梁河县第一中学2024年预算公开

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梁河县第一中学2024年预算公开目录

第一部分 梁河县第一中学2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、县对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 梁河县第一中学2024年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、项目支出绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、县对下转移支付预算表 

十四、县对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

梁河县第一中学2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。 

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普通高完中教育，组织教师动员、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。 

4.积极办好本校的义务教育、普通高中教育，扶持、加强、促进各类教育协调发展。 

5.按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。 

6.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。 

7.按照义务和普通高中教育的要求，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 

8.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。 

（二）机构设置情况 

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、德育处、教务处、教科室、总务处。 

所属单位0个。 

（三）重点工作概述 

1.全面加强党的领导和作风纪律建设，为学校发展保驾护航 

（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，用好用活党组织领导的校长负责机制，牢牢把握意识形态工作主动权，严格管党治党，加强党对学校工作的全面领导。 

（2）精简会议、活动，提高工作效率。学校所有会议和活动原则上按校历和学校各项工作方案开展，确需临时增减的会议和活动，党务需经书记审批，行政事务需经校长审批，党政同时开展的，尽量合拼进行；年级组内一周原则上只安排班主任和备课组长各一次例会，科室例会每周不得超过一次；一般性事务不得召开会议。 

（3）严格考勤。每周对值班、带班、开会、弹性坐班、课堂、教研及环境卫生检查通报一次，数字、事由要具体，通报不能表面化、无实质性；每学期期中、期末党办和政办会同教务处、教科室、德育处统计除产假、婚丧假、病假等法定假外事假多、换课多、师生反馈负能量大的人和事交校班子会和党委会进行研判，必要时采取约谈、廉政家访、通报批评和责任追究等方式进行处置。 

（4）按预定方案行事。严格执行《校历》和学校绩效考核、评职晋级、评优评先、全员竞聘上岗、年终考核等方案，凡因客观因素无法按《校历》和各方案执行的，执行部门必须先向分管领导和校长报告。确因客观因素致使无法执行的，须由分管领导向班子会提出，并经教代会和党委会通过方可执行。 

（5）加强学校领导班子建设。学校领导是学校各项活动的”火车头“和全校师生的”示范者“，学校应本着“培养年轻领导、提升中青年领导、善待老领导”的原则，科学配置“老中青并存”的领导班子。 

2.强化教学教研工作，提升课堂质量 

（1）坚定不移地推进课堂改革。学校组织统一的公开课、竞赛课、展示课等，从学案到操作，要完整展示学校“六步教学法”各个环节及精神，常态课要体现“先学后教、先练后讲、少讲多练、以学定教、教师主导、学生主体”精神。 

（2）加强集体教研，优化完善教师大讲堂。 

（3）教学目标任务。全州县市一中（含州一中）600分人数、综合评价及各学科评价目标为“争二保三”。 

（4）牢固树立“六年备考一盘棋”和“全校统筹备考”大局意识。 

3.强化德育安全工作 

（1）每学期举办一期德育论坛，每月组织1—2次家长开放日，主动邀请社区人员、家长代表及社会各界到校体验、观摩活动。 

（2）进一步探究和完善“德育处+心理咨询室+导师制”的德育安全体系。打造平安校园，习惯养成、文明礼仪教育向课外（含假期）延伸；学生出现重大安全责任事故，经核实凡未按学校和年级组安排认真履行导师职责的该生导师，将承担相应的责任。 

（3）建立校园卫生评比机制。做到“地无纸，顶无网，墙无污，窗明几净，天天一个样”，积极探究学生自主管理，切实把劳动课与学生卫生、安全保卫等结合起来。 

（4）每月至少定期不定期地组织一次全校安全大排查。 

（5）加强学生会、少先队管理和全面恢复社团活动，除毕业班外，各年级要多思考、多做有利益学生全面发展的课外活动，全力支持好学生会、团委工作。 

4.努力提升后勤服务水平 

（1）严管校园小超市。严格按招标合同监管好校园超市，不得擅自扩大经营范围，定期组织学生代表到百大超市、阳光家园进行物品价格和质量调查，学校所卖物品质量不合格的及时处置并向上级举报，价格高于市场的，及时调整和处罚。 

