梁河县青少年学生校外活动中心2024年预算公开

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梁河县青少年活动中心2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县青少年活动中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县青少年活动中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县青少年活动中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.中心全面贯彻党的教育方针，认真落实《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》,坚持“立德树人、活动育人”的办学宗旨开展各类活动。

2.秉承“公益性、普惠性、实践性”服务全县青少年学生的办学方向，培养学生良好的行为习惯、发展兴趣爱好，增强创新和实践能力。

3.促进广大青少年在丰富多彩的校，外活动中增长知识，开阔眼界，陶冶情操，愉悦身心，健康成长。

4.结合青少年身心特点，接受能力和实际需要，开展喜闻乐见的活动，把思想道德教育融入活动中，力争“在服务中发展，在创新中提高”。

5.充分发挥梁河县青少年活动中心的作用与未成年人校外场所的职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：梁河县青少年活动中心办公室。部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

搭建学生交流、学习、培训、比赛、实践、体验等活动平台；培养学生良好的行为习惯、激发学生兴趣爱好；积极开展兴趣培养、科技科普、综合实践、文体艺术交流等活动，使学生在探究和实践过程中增长知识，开阔眼界、陶冶情操，提高能力、愉悦身心、健康成长，促进我县青少年学生的全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入998756.76元，其中：一般公共预算456459.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入542297.39元。

与上年对比增加69156.76元，增长7.44%，主要原因是增加了单位自有资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入456459.37元，其中:本年收入456459.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款456459.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少16540.63元，下降3.50%，主要原因是教育支出和卫生健康支出略减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出998756.76元。财政拨款安排支出 456459.37元，其中：基本支出456459.37元，与上年对比减少16540.63元，下降3.50%，主要原因是教育支出和卫生健康支出略减少；项目支出0元，与上年持平，主要原因是本年度无项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013299一般公共服务支出—其他组织事务支出36000.00元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费；

2.功能科目2050199教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出322988.79元，主要用于保障事业单位人员工资、人员支出及机构正常运转公用经费开支。项目支出0元；

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出46936.32元，主要用于在职人员养老保险缴纳；

4.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1967.88元，主要用于在职人员失业保险缴纳；

5.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗22001.40元，主要用于在职人员医疗保险缴纳；

6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3096.82元，主要用于生育保险、工伤保险、大病保险缴纳；

7.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金23468.16元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资130452.00元（基本支出130452.00元，项目支出0元）；（2）津贴补贴15192.00元（基本支出15192.00元，项目支出0元）；（3）绩效工资158579.00元（基本支出158579.00元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费46936.32元（基本支出46936.32元，项目支出0元）；（5）职工基本医疗保险缴费22001.4元（基本支出22001.4元，项目支出0元）；（6）其他社会保障缴费9413.45元（基本支出9413.45元，项目支出0元）；（7）住房公积金23468.16元（基本支出23468.16元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费1750.00元（基本支出1750.00元，项目支出0元）；（2）工会经费5867.04元（基本支出5867.04元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费（基本支出36000元，项目支出0元）。

4.资本性支出：办公设备购置6800.00元（基本支出6800.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6800.00元，其中：政府采购货物预算6800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县青少年活动中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少1000.00元，下降100%，减少原因：严格遵守三公经费管理规定，厉行节约。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县青少年活动中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县青少年活动中心2024年公务接待费预算为0元，较上年减少1000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：严格遵守三公经费管理规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县青少年活动中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

梁河县青少年活动中心2024年无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县青少年活动中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县青少年活动中心资产总额1379908.4元，其中，流动资产591898.60元，固定资产788009.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加19486.53元，其中：固定资产增加21880.00元，2023年购置新增固定资产21880.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（此件公开发布）

监督索引号53312200436002200111 

  [附件: 梁河县青少年活动中心2024年部门预算公开表]