梁河县教科研究中心2024年预算公开

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梁河县教科研究中心2024年预算公开目录

第一部分 梁河县教科研究中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县教科研究中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

梁河县教科研究中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究县各类教育的发展，侧重于研究义务教育阶段的教育理论和实践问题以及教学质量提升问题。

2.组织指导、检查、评价全县义务教育阶段、学前教育阶段的教育教学业务工作。

3.研究教育教学理论、科研和教材教法，指导学校校本课程资源的开发。

4.组织实施双语双文教学，开展相关民族教育理论、科研和实践的研究。

5.组织教育教学改革实验，总结教育教学经验，推广教育科研成果。

6.按省、州有关规定，管理审定全县所有学校的教学用书工作。

7.统筹规划和实施全县教师教育工作，拟定中小学师资学历达标计划并指导实施。

8.按有关要求组织全县教师的各类继续教育培训活动和考核工作。

9.指导全县各学校建立校本教研制度和校本培训制度。

10.拟定全县中小学实验室的建设规划，负责全县中小学试验室的建设与管理工作。

11.拟定全县中小学图书室建设规划，负责全县中小学图书室的建设与管理工作。

12.拟定全县电化教育的发展规划，负责全县的电化教育（包括信息技术教育）工作。

13.完成全县教育系统的普通话测试任务和校园语言文字达标工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（含财务室）、教研室、电教室、师训办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党务与业务深度融合，以党建带“中心”品质提升。着力加强教研员的培训与学习活动，打造一支“一学科、一研究”的研训队伍。

2.以“工作室”为依托，落实课改精神，强化新课标培训，优化课堂教学，推进“教学评一体化”教学，探索推进学校化、学科化、课型化教学模式，落实大单元教学思想，将学生学习引入深度学习之中。

3.以“工作室”为平台，积极探索“学科+”教学理念。在学科教学中，渗透思政教育、心理健康等，落实学科知识，注重学科育人，培养学生健全人格，通过文化基础（人文底蕴、科学精神），培养学生自主发展（学会学习、健康生活）和社会参与（责任担当、实践创新）的核心素养，践行社会主义核心价值观（富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善），落实“立德树人根本任务”。

4.以“工作室”为主体，落实“主题教研日”培训，带动校本教研，建立“县、乡、校”一体化教研模式。继续推进教研员驻校、送教下乡、教学视导、连片教研、集中研修等培训，通过“线上+线下”，构建全县性、学科化教研网络，推进校本教研管理规范化、工作常态化、学科特色化，优化教育教学，落实好质量目标。

5.继续抓好国培、省培、州培、县培、校培等各级各类培训，抓好教育装备、教育信息化的“配、建、管、用”等工作。借助“国家教育资源公共服务平台、国家中小学智慧教育平台、教学点数字资源全覆盖项目、云南省‘云上教育’、云南教育公共服务（专网）、梁河县教育信息网”等网络资源平台，丰富教学资源，提高教师教育教学技能，提升教师数字素养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4896834.98元，其中：一般公共预算4872834.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入24000.79元。

与上年对比增加442234.98元，增长9.93%，主要原因：增加事业编制2人，实有人数增加2人，相应的人员经费等有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4872834.19元，其中:本年收入4872834.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4872834.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加460034.19元，增长10.42%，主要原因增加事业编制2人，实有人数增加2人，相应的人员经费等有所增加及新增教研经费项目预算经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4896834.98元。财政拨款安排支出4872834.19元，其中：基本支出4552834.19元，与上年对比增加160034.19元，增长3.64%，主要原因是增加事业编制2人，实有人数增加2人，相应的人员经费等有所增加；项目支出320000.00元，与上年对比增加300000.00元，增长1500%，主要原因是新增教研经费项目预算300000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出18000.00元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费；

2.功能科目2050199教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出3171818.16元，其中：基本支出2851818.16元，主要用于保障事业单位人员工资、人员支出及机构正常运转公用经费开支。项目支出320000.00元，主要用于教研工作开展经费及培训中小学骨干教研员、骨干教师工作经费；

3.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休43810.50元，主要用于退休公用经费、退休建房费；

4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出419105.28元，主要用于在职人员养老保险缴纳；

5.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出269116.83元，主要用于2024年计划退休人员职业年金记实资金；

6.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤491358.00元，主要用于退休死亡人员丧葬抚恤金及遗属人员补助经费；