（2）严把食堂安全和质量关。对学校食堂要从进货验收、存放、加工、消毒、销售、回收等每个环节都要有人监管，坚持领导、教职进食堂监督制度，强化食堂安全和服务质量。学生食堂满意率每学期测评一次，师生满意率低于90%的，需对食堂加工和管理人员重新聘用。 

（3）进一步加强报账和资金使用管理。每学期至少向教职工公开学校财务一次，严格执行财经纪律，经手人、报账人、审核人要认真学习相关财经文件，严格把关；每学期开学两周内按时收齐学生费用；每月定期清查各类账户并报校长知晓，盘活学校资源，精准预算，提高资金的使用率。 

（4）凡校园施工，学校必须与施工方签订《校园安全施工协议》，施工方、学校各负其责任。 

（5）积极关注教职工身心健康。原则上每年组织在职教职工体检一次，尽可能地对怀孕、孩子未满周岁的女教职工、身体特殊的教职工给予工作上的照顾，适时组织户外集体活动等。 

5.加强招生工作 

牢固树立“招生是学校重中之重的工作”意识，学校领导要全员参与，竭尽全力，通力协作，挂图作战，发动一切可能发动的力量进行招生。高中招生目标，除本校外中考全县前100名同学，70%留在县内就读，全县中考101—200名80%留在县内就读，初中招生90人，全县定向乡镇择优录取。 

6.积极推进全国民族团结示范学校申报 

二、预算单位基本情况 

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制208人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制205人。在职实有201人，其中： 财政全额保障201人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2024年部门财务总收入37304236.46元，其中：一般公共预算34225216.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入2386020元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入693000元。 

与上年对比减少1125463.54元，下降2.93%，主要原因分析：一是退休、调出人员多，新进人员少；二是住房公积金比例缩减；三是普通高中学生人数减少。 

（二）财政拨款收入情况 

2024年部门财政拨款收入34225216.46元，其中:本年收入34225216.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34225216.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

与上年对比减少1620383.54元，下降4.52%，主要原因分析：一是退休、调出人员多，新进人员少；二是住房公积金比例缩减；三是普通高中学生人数减少。 

四、预算单位支出情况 

2024年部门预算总支出34225216.46元。财政拨款安排支出 34225216.46元，其中：基本支出33681216.46元，与上年对比减少1576783.54元，下降4.47%，主要原因分析：一是退休、调出人员多，新进人员少；二是住房公积金比例缩减；三是普通高中学生人数减少。项目支出544000元，与上年对比减少43600元，下降7.42%，主要原因分析：食堂从业人员工资支出减少57600元；高学历人才奖励资金减少6000元；组织实施省属高校县中托管帮扶项目资金现金配套资金增加20000元。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

1.功能科目2050203教育支出—普通教育—初中教育107084.56元，主要用于保障单位人员工资以及正常运转开支； 

2.功能科目2050204教育支出—普通教育—高中教育25301106.30元，主要用于保障单位人员工资以及正常运转开支； 

3.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休204979元，主要用于保障人员支出、正常运转开支； 

4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3164559.36元，主要用于单位养老保险缴费； 

5.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出390143.24元，主要用于单位职业年金缴费； 

6.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1628664.40元，主要用于遗属补助和退休干部死亡抚恤金； 

7.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出132284.76元，主要用于单位失业保险缴费； 

8.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1483387.20元，主要用于单位医疗保险缴费； 

9.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出230727.96元，主要用于单位生育保险缴费； 

10.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1582279.68元，主要用于单位住房公积金缴费。 

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于： 

1.工资福利支出：（1）基本工资8848428元（基本支出8848428元，项目支出0元）；（2）津贴补贴1045020元（基本支出1045020元，项目支出0元）；（3）绩效工资10622417元（基本支出10622417元，项目支出0元）；（4）其他工资福利支出72000元（基本支出72000元，项目支出0元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费3164559.36元（基本支出3164559.36元，项目支出0元）；（6）职业年金缴费390143.24元（基本支出390143.24元，项目支出0元）；（7）职工基本医疗保险缴费1483387.20元（基本支出1483387.20元，项目支出0元）；（8）住房公积金1582279.68元（基本支出1582279.68元，项目支出0元）；（9）其他社会保障缴费638090.10元（基本支出638090.10元，项目支出0元）。 

