发挥校本培训、教职工例会、教师论坛等活动作用，加强师德修养。

4.学生纪律意识明显增强。制订下发了《梁河县九保乡民族中学关于学生违纪“五条红线”和“五条黄线”的处分决定》，通过通报震慑、责令反思、谈心谈话的方式让学生树牢了纪律意识和规矩意识，学生违纪违规现象明显减少。

5.德育工作有新提升。学校德育工作围绕“一个中心”（推进优秀传统文化教育），“两个服务”（为提高学校教育质量服务，为培养学生健全的人格服务），“三个突破”（环境卫生、主题活动、精神文明），“四个重点”（养成教育、安全教育、心理健康教育、感恩教育），“五个渠道”（课堂教育、班团活动、升旗仪式、校园文化、家委会）认真践行社会主义核心价值观充分，充分利用重大节日、纪念日开展形式多样的德育活动。先后组织开展“与爱同行 不负好春光”学雷锋踏春、“风起清明寄哀思 远足踏青祭先烈”、“弘扬五四精神 展现青春风采”“力拔山河 青春飞扬”等活动，组织开展学习党的二十大、创卫、健康教育等主题式升旗仪式19次、主题班会21次，组织开展爱国卫生大扫除活动4次，组建学生社团12个，集中组织开展社团活动2次，通过活动浸润、主题教育，让全体师生进一步厚植了爱国爱党爱家乡爱学校的情怀，也懂得了团结友爱，增加了友谊。

6.后勤服务有新作为。建立健全各项规章制度，树立为教学服务，为师生服务的观念，做到管理育人、服务育人。在搞好学校规划和建设的同时继续抓好校园美化、绿化、净化工作。高效利用现有教育资源，提高教育经费的使用效益。学校先后对学校爱心浴室进行了修缮，解决了学生“洗澡难”的问题，在食堂前空地加盖了“钢架房”，解决了学生雨水天“排队难”“洗碗难”的问题，在教学楼、行政楼以及实验综合楼适当位置安装了定时照明灯，解决了学生“黑夜难”问题，师生满意度不断提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教学处、政教处。所属单位0个.

（二）决算单位构成

纳入梁河县九保中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个；具体为梁河县大厂中学 。

三、部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县九保中学2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县九保中学部门2022年度收入合计9,308,696.95元。其中：财政拨款收入9,307,211.36元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,485.59元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少531,439.2元，下降5.4%。其中：财政拨款收入减少470,420.59元，下降4.81%。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少61,018.61元，下降97.62%。主要原因是勤工俭学收入减少，在职人员减少，人员工资总量减少。

二、支出决算情况说明

梁河县九保中学部门2022年度支出合计9,353,303.15元。其中：基本支出8,502,821.36元，占总支出的90.91%；项目支出850,481.79元，占总支出的9.09%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少607,843.08元，下降6.1%。其中：基本支出减少621,814.73元，下降6.81%，；项目支出增加13,971.65元，增长1.67%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因是在职人员减少，人员工资总量减少，财政支出中项目经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县九保中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,502,821.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,300,737.58元，占基本支出的97.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202,083.78元，占基本支出的2.38％。本单位人均年收入为174,541.65元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县九保中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出850,481.79元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为: 2022年城乡义务教育补助经费（八少民族补助）中央直达专项资金42,750.00元; 2022年城乡义务教育补助经费（生活补助）中央直达专项资金32,179.50元; 2021年城乡义务教育补助经费（生活补助）省级专项资金178,000.00元; 2022年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）中央直达专项资金75,303.00元; 2021年城乡义务教育补助经费（营养改善）中央直达专项资金67,364.00元; 2021年城乡义务教育补助经费（第二批营养改善计划）中央直达专项资金38,509.00元; 2022年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达专项资金37,775.29元; 2021年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达专项资金76,521.36元; 2021年城乡义务教育阶段学校（公用经费）省级专项资金51,331.50元; 2020年城乡义务教育公用经费中央专项资金65,153.94元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县九保中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,307,211.36元，占本年支出合计的99.51%。与上年相比减少600,283.27元，下降6.06%，主要原因是在职人员减少，人员工资总量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出7,896,931.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.85%。主要用于支付教职工工资、学生公用经费、营养改善资金、贫困学生的助学补助；

2.社会保障和就业（类）支出855,270.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

3.卫生健康（类）支出9,192.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于在职人员工伤保险支出

4.住房保障（类）支出545,817元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于在职人员住房公积金支出；

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县九保中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。 我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少750元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少750元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约开支，严格执行中央八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县九保中学部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县九保中学部门资产总额3,364,759.4元，其中，流动资产20,120.29元，固定资产3,344,627.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少172,921.86元，其中固定资产减少120,789.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

监督索引号53312200436001201111

 [附件: 梁河县九保中学.XLS20231013100657560]