梁河县教育体育局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律法规以及上级教育体育行政部门的工作指示。研究制定全县教育体育发展的方针、政策、措施并组织监督实施。

2.研究拟定全县教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划并组织落实。拟定全县教育体育体制改革的具体措施和实施方案，指导并协调实施工作。

3.负责指导全县各类教育体育方针、政策的贯彻执行。开展对全县教育体育工作全面综合性的调查、研究，提出调整、改革方案，并组织实施。

4.负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全县青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。负责全县基础教育、民族教育、体育教育、开放教育、职业技术、成人教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定审批管理中等职业教育和成人中专班。负责对全县各级各类学校的教育体育工作进行指导。

5.负责对社会力量所办学校和教育机构的审批和管理。

6.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作；指导教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

7.负责全县教育体育经费的筹措和管理，制定教育体育基本建设规划并协调、组织落实，负责县级教育费附加、体育彩票公益金使用管理，统计教育、体育经费投入情况。

8.制定全县师资培养、培训和继续教育计划并组织实施。负责全县教育体育行政干部和教师的管理工作。

9.组织实施上级教育体育部门颁发的各级各类学校教育教学基本要求、课程标准和课程计划。组织指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生艺术教育及国防教育工作。

10.负责组织制定和实施各类招生计划。负责各级各类考试工作的组织及师范类毕业生分配和就业指导工作。

11.贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策。编制全县语言文字工作规划和年度计划。管理协调指导和监督检查汉语文字规范和标准的应用情况，管理、组织、指导推广普通话和普通话培训、测试工作。

12.综合管理全县体育事业，组织、指导全县体育研究，调查研究体育人才需求，指导体育教育管理。研究、指导全县企业、校园、少儿等体育事业建设，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动，管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。协调指导老年体育协会工作。检查和指导全县的体育工作，指导协调各部门各行业开展体育活动，抓好机关、厂矿、企事业单位、学校、农村和少数民族体育工作。贯彻执行上级部门制定的各种体育运动规章制度，做好体育培训训练工作，推进体育社会化进程。

13.负责学生资助、生源地信用助学贷款、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育体育公益事业发展工作。

14.统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、政工人事股、教育体育股、财务基建股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为梁河县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强党对教育工作的领导，优化教育高质量发展环境

（二）协调推进各类教育发展，加快推进教育高质量发展步伐

（三）遵循教育规律办教育，提升教育高质量发展水平

（四）强化队伍建设，增强教育高质量发展动力

（五）找准定位，寻求突破，推动全县体育事业高质量发展

（六）夯实教育发展基础，筑牢教育高质量发展根基

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县教育体育局（本级）2024年度收入合计61075270.31元。其中：财政拨款收入55583343.96元，占总收入的91.01%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5491926.35元，占总收入的8.99%。

与上年相比，收入合计减少43901461.81元，下降41.82%。其中：财政拨款收入减少47302456.09元，下降45.98%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加3400994.28元，增长162.65%。主要原因是2024年拨款县财政资金调度困难，拨入梁河县建设职业高级中学、九保中学、大厂中学合建项目（学生食堂）工程建设等项目工程款减少，其他收入增加的原因是2024年收取的捐赠资金增加。

二、支出决算情况说明

梁河县教育体育局（本级）2024年度支出合计60074646.32元。其中：基本支出10427395.09元，占总支出的17.36％；项目支出49647251.23元，占总支出的82.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少45641394.59元，下降43.17%。其中：基本支出增加2964878.79元，增长39.73%；项目支出减少48606273.38元，下降49.47%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2024年拨款后县财政资金调度困难，拨入梁河县建设职业高级中学、九保中学、大厂中学合建项目（学生食堂）工程建设等项目工程款减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出10427395.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9125491.09元，占基本支出的87.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1301904.00元，占基本支出的12.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49647251.23元。其中：基本建设类项目支出1852458.00元。

1.盘活存量2018年体彩公益项目资金190900.00元，主要用于举办2024年万亩茶园自行车赛。

2.梁河县第二届中小学音乐美术展演展示活动经费彭海峰处级领导经费10000.00元，主要用于开展梁河县第二届中小学音乐美术展演展示活动，提升学校美育工作水平，持续深化教育教学及考试改革。