2.商品和服务支出：（1）办公费471495.80元（基本支出436495.80元，项目支出35000元）；（2）差旅费535000元（基本支出400000元，项目支出135000元）；（3）电费200000元（基本支出200000元，项目支出0元）；（4）公务接待费9500元（基本支出9500元，项目支出0元）；（5）劳务费720000元（基本支出600000元，项目支出120000元）；（6）培训费430000元（基本支出300000元，项目支出130000元）；（7）水费300000元（基本支出300000元，项目支出0元）；（8）维修（护）费400000元（基本支出400000元，项目支出0元）；（9）邮电费70000元（基本支出70000元，项目支出0元）；（10）物业管理费8000元（基本支出8000元，项目支出0元）；（11）工会经费395569.92元（基本支出395569.92元，项目支出0元）；（12）其他商品服务支出50000元（基本支出50000元，项目支出0元）。 

3.对个人和家庭的补助支出：（1）退休费154819元（基本支出154819元，项目支出0元）；（2）抚恤金1628664.40元（基本支出1628664.40元，项目支出0元）；（3）助学金715482.76元（基本支出715482.76元，项目支出0元）；（4）奖励金124000元（基本支出0元，项目支出124000元）。 

4.资本性支出：办公设备购置166360元（基本支出166360元，项目支出0元）。 

五、县对下专项转移支付情况 

本单位无县对下专项转移支付情况。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额374360元，其中：政府采购货物预算374360元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

梁河县第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9500元，较上年减少500元，下降5%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

梁河县第一中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

与上年持平，无变化。 

（二）公务接待费 

梁河县第一中学2024年公务接待费预算为9500元，较上年减少500元，下降5%，国内公务接待批次为5次，共计接待43人次。 

减少原因：坚持厉行节约、反对浪费原则，尽力压减公务接待费用。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

梁河县第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

与上年持平，无变化。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

（一）高学历人才奖励资金绩效目标：项目实施的主要任务是深入贯彻落实科学发展观，加大人才资源开发力度，加快落实人才强州战略，保障引进人才、本地优秀人才所需经费。县财政安排2024年项目资金24000元。2024年计划开发高学历人才4人。通过项目实施，保障高学历人才留守边疆。 

（二）组织实施省属高校县中托管帮扶项目县级配套资金绩效目标：项目实施的主要任务是组织实施省属高校县中托管帮扶工作，发挥示范引领作用，破解县中困境，提升办学水平。县财政安排2024年项目资金120000元。项目实施的受益对象为全体师生。通过项目实施，有效提升教育教学质量。 

（三）“省管校用”对口帮扶县级配套资金绩效目标：项目实施的主要任务是通过建立教师对口帮扶机制，着力提升全省乡村振兴重点帮扶县普通中学的教育教学质量和管理水平。县财政安排2024年项目资金100000元。项目实施的受益对象为全体师生。通过项目实施，将有效提升教育教学质量。 

（四）梁一中校长专项经费绩效目标：项目实施的主要任务是加强师资力量投入，开展各类培训，有效提升了教师队伍素质，调动师生教与学积极性、主动性，促进教学质量全面提高。县财政安排2024年项目资金100000元。2024年计划组织外出培训次数20次以上，外出培训考核优良率达95%。通过项目实施，有效提升教师队伍素质和教学质量。 

（五）梁河一中教师培训专项经费绩效目标：项目实施的主要任务是加强师资力量投入，开展各类培训，有效提升了教师队伍素质，调动师生教与学积极性、主动性，促进教学质量全面提高。县财政安排2024年项目资金100000元。2024年计划组织教师到云师大附中学习或外出学习150次，培训学员考核优良率达85%。通过项目实施，促进全校教师教学新理念的长期运用。 

（六）梁河一中月考奖专项资金绩效目标：项目实施的主要任务是加强师资力量投入，开展各类培训，有效提升了教师队伍素质，调动师生教与学积极性、主动性，促进教学质量全面提高。县财政安排2024年项目资金100000元。预计一本人数达80人，确保每年升学率达100%。通过项目实施，有效提高教学质量。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。 

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。 

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。 

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

梁河县第一中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2023年12月31日，梁河县第一中学资产总额24130425.93元，其中，流动资产3276739.56元，固定资产20318683.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产535003元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1013861.23元，其中固定资产减少575781.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1658983元，其中出租资产330平方米，资产出租收入1658983元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 

（此件公开发布） 

监督索引号53312200436002000111 

  [附件: 梁河县第一中学2024年预算公开表]