梁河县曩宋阿昌族乡中心学校2024年预算公开

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梁河县曩宋阿昌族乡中心学校2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县曩宋阿昌族乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县曩宋阿昌族乡中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县曩宋阿昌族乡中心学校2024年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻党和国家的教育方针、教育政策，教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门行政规章制度。

2.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4.负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5.负责对学校教育教学业务的具体管理。

6.巩固提高教育成果。

7.按照教师的职数、编制和管理权限，负责辖区的教师管理。

（二）机构设置情况

梁河县曩宋阿昌族乡中心学校共设置5个内设机构，包括：校长办公室、党支部办公室、总务处、教务处、办公室。

所属单位8个，分别是：梁河县曩宋阿昌族乡中心小学、梁河县曩宋阿昌族乡马茂小学、梁河县曩宋阿昌族乡关璋幸福小学、梁河县曩宋阿昌族乡瑞泉小学、梁河县曩宋阿昌族乡河东小学、梁河县曩宋阿昌族乡弄别小学、梁河县曩宋阿昌族乡龙营小学、梁河县曩宋阿昌族芒林小学。

（三）重点工作概述

1.学校坚持育人为本、德育为先，把立德树人作为学校教育的根本任务，以创建“和谐校园、温馨班级为基点，加强教师队伍建设和学生教育工作”。

2.强化学校安全工作管理，狠抓落实，将工作做深、做细、做实，确保师生安全。

3.继续把教学作为学校工作的重头戏，全力以赴，确保教学质确保教学质量稳步提高。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。充分利用教学案，积极构建高效课堂，向四十分钟要质量。积极稳妥推动学校校本教研工作，并把它作为兴校的主要策略。老师们参加教研热情高，做工作的有心人，能理论结合实际，研究教学改革问题。大力开展培优补差工作，让学生全面、协调的发展。

4.加强师德师风建设，培育教师的学术魅力和人格魅力，弘扬“学为人师、行为示范”的职业道德，营造师德师风高尚、教风学风端正的校园文化氛围。

5.加强党支部建设，进一步壮大党组织的力量，指导和支持工会、共青团等部门,依照各自章程独立开展工作。

6.坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学家校合作，优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流，培养学生良好的行为习惯。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制112人。在职实有113人，其中：财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员144人，其中：离休0人，退休144人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入23232991.80元，其中：一般公共预算23232991.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少735608.20元，下降3.07%，主要原因：社会保障和就业支出减少、职业年金减少；住房公积金比例缩减。

 

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入23232991.80元，其中：本年收入23232991.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23232991.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少715608.20元，下降2.99%，主要原因：社会保障和就业支出减少、职业年金减少；住房公积金比例缩减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出23232991.80元。财政拨款安排支出23232991.80元，其中：基本支出23232991.80元，与上年对比减少427608.20元，下降1.81%，主要原因：社会保障和就业支出减少、职业年金减少；住房公积金比例缩减。项目支出0元，与上年对比减少288000元，减少100%，主要原因分析：2023年将食堂从业人员工资纳入项目管理安排，2024年纳入基本支出安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2050201教育支出—普通教育—学前教育488692.88元，主要用于保障人员工资以及正常运转支出；

2.功能科目2050202教育支出—普通教育—小学教育15885723.58元，主要用于保障人员工资以及正常运转支出；

3.功能科目2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育2340元，主要用于保障特殊儿童正常入学、正常运转支出；

4.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休186174.50元，主要用于保障退休人员的活动、退休建房费等支出；

5. 功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2131240.32元，主要用于单位部分养老保险缴费支出；

6.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出548518.72元，主要用于单位职业年金缴费支出；

7.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1664129.20元，主要用于遗属补助和退休干部死亡抚恤金；

8.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出90221.52元，主要用于单位失业保险缴费支出；

9.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗999018.90元，主要用于基本医疗保险的缴费支出；

10.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出171312.02元，主要用于生育保险的缴费支出；

11.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1065620.16元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资6459852元（基本支出6459852元，项目支出0元）；（2）津贴补贴2145324元（基本支出2145324元，项目支出0元）；（3）绩效工资6646597元（基本支出6646597元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费2131240.32元（基本支出2131240.32元，项目支出0元）；（5）职业年金缴费548518.72元（基本支出548518.72元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费999018.90元(基本支出999018.90元，项目支出0元）；（7）其他社会保障缴费347852.81元（基本支出347852.81元，项目支出0元）；（8）住房公积金1065620.16元（基本支出1065620.16元，项目支出0元）；（9）其他工资福利支出360000元（基本支出360000元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费225443.15元（基本支出225443.15元，项目支出0元）；（2）办公设备购置30000元基本支出30000元，项目支出0元）；（3）电费28000元（基本支出28000元，项目支出0元）；（4）会议费3000元（基本支出3000元，项目支出0元）；（5）劳务费2000元（基本支出2000元，项目支出0元）；（6）培训费19600元（基本支出19600元，项目支出0元）；（7）水费3000元（基本支出3000元，项目支出0元）；（8）维修（护）费30000元（基本支出30000元，项目支出0元）；（9）物业管理费2000元（基本支出2000元，项目支出0元）；（10）印刷费5000元（基本支出5000元，项目支出0元）；（11）专用材料15000元（基本支出15000元，项目支出0元）；（12）其他商品和服务支出6000元（基本支出6000元，项目支出0元）；（13）工会经费266405.04（基本支出266405.04元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）抚恤金1558351.20元（基本支出1558351.20元，项目支出0元）；（2）助学金125296元（基本支出125296元，项目支出0元）；（3）退休费104094.50元（基本支出104094.50元，项目支出0元）；（4）生活补助费105778元（基本支出105778元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县曩宋阿昌族乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县曩宋阿昌族乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县曩宋阿昌族乡中心学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县曩宋阿昌族乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县曩宋阿昌族乡中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县曩宋阿昌族乡中心学校资产总额3384351.67元，其中，流动资产5357.16元，固定资产3378884.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产110元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少339285.01元，其中固定资产减少339285.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（此件公开发布）

监督索引号53312200436000600111

 [附件: 梁河县曩宋阿昌族乡中心学校2024年部门预算公开表20240301024714029]