3.下达教体局考试教务费非税收入资金761089.25元，主要用于保障教育体育局2022-2024年考试考务费支出。

4.下达非税收入经费（上缴考试报名费）补助资金15488.60元，主要用于上缴州教育体育局，保障2024年九年级音乐、美术统一考试的完成。

5.教育督学经费27674.74元，主要用于筹措督学开展工作的工作经费，为督学提供必要的工作条件，对督学的工作情况进行监督、考核。

6.梁河县教育体育局公务用车里程专项资金220000.00元，主要用于加强和规范公务用车使用管理，提高公务用车服务保障水平。

7.招生考试工作经费28260.50元，主要用于保障2024年教育体育初中学业水平考试、初中英语听力口语考试、高中英语听力口语测试、高考、高中学业水平考试、成人自考、中小学教师资格（笔试）、成人高考等各种考试的工作顺利开展。 2.保障教育体育局的各种招生工作正常开展。

8.下达“美丽德宏·精彩梁河”2024年“元旦跑”活动经费25617.00元，主要用于梁河县举办“美丽德宏·精彩梁河”2024年“元旦跑”活动支出。

9.梁河县老年人体育事业发展经费10216.00元，主要用于保障县老年人体育事业发展中心工作的正常开展，各乡（镇）老年人体育基础项目建设及各老年人单项体育、舞蹈协会定期开展活动，将全县老年人体育工作做得更好，群众满意度更高。

10.梁河县体育公园及配套设施电费资金10787.35元，主要用于梁河县体育公园2024年电费，保障体育公园正常对外开放。

11.义务教育质量监测工作经费7034.00元，主要用于对本年度监测学科进行诊断、改进、提高教育质量。运用好监测结果，找到一把“尺子”——评价教育质量和均衡发展的标准；摸准自己的“位置”——在全国、本省的坐标系中找到自己的相对位置；寻找突破的“口子”——明白自己的优势与不足，为改进提升教育质量提供科学的依据。

12.义务教育质量监测专项资金150000.00元，主要用于"开展义务教育质量监测，是对本县义务教育优质均衡发展情况的研判和预判，监测结果是县域义务教育优质均衡发展评估认定的一项重要指标。

13.聘用法律顾问经费10000.00元，主要用于依法行政、依法治教，提升教体系统应对突发事件的能力。

14.2024年教体局设备采购专项资金12860.00元，主要用于2024年教体局机关设备采购。

15.下达2022年支持学前教育发展专项资金305800.00元，主要用于实施幼儿园项目，新建梁河县遮岛镇中心幼儿园1个，新建梁河县河西中心幼儿园1个，新建梁河县不厂中心幼儿园1个，对惠民性民办幼儿园进行奖补。

16.2021年支持学前教育发展第二批中央资金36000.00元，主要用于2024年公共体育场馆向社会免费低收费开放支出。

17.2021年支持学前教育发展（第一批）中央专项资金84600.00元，主要用于本地学前教育发展基本情况，不断提高学前教育办园质量和水平。

18.2023年支持学前教育发展专项资金10000000.00元，主要用于新建曩宋阿昌乡河东村幼儿园、芒东镇中心幼儿园、勐养镇中心幼儿园三所幼儿园校舍及附属工程，新建校舍面积10323平方米，新增学位810个。

19.下达2020年基础教育补助资金101550.00元，主要用于改善梁河县遮岛镇九年一贯制学校、芒东镇二小办学条件。

20.2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达专项资金400000.00元，主要用于支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设，确保中小学校舍维修改造长效机制资金中央和省级专项资金按时下达至项目县，州和县市足额落实配套资金，各地按期完成项目规划年度目标任务，全州义务教育学校办学条件持续改善。

21.2020年第一批三区人才计划教师专项中央补助资金6438.40元，主要用于完成全县边远贫困地区、边疆民族地区63人次支教教师选派任务（一名教师支教一学期为1人次），支持“三区”地区教师队伍建设。

22.梁河县曩宋阿昌族乡中心小学义务教育学校建设项目2023年省预算内前期工作经费500000.00元，主要用于完成梁河县曩宋阿昌族乡中心小学义务教育学校建设项目前期用地勘测规划、项目工程勘察、可研、规划设计（包含初步设计、施工图设计）造价预算、勘察设计资料审查等工作。

23.2024年城乡义务教育补助经费（乡村教师生活补助）第一批中央直达资金18780.00元，主要用于城乡义务教育经费保障机制相关支出。

24.2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升第二批中央补助资金81600.00元，主要用于建设勐养镇中营小学运动场4140平方米，资金1581600元，2022年完成。

