梁河县河西中学2026年预算公开

梁河县河西中学2026年预算公开目录

第一部分 梁河县河西中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县河西中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县河西中学2026年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策和法律法规以及教育主管部门的工作指示。

2.实施初中教育，促进基础教育发展，普及初中学历教育。

3.落实立德树人根本任务，遵循教育规律，服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，提高学生德、智、体、美、劳综合素质。

4.服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力。

5.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织实施本校教育教学活动。

6.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

7.负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处、财务室、团委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，坚持“文明竞争”的办学理念，落实“办河西人民满意的学校”的办学目标。

2.持续推进河西中学“451”课堂教学改革，认真研究导学案的制作，在教务处的主抓下，今年我校已经形成了完全符合学校“451”课堂教学模式的导学案体系。

3.完善领导班子建设。学校领导班子的教育思想和领导水平，在很大程度上决定着办学方向、办学目标、办学理念。进一步加强学校行政班子的队伍建设，建立起一支和谐力、凝聚力、战斗力强的领导班子，带领全校教职工立足本职岗位积极进取，开创和谐共事、人心思进、生机盎然的新局面。

4.加强教师队伍作风建设。学校严格执行《梁河县教育体育系统干部作风建设“整治年”工作方案》，学校制定了《梁河县河西中学教职工作风建设实施细则》《梁河县河西中学干部作风建设三年行动方案》依据方案和实施细则。

5.实行集体备课制度。每周每个教研组进行一次两个小时的集体备课，集中集体智慧搞好教学，同时又加强了教师之间的交流，有利于教师的成长和经验交流。

6.严格落实“双减”政策。严格执行“双减”政策的作业量，每天不超过90分钟；坚决杜绝学生参加课外培训机构，严查教师参加课外培训机构。

7.加强党支部建设。党支部根据上级的安排确定入党积极分子发展新党员，进一步壮大党组织的力量，指导和支持工会、共青团等部门，依照各自章程独立开展工作。

8.完善家校联系制度。组建校级家长委员会，进一步发挥其桥梁、纽带作用。通过开办家长学校、举行家长会等形式，加强学校、家庭和社会教育的结合，形成推进素质教育的强大合力，构建起社会、家庭、学校三位一体的教育网络。

9.进一步深化校务公开工作。校务公开应不拘形式、方法多样。要拓宽渠道、广开门路，通过教代会、校务公开栏、校园网、电子屏、宣传栏等方式，做到学校管理公开、教学评估公开、财经收支公开，增强学校工作的透明度，使校务公开、落实、可信，形成民主、科学、规范的监督体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8986273.28元，其中：一般公共预算8986273.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少382679.69元，下降4.08%，主要原因分析：教育支出减少136167.03元，原因是有人员调出、停发事业绩效奖；社会保障和就业支出减少172593.45元，原因是有人员调出；卫生健康支出减少88657.61元，原因是有人员调出；住房保障支出增加14738.40元，原因是住房公积金缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 8986273.28元，其中：本年收入8986273.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8986273.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少382679.69元，下降4.08%，主要原因分析：教育支出减少136167.03元，原因是有人员调出、停发事业绩效奖；社会保障和就业支出减少172593.45元，原因是有人员调出；卫生健康支出减少88657.61元，原因是有人员调出；住房保障支出增加14738.40元，原因是住房公积金缴费基数增加。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出为8986273.28元。财政拨款安排总支出为8986273.28元，其中：基本支出8727258.63元，与上年对比减少641694.34元，下降6.84%，主要原因分析：教育支出减少161814.48元，原因是有人员调出、停发事业绩效奖、2026年把机关事业单位职工死亡抚恤资金、机关事业单位职工遗属生活补助资金、特殊教育公用经费补助县级资金、义务教育公用经费补助县级资金、义务教育寄宿生公用经费补助县级资金、义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级资金预算在项目支出中；社会保障和就业支出减少405960.65元，原因是有人员调出、把死亡抚恤费预算在项目支出中；卫生健康支出减少88657.61元，原因是有人员调出、缴费比例下调；住房保障支出增加14738.40元，原因是住房公积金缴费基数增加。项目支出259014.65元，与上年同期相比增加259014.65元，增长100%，主要原因分析：2026年把机关事业单位职工死亡抚恤资金、机关事业单位职工遗属生活补助资金、特殊教育公用经费补助县级资金、义务教育公用经费补助县级资金、义务教育寄宿生公用经费补助县级资金、义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级资金预算在项目支出中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：

1.功能科目2050203“教育支出——普通教育——初中教育”6600859.11元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2050701“教育支出——特殊教育——特殊学校教育”315元，主要用于保障特殊儿童正常入学、正常运转开支；

3.功能科目2080502“社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休”94000.50元，主要用于保障退休人员的节日慰问、退休建房费等经费；

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出”925662.72元，主要用于单位部分基本养老保险缴费；

5.功能科目2080801“社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤”233367.20元，主要用于遗属补助和退休干部死亡抚恤金；

6.功能科目2089999“社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出”38985.84元，主要用于单位部分失业保险缴费；

7.功能科目2101102“卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗”347123.52元，主要用于单位医疗保险缴费；

8.功能科目2101199“卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出”51712.35元，主要用于单位生育保险缴费；

9.功能科目2210201“住房保障支出——住房改革支出——住房公积金”694247.04元，主要用于单位住房公积金缴费。   

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资2846772元（基本支出2846772元，项目支出0元）；（2）津贴补贴738852元（基本支出738852元，项目支出0元）；（3）绩效工资2664999元（基本支出2664999元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费925662.72元（基本支出925662.72元，项目支出0元）；（5）职工基本医疗保险缴费347123.52元（基本支出347123.52元，项目支出0元）；（6）其他社会保障缴费167438.01元（基本支出167438.01元，项目支出0元）；（7）住房公积金694247.04元（基本支出694247.04元，项目支出0元）；（8）其他工资福利支出120000元（基本支出120000元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费36397.2元（基本支出29256元，项目支出7141.2元）；（2）工会经费115707.84元（基本支出115707.84元，项目支出0元）；

3.对个人和家庭的补助支出：（1）退休费77200.5元（基本支出77200.5元，项目支出0元）；（2）抚恤金224979.2元（基本支出0元，项目支出224979.2元）；（3）生活补助8388元（基本支出0元，项目支出8388元）；（4）助学金18506.25元（基本支出0元，项目支出18506.25元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县河西中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县河西中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县河西中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县河西中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年县级重点项目预算绩效目标如下：

1.项目名称：“特殊教育公用经费补助县级资金”，项目年度绩效目标是“以2026年特殊学生数为准，及时足额下达特殊教育公用经费，确保学校正常运转”。产出指标中“特殊学生人数”为3人，“当年资金到位率”为100%，效益指标中“九年义务教育巩固率”大于等于99%，满意度指标中“师生满意度”大于等于95%；

2.项目名称：“义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级资金”，项目年度绩效目标是“巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率”。产出指标中“覆盖学生数”为329人、“当年资金到位率”为100%，效益指标中“九年义务教育巩固率”大于等于99%，满意度指标中“师生满意度”大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县河西中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县河西中学2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位未安排委托业务费。

（四）国有资产占有和使用情况

截至2025年12月31日，梁河县河西中学资产总额3549559.29元，其中，流动资产13383.30元，固定资产3536151.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少71313.86元，其中固定资产减少71313.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 梁河县河西中学2026年部门预算公开表]