梁河县民族寄宿制学校2025年预算公开

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梁河县民族寄宿制学校2025年预算公开目录

 

第一部分 梁河县民族寄宿制学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县民族寄宿制学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县民族寄宿制学校2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻国家的教育行政法规及义务教育法；创办特色学校；提高教育教学质量；提高广大教职工的积极性及教育教学水平，为民族地区教育事业奉献力量；完成上级有关部门交办的有关任务。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育质量，促进学生的全面发展，确立“一切为了学生，为了学生一切”的办学理念。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：校长室、总务处、教务处、德育处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.学校办学宗旨为：坚持中国共产党的领导，积极实践科学发展观，全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，努力培养全面加个性发展的优秀公民，使学生学会合作、学会健体、快乐成长。学校的办学宗旨是为学生营造个性发展的空间，为学生终身发展奠基。

2.学校发展目标为：坚持“科学发展观”引领学校事业发展，全面贯彻党的教育方针，以“三个面向”为指导，以学生发展为本，充分挖掘每位师生的潜能，培养具有健全人格和独立个性的受社会认可的现代合格公民。努力把学校建设成一所提供均衡、优质教育服务的学校，一所具有现代学校制度特征的学校，一所立足德宏、面向全省的初中品牌学校。

3.学生培养目标为：通过加强学生公民素养的培养，引导学生“存善心”、“行善事”、“说好话”、“做好人”，创设适合不同年段学生的不同德育活动载体，深化学生自主性、体验性德育教育内容，把学生培养成“学会生存、学会学习、学会合作、学会创新”之人。

4.教师发展目标为：以“内涵求发展，机制求创新，师资求提高”为目标，向课改要质量，向课改要发展，确立正确的教育观、教学观、学生观和质量观;以教研训一体化为目标，加强教研组建设;以校本培训为基本途径，培养一支结构合理，创新型、学习型、科研型的爱岗敬业的教师队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制69人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13395096.69元，其中：一般公共预算13395096.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年12168722.76元对比增加1226373.93元，增长9.16%，主要原因是人员增加1人，住房公积金比例调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13395096.69元，其中:本年收入13395096.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13395096.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12168722.76元对比增加1226373.93元，增长9.16%，主要原因人员增加1人，住房公积金比例调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13395096.69元，与上年12168722.76元对比增加1226373.93元，增长9.16%。财政拨款安排支出13395096.69元，其中：基本支出13395096.69元，与上年12168722.76元对比增加1226373.93元，增长9.16%，主要原因人员增加1人，住房公积金比例调整；项目支出0元，与上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因根据“过紧日子”要求，减少项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

1.功能科目2050203教育支出—普通教育—初中教育9770994.31元，主要用于保障事业人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育270元，主要用于特殊教育生均公用经费办公费开支;

3.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休16800元，主要用于保障退休人员的活动、体检、退休建房费等开支;

4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1418125.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;

5.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出307692元，主要用于职业年金缴费;

6.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出56468.28元，主要用于其他社会保障缴费;

7.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗664746.3元，主要用于职工基本医疗保险缴费开支;

8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出96406.28元，主要用于生育保险、大病保险费以及其他社会保障缴费;

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1063594.08元，主要用于在职人员住房公积金缴费;

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资3813828元（其中：基本支出3813828元，项目支出0元）；（2）津贴补贴407016元（其中：基本支出407016元，项目支出0元）；（3）绩效工资4972259元（其中：基本支出4972259元，项目支出0元）；（4）机关事业单位养老保险缴费1418125.44元（其中：基本支出1418125.44元，项目支出0元）；（5）职业年金缴费307692元（其中：基本支出307692元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费664746.3元（其中：基本支出664746.3元，项目支出0元）；（7）其他社会保障缴费265419.39元（其中：基本支出265419.39元，项目支出0元）；（8）住房公积金1063594.08元（其中：基本支出1063594.08元，项目支出0元）；（9）他工资福利支出211200元（其中：基本支出211200元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费68638.3元（基本支出68638.3元，项目支出0元）；（2）工会经费177265.68元（基本支出177265.68元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）助学金25312.5元（基本支出25312.5元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县民族寄宿学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县民族寄宿学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：2025年因公出国（境）费较上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县民族寄宿学校2025年公务接待费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

变化原因：严格遵守三公经费管理规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县民族寄宿学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

变化原因：严格遵守三公经费管理规定，厉行节约，梁河县民族寄宿学校无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县民族寄宿学校2025年机关运行经费安排0元，与上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县民族寄宿学校资产总额2898101.12元，其中，流动资产89240.67元，固定资产2808853.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7元，其他资产0元。与上年2621722.53相比，本年资产总额增加276378.59元，其中固定资产增加201538.97元，流动资产增加74839.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

  [附件: 梁河县民族寄宿学校2025年预算公开表20250313110952101] 

监督索引号53312200436001100111