25.2020年城乡义务教育补助经费（乡村教师生活奖补）中央资金192500.00元，主要用于落实乡村教师生活补助政策，保障乡村教师待遇，加强农村教师队伍建设，资金用于城乡义务教育改善办学条件，解决发展中存在的问题和困难。

26.2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）省级和州级专项资金159100.00元，主要用于支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设，中小学校舍维修改造长效机制资金中央和省级专项资金按时足额落实配套资金，各校按期完成项目规划年度目标任务，全省义务教育学校办学条件持续改善。

27.九保乡民族中学供水管道安装工程县级预算资金430000.00元，主要用于九保乡民族中学供水管道安装工程安装DN100热镀锌管约二千米，多级泵（增压泵）2台，管道配件。

28.2024年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）第一批中央直达资金1000000.00元，主要用于新建梁河县第二初级中学厕所、围墙、挡墙、篮球场、排球场、操场厕所210平方米。

29.2021年城乡义务教育补助经费校舍改造省级资金245850.00元，主要用于支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设，确保中小学校舍维修改造长效机制资金中央和省级专项资金按时下达、足额落实配套资金，按期完成项目规划年度目标任务，梁河县义务教育学校办学条件持续改善。

30.2021年第一批优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费补助资金70000.00元，主要用于我省考入普通高校的“直过民族”建档立卡贫困户子女，在其本科或专科学习期间，给予学费奖励；对我省考入一本院校的建档立卡贫困户子女，在其本科学习期间，给予学费奖励；对我省考入一本至三本院校的迪庆藏区建档立卡贫困户或家庭经济困难大学生，在本科学习期间，给予学费资助。

31.2021年第三批教育学生资助（助学贷款奖补资金）中央直达资金70000.00元，主要用于2021年高三毕业学生220人，部分学生享受助学贷款奖补资金。

32.2022年第一批优秀贫困学子奖学金和脱贫家庭子女普通高校学费补助资金140000.00元，主要用于帮助更多云南籍家庭经济困难的优秀本科学生顺利完成学业.确保建档立卡贫困户学生获得精准资助对考入国家部（委）属院校的云南籍家庭经济困难学生给予优秀贫困学子奖励。

33.德宏州梁河体育公园建设项目资金150858.00元，主要用于进一步落实健康梁河和全民健身战略，加快体育强国建设，满足人民群众日益增长的体育健身需求，提升县城形象。体育公园场地建设。

34.2024年第二批城乡义务教育（乡村教师生活补助）补助中央直达资金249150.56元，主要用于县市统筹用于城乡义务教育经费保障机制相关支出。

35.教育教学质量奖专项资金7000.00元，主要用于提高对学校教育教学质量评价的科学水平，真正发挥评价及肯定作用。

36.普通高中、职中“选优”义务教育及幼儿园普岗招聘及县管校聘等专项资金26699.90元，主要用于实施义务教育教师“县管校聘”改革，促进教师合理流动，均衡配置教师资源。

37.2023年优秀乡村教师奖励专项经费200000.00元，主要用于2023年优秀乡村教师奖励经费：梁河县大厂乡中心学校（杨世体）100000元；梁河县曩宋中学（徐娟）100000元。

38.重新拨付财政收回教育盘活存量专项资金（2017年第二批改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金200000.00元，主要用于改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件曩宋中心小学运动场。

39.教师培训经费77826.00元，主要用于梁河县教育实际，通过“培养一批、带动一批、推动一批”，优化教师结构，促进全县教师队伍整体发展，实现教育教学水平整体提升、推进梁河县教育健康稳步发展。

40.2022年第二批学生资助（国家助学贷款奖补资金）中央资金73000.00元，主要用于高中阶段教育。各项国家资助按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,学生和家长满意度不断提高:激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提升中职教育吸引力。

41.梁河县学前教育建设项目和县城四号停车场建设项目县级配套资金832990.77元，主要用于2019年1月—2020年12月分别在梁河县小厂乡、河西乡、芒东镇、勐养镇建设公办学前教育学校。2023年3月——2023年12 月在梁河县遮岛镇勐底路下段勐底金塔广场旁新建德宏州梁河县城四号停车场。两个项目。