7.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出17911.92元，主要用于在职人员失业保险缴纳；

8.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗196455.60元，主要用于在职人员医疗保险缴纳；

9.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出35705.26元，主要用于生育保险、工伤保险、大病保险缴纳；

10.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金209552.64元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资1322376.00元（基本支出1322376.00元，项目支出0元）；（2）津贴补贴133200.00元（基本支出133200.00元，项目支出0元）；（3）绩效工资1280030.00元（基本支出1280030.00元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费419105.28元（基本支出419105.28元，项目支出0元）；（5）职业年金缴费269116.83元（基本支出269116.83元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费196455.60元（基本支出196455.60元，项目支出0元）；（7）其他社会保障缴费53617.18元（基本支出53617.18元，项目支出0元）；（8）住房公积金209552.64元（基本支出209552.64元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）公务接待费1940.00元（基本支出1940.00元，项目支出0元）；（2）维修（护）费2000.00元（基本支出2000.00元，项目支出0元）；（3）电费23000.00元（基本支出23000.00元，项目支出0元）；（4）差旅费47000.00元（基本支出12000.00元，项目支出35000.00元）；（5）办公费64974.00元（基本支出39974.00元，项目支出25000.00元）；（6）印刷费14000.00元（基本支出4000.00元，项目支出10000.00元）；（7）会议费5000.00元（基本支出2000.00元，项目支出3000.00元）；（8）工会经费52388.16元（基本支出52388.16元，项目支出0元）；（9）培训费220000.00元（基本支出0元，项目支出220000.00元）；（10）其他交通费用27000.00元（基本支出0元，项目支出27000.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）抚恤金（基本支出491358.00元，项目支出0元）；（2）退休费（基本支出22720.50元，项目支出0元）；（3）生活补助（基本支出18000.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额17000.00元，其中：政府采购货物预算3000.00元、政府采购服务预算14000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县教科研究中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1940.00元，较上年减少60.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县教科研究中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县教科研究中心2024年公务接待费预算为1940.00元，较上年减少60.00元，下降3%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

减少原因：严格遵守三公经费管理规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县教科研究中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）培养中小学骨干教研员、骨干教师工作经费。坚持以外出培训、本级培训、教研、课题、名师工作室活动等形式，全面加强中小学教研员队伍建设，提高教研员业务水平，加强中小学骨干教师队伍建设、学科带头人引领示范作用，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业骨干教研、教师队伍，在全县能起到示范和指导作用，进而加快梁河县教育发展，从根本上提高教育质量。参加培训或是组织开展学科活动、课题研究等各种活动，主要学科每年1次以上。培训结束后，有心得体会，参加州级以上的培训，返岗后，要有成果分享交流，汇报学习收获，并且辐射到全县本学科教师队伍。促使梁河教育保持全州前列水平，且稳中有升。教研员、教师满意度达90%以上。

（二）教研经费。教研工作是保障基础教育质量的重要支撑，教育科研体现一个地方的办学水平。教研员专业成长是教科研发展的关键，是提高全县教科研质量的基础保障。坚持增强教研员的科研意识，提高教研员科研能力，从而达成科研兴县的目标。通过组织开展县域内全学段的送教下乡、研课磨课、主题研讨、连片教研、驻校指导、课题研究、各类教学技能竞赛等教学研究，以及教研员外出培训、学习等教科研活动，达到强化教研员素养，立足课堂教学、立足教育科研，树立科学质量观的科研目标，从而构建德智体美劳全面培养的教育体系发展素质教育，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。2024年结合本部门工作计划安排，将每学期至少开展各学段各学科2次进校教研活动。视学科和学校的实际需求，积极开展以主题研讨、边片教研、驻校指导、课题研究、各类教学技能竞赛等形式的教研活动。视省州培训工作安排，尽力确保每位教研员至少参加1次州级以上的培训活动，参训结束返岗后，要有成果分享交流，汇报学习收获，并且辐射到全县本学科教师队伍。教研活动参与人员满意度要达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县教科研究中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县教科研究中心资产总额469943.63元，其中，流动资产36396.30元，固定资产433546.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少96709.51元，其中固定资产减少48328.00元，2023年购置新增固定资产23900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值72228.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（此件公开发布）

监督索引号53312200436000100111

  [附件: 梁河县教科研究中心2024年预算公开表]