梁河县幼儿园2024年预算公开

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梁河县幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 梁河县幼儿园2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、县对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 梁河县幼儿园2024年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、项目支出绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、县对下转移支付预算表 

十四、县对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

梁河县幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

梁河县幼儿园是一所县直属幼儿园，一是贯执行党的教育方针，政策及上级政府和教育行政部门的工作指示，认真做好我园发展规划，基础设施建设；二是要结合本园实际制定符合本园教育发展管理办法和学校规章制度，维护好学校教学秩序，为幼儿创造良好的学习，生活环境;三是要依据国家现定的幼儿园课程标准，结合幼儿具体情况，制定和执行教育工作计划，完成教育任务；四是要严格执行幼儿安全，卫生保健制度，指导并配合保育员管理动儿生活和做好生保健工作；五是与家长保持联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务；六是要抓好教师队伍建设，让每个教师都热心于幼儿教育事业，做到教书育人，加强对幼儿的思想品德教育，使幼儿的德智体美全面发展，不断提高效益。 

（二）机构设置情况 

梁河县幼儿园隶属于梁河县教育体育局下属单位。共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教研室、后勤管理办公室。所属单位0个。 

（三）重点工作概述 

1.加强队伍建设。制定理论学习计划，并按计划实施；以党建引领、群团共建促提升，切实有效开展党风廉政建设工作。 

2.加强教学管理，提高教学质量。规范班级管理，重视班级建设；以教学促教研，以活动促发展；坚持科研兴园、科研兴教，积极开展教育科研；抓教师学习培训，促教师专业发展。 

3.加强规范管理，做好后勤保障。做好厨房工作。后勤厨房人员严格把好膳食营养、质量、烹饪、喂养“四关”，工做记录完整。做好卫生保健工作。抓好保育和保健工作，做好各种疾病的预防工作。利用宣传橱窗、家园联系、家长会等平台向家长宣传科学育儿知识，把健康教育渗透到幼儿一日活动之中，提高幼儿安全健康意识，促进幼儿的健康发展。重视体育活动，丰富幼儿生活。 

4.防微杜渐，强化安全管理工作。强化安全制度，切实抓好安全工作。定期开展安全演练、法制教育、心理健康、安全教育等活动，定期做好安全工作的宣传。 

5.严肃财经纪律，严格经费管理。认真贯彻财务规章，进一步加强幼儿园财务管理，严肃财经纪律，廉洁党风行风，提高依法治园、民主管理的水平，确保幼儿园经费使用的规范性和效益性。 

6.招生及家长工作。制定招生方案，做好招生工作。召开新生家长会，向家长宣传幼儿园教育与家庭教育一系列的知识，向家长介绍幼儿园的基本情况、办园形式、收费项目、作息制度、家长日常行为规范、家长文明公约。密切家园联系，做好家园共育。通过家访，班级微信群、发放宣传册、家校通等方式向家长分享育儿知识，让家长了解幼儿教育相关知识，与幼儿园同步对幼儿进行教育。 

7.凝心聚力抓落实，团结奋进谱新篇。坚持党建工作为引领，积极响应上级各项决策部署，扎实开展党支部建设、意识形态工作、党风廉政建设、师德师风建设等专项行动。细化举措，全力提高保教质量。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2024年部门财务总收入5956299.81元，其中：一般公共预算5956299.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

与上年对比减少791000.19元，下降11.72%，主要原因是公用经费、住房公积金比例缩减，职业年金及奖金减少。 

（二）财政拨款收入情况 

2024年部门财政拨款收入5956299.81元，其中:本年收入5956299.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5956299.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

与上年对比减少776000.19元，下降11.53%，主要原因是公用经费、住房公积金比例缩减，职业年金、奖金及单位资金减少。 

四、预算单位支出情况 

2024年部门预算总支出5956299.81元。财政拨款安排支出5956299.81元，其中：基本支出5956299.81元，与上年对比减少432800.19元，下降6.8%，主要原因是公用经费、住房公积金比例缩减，职业年金、奖金及单位资金减少。项目支出0元，与上年对比减少343200元，下降100%，主要原因是减少其他工资福利支出。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

1.功能科目2050201教育支出-普通教育-学前教育4484768.29元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支； 

2.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休38932元，主要用于保障退休人员的活动经费； 

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出561598.08元，主要用于在职人员养老保险的缴纳； 

4.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出259438元，主要用于在职人员职业年金的缴纳； 

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障就业支出—其他社会保障就业支出23435.4元，主要用于在职人员失业保险的缴纳； 

6.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗263249.1元，主要用于基本医疗保险的缴纳； 

7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出44079.9元，主要用于基本医疗保险的缴纳； 

8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金280799.04元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。 

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于： 

1.工资福利支出：（1）基本工资1603740元（其中：基本支出1603740元，项目支出0元）;（2）津贴补贴177480元（其中：基本支出177480元，项目支出0元）；（3）绩效工资1862413元（其中：基本支出1862413元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费561598.08元（其中：基本支出561598.08元，项目支出0元）；（5）职业年金缴费259438元（其中：基本支出259438元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费263249.1元（其中：基本支出263249.1元，项目支出0元）；（7）其他社会保障缴费114099.33元（其中：基本支出114099.33元，项目支出0元）；（8）住房公积金280799.04元（其中：基本支出280799.04元，项目支出0元）。 

2.商品和服务支出：（1）办公费50400元（其中：基本支出50400元，项目支出0元）;（2）公务接待费2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）；（3）水费40000元（其中：基本支出40000元，项目支出0元）;（4）电费50000元（其中：基本支出50000元，项目支出0元）;（5）邮电费50000元（其中：基本支出50000元，项目支出0元）; 

（6）物业管理费8000元（其中：基本支出8000元，项目支出0元）;（7）差旅费15000元（其中：基本支出15000元，项目支出0元）；（8）培训费20000元（其中：基本支出20000元，项目支出0元）;（9）维修（护）费20000元（其中：基本支出20000元，项目支出0元）;（10）办公设备购置10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）;（11）劳务费100000元（其中：基本支出100000元，项目支出0元）;（12）专用材料费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）；（13）其他商品和服务支出2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）;（14）工会经费70199.76元（其中：基本支出70199.76元，项目支出0元）;（15）办公费1614元（其中：基本支出1614元，项目支出0万元）;（16）其他工资福利支出343200元（其中：基本支出343200元，项目支出0元）；（17）办公费16530元（其中：基本支出16530元，项目支出0元）。 

3、对个人和家庭的补助支出：（1）退休费22402元（其中：基本支出22402元，项目支出0元）；（2）助学金2137.5元（其中：基本支出2137.5元，项目支出0元）。 

五、县对下专项转移支付情况 

本部门无县对下专项转移支付。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

梁河县幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

梁河县幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

与上年持平，无变化。 

（二）公务接待费 

梁河县幼儿园2024年公务接待费预算为2000元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

与上年持平，无变化。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

梁河县幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

与上年持平，无变化。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

本单位无重点项目预算安排。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。 

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计 

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。 

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

梁河县幼儿园2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2023年12月31日，梁河县幼儿园资产总额5123575.57元，其中，流动资产249649.30元，固定资产4873926.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4363095.19元，其中流动资产增加110666.15元，固定资产增加4252429.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。 

（此件公开发布） 

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