42.返还2022年体彩公益金项目资金和国民体质健康监测专项资金40000.00元，主要用于保障我县国民体质健康监测顺利开展。

43.返还2022年体彩公益金项目资金150000.00元，主要用于保障万亩茶园户外挑战赛顺利开展。

44.下达梁河县脱贫攻坚产教融合发展实训基地项目配套资金4044202.20元，主要用于产教融合发展实训基地建设，实训楼、学生宿舍（A）幢、图书馆和阶梯教室、教学楼已完成施工并投入使用，一期中餐烹饪设备、教学设备已安装完成投入使用。

45.2020年教育现代化推进工程中央基建投资预算拨款专项资金201600.00元，主要用于新建改扩建一批中小学卫生厕所，推动加强项目实施地区中小学厕所安全、卫生、环保以及隐私保护等设施建设，有效改善学生入厕环境。

46.重新拨付财政收回教育盘活存量专项资金2017年第二批改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金200000.00元，主要用于2017年第二批改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金建设帮别教学综合楼741平方米。

47.梁河县体育公园及配套设施建设项目用地前期费专项资金2351244.00元，主要用于实施德宏州梁河县体育公园及配套设施建设项目，总用地面积133467.78平方米，其中交前期费用地面积23512.44平方米。

48.2024年优秀乡村教师奖励专项资金200000.00元，主要用于梁河县在乡村学校从教20年以上的在职教师中，遴选2名作出突出贡献的优秀教师，省级给予每人10万元奖励，鼓励优秀教师扎根乡村，终身从教，发展乡村教育。

49.重新拨付财政收回盘活存量专项资金（云南省义务教育公办学校C级校舍加固改造）资金90000.00元，主要用于加固两所学校C级校舍1051平方米，其中：芒东镇帮别小学教师宿舍416平方米，加固芒东镇中心小学教学楼635平方米。

50.2023年第二批学生资助（生源地信用助学贷款补偿金）中央资金119400.00元，主要用于学前、高中、中职教育阶段家庭经济困难学生的基本学习生活需要，学生和家长的满意度不断提高。

51.2020年第一批现代职业教育质量提升计划改善办学条件奖补中央专项资金654016.90元，主要用于改善中职学校办学条件年度计划任务。改扩建中等职业学校校舍，实验实训场地以及其他附属设施；配置图书和教学仪器设备，办学质量得到提升，人才培养、社会服务、产教融合等各方面水平不断提高，更好服务经济社会发展。

52.2022年现代职业教育质量提升中央参照直达资金418362.20元，主要用于2022年现代职业教育质量提升中央参照直达资金，专款专用。

53.2023年基础教育综合奖补资金6000000.00元，主要用于改善基础教育学校办学条件，推进集团化办学，逐步建立各地教师培训体系，通过专项资金支持各地在三年行动计划下遴选一批重点项目实施，促进薄弱地区教育质量明显提升，普通高中内涵建设、特殊教育融合发展、职业教育达标建设等。梁河县第二初级中学男生宿舍建筑面积3000平方米5420000元，梁河县第二初级中学学生食堂建筑面积2794平方米2370000元，梁河县职业高级中学建筑面积2848平方米6000000元。

54.2023年现代职业教育质量提升计划资金1410000.00元，主要用于配备职业院校学生床、衣柜、课桌椅、计算机网络教室、多媒体教学大屏、图书等。

55.梁河县教育费附加安排的支出专项资金346470.70元，主要用于2024年教育费附加，资金用于改善全县各学校教学办学条件，通过培训提高教师综合素质。

56.2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升州级补助资金200000.00元，主要用于建设梁河县民族寄宿制学校初中英语听力口语考场。

57.返还2021年州级体育彩票公益金专项资金23331.00元，主要用于维护、改造全县范围内全民健身设施，购买必需的健身器材。资助群众体育组织开展丰富的健身活动，加强体育人才队伍建设。积极组队参加地方群众性综合运动会。加强全县体育后备人才培养。促进全县残疾人体育事业的发展，丰富残疾人的生活。促进全县老年人体育事业的发展，丰富老年人的生活。

58.2024年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金17325.50元，主要用于提高公共体育场馆向社会免费低收费开放服务水平，同时加强补助资金规范管理及合理使用，促进公共体育场馆免费低收费开放服务与人民群众日益增长的体育健身需求相适应，从而有效助力云南省全民健身事业高质量发展。

59.2023年全民健身设施补短板工程（第二批）中央基建投资预算专项资金1000000.00元，主要用于增加社会足球场地等全民健身设施数量，扩大群众身边的足球场地有效供给，逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络。建设梁河县第二初级中学运动场。

60.2024年上海援滇（省对下）九保乡民族中学学生食堂建设专项资金8900000.00元，主要用于九保阿昌族乡民族中学新校区新建学生食堂2794平方米。

61.2023年度第二批州级专项彩票公益金支出社会公益事业发展资金1650325.30元，主要用于德宏州第三届运动会（以下简称州运会），倡导全州广大群众树立“勤奋努力工作、快乐健康生活”的理念，在全州形成热爱体育、参与体育、享受体育的浓厚氛围，把州运会办成一届精彩、节俭、安全、圆满的体育盛会，充分展示我州社会改革发展成果和人民群众良好的精神风貌，进一步凝聚人心、激发活力，为建设健康德宏夯实体育之基，使全州人民以更加昂扬的姿态迈进新征程、建功新时代，做好各项筹备工作，确保州运会顺利举行。

62.单位资金安排自有资金4491302.36元，主要用于纳入部门预算其他收入的各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出53933018.66元,占本年支出合计的89.78%。与上年相比减少5725957.39元，下降9.60%,完成年初预算的275.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出200900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%,完成年初预算的60.59%。主要用于第二届中小学音乐美术展演展示活动经费、2024年万亩茶园自行车比赛经费等资金。造成预决算差异的主要原因是根据活动开支拨付经费。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）支出39293387.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.86%,完成年初预算的222.60%。主要用于支付教职工工资、贫困学生的助学补助、学校的建设项目；造成预决算差异的主要原因是年初预算做了在职职工工资及县级配套的项目，决算执行数有上级下达的贫困学生的助学补助、学校的建设项目。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1017325.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%,年初无此项预算，主要用于2024年公共体育场馆向社会免费低收费开放支出、九大合建（运动场）工程建设；造成预决算差异的主要原因是本年年中追加了2024年公共体育场馆向社会免费低收费开放支出、九大合建（运动场）工程建设款。

8.社会保障和就业（类）支出3602369.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%,完成年初预算的385.65%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；造成预决算差异的主要原因是本年年中追加了拖欠机关事业单位工作人员职业年金。

9.卫生健康（类）支出475197.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%,完成年初预算的145.87%。主要用于职工工伤保险及职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中追加了职工基本医疗保险缴费及生育保险。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无此项支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出8900000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.50%,年初无此项预算。主要用于2024年上海援滇（省对下）九保乡民族中学学生食堂建设资金。造成预决算差异的主要原因是本年年中追加2024年上海援滇（省对下）九保乡民族中学学生食堂建设资金。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出443838.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,完成年初预算的144.03%，主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员变动。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15520.00元，决算为11823.00元，完成年初预算的76.18%；支出决算较上年增加1092.00元，增长10.18%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15520.00元，决算为11823.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的76.18%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1092.00元，增长10.18%；具体是国内接待费支出决算11823.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1092.00元，增长10.18%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15520.00元，支出决算为11823.00元，完成年初预算的76.18%，支出决算较上年增加1092.00元，增长10.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为15520.00元，决算为11823.00元，完成年初预算的76.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年9月以后产生的接待费未能报账。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1092.00元，增长10.18%，具体是国内接待费支出决算11823.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1092.00元，增长10.18%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年9月以后产生的接待费未能报账。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省教育厅及州教育体育局调研工作，接待高考、高中、初中学业水平考试巡视员、接待青浦区支教人员等产生的23批次174人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出1301904.00元，比上年增加1000599.92元，增长332.09%,主要原因是2024年上级调研检查增多，到外面出差、培训增加，2024年学校保安人员经费列入机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县教育体育局资产总额962730475.26元，其中，流动资产125699413.95元，固定资产2916886.1元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程834114175.21元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42505449.79元，其中固定资产增加37660.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额为37660.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额37660.00元，其中：授予小微企业合同金额37660.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费:指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

学前教育支出：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育支出：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育支出：反映各部门举办的初中教育支出。

行政运行支出：反映教育事务管理方面的支出

一般行政管理事务：反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

高中教育支出：反映各部门举办的普通高中教育支出。

职业高中教育：反映各部门举办的职业中学支出。

其他职业教育支出：反映各部门举办的其他用于职业教育方面的支出。

其他成人教育支出：反映各部门举办的其他用于成人教育方面的支出。

 [附件: 梁河县教育体育局（本级）2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县教育体育局（本级）2024年度部门决算公开表1] 

 [附件: 梁河县教育体育局2024年部门整体支出绩效自评表公开表]