梁河县平山中学2026年预算公开

梁河县平山中学2026年预算公开目录

第一部分 梁河县平山中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县平山中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县平山中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在各级党委、政府和教育主管部门的正确领导下，贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律法规以及上级教育体育行政部门的工作指示，在全体师生员工的团结协作、共同努力下，学校紧密围绕梁河县教育局工作重点，围绕学校工作计划开展工作，各部门各司其职，各项工作齐头并进，顺利开展，圆满完成本学期的各项工作目标。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、总务处、财务室、政教处、教务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

营造学习型校园，促进教师专业成长；深化教学研究，大面积提高教学质量；致力课堂教学改革，打造高效课堂；探索科学的学生管理办法，规范学生日常行为，促进学生良好习惯的养成；完善学校各方面的管理制度，确保各项工作的执行到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,052,623.87元，其中：一般公共预算8,052,623.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8,225,950.53元对比减少173,326.66元，下降0.02%，主要原因分析：机关事业单位职工死亡抚恤资金没有纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,052,623.87元，其中:本年收入8,052,623.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8,225,950.53元对比减少173,326.66元，下降0.02%，主要原因分析：机关事业单位职工死亡抚恤资金没有纳入预算。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,052,623.87元，与上年8,225,950.53元对比减少173,326.66元，下降0.02%。财政拨款安排支出8,052,623.87元，其中：基本支出7,987,726.52元，与上年8,225,950.53元对比减少238,224.01元，下降0.03%，主要原因分析：机关事业单位职工死亡抚恤资金没有纳入预算；项目支出64,897.35元，与上年0元对比增加64,897.35元，增长100%，主要原因分析：新增死亡抚恤、特殊学校教育等项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2050203教育支出——普通教育——初中教育6,122,631.55元，主要用于保障学校办公、运转、人员支出等经费；

2.功能科目2050701教育支出——特殊教育——特殊学校教育420元，主要用于人员支出；

3.功能科目2080502社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休23,334元，主要用于保障退休人员的活动、体检、退休建房费等经费；

4.功能科目2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出846,307.2元，主要用于在职人员养老保险的缴纳；

5.功能科目2080801社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤29,076元，主要用于死亡职工家属的定期抚恤金；

6.功能科目2089999社会保障和就业支出——其他社会保障就业支出——其他社会保障就业支出34,023元，主要用于在职人员失业保险的缴纳；

7.功能科目2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗317,365.2元，主要用于基本医疗保险的缴纳；

8.功能科目2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出44,736.52元，主要用于基本医疗保险的缴纳；

9.功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金634,730.4元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资2,475,852元（基本支出2,475,852元，项目支出0元）；（2）津贴补贴765,384元（其中：基本支出765,384元，项目支出0元）；（3）绩效工资2,511,905元（其中：基本支出2,511,905元，项目支出0元）；（4）机关事业单位养老保险缴费846,307.2元（其中：基本支出846,307.2元，项目支出0元）；（5）职工基本医疗保险缴费317,365.2元（其中：基本支出317,365.2元，项目支出0元）；（6）其他社会保障缴费147,148.32元（其中：基本支出147,148.32元，项目支出0元）；（7）住房公积金634,730.4元（其中：基本支出634,730.4元，项目支出0元）;（8）其他工资福利支出120,000元（其中：基本支出120,000元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费18,534.6元（基本支出8982元，项目支出9,552.6元）；（2）水费4,230元（基本支出4,230元，项目支出0元）；（3）电费10,500元（基本支出10,500元，项目支出0元）；(4)工会经费105,788.4元（其中：基本支出105,788.4元，项目支出0元）；

3.对个人和家庭的补助支出：（1）退休费15,534元（基本支出15,534元，项目支出0元）；（2）抚恤金29,076元（其中：基本支出0元，项目支出29,076元）；（3）助学金26,268.75元（其中：基本支出0元，项目支出26,268.75元）；。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县平山中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县平山中学部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:2026年因公出国（境）费较上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县平山中学2026年公务接待费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:2026年公务接待费较上年持平,无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县平山中学部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

梁河县平山中学依据年度工作要点，积极推进依法办学、民主治校和科学决策，结合预算资金主要安排方向，制定年度绩效指标。重点项目绩效目标如下：

（一）义务教育补助县级公用经费绩效目标：及时足额下达县级公用经费，确保学校工作正常运转。提高教师的教育教学水平，提升教育质量。

（二）家庭经济困难学生生活费补助资金绩效目标：及时足额下达补助资金，确保国家阳光政策、惠民资金落实到位，切实保障家庭经济困难儿童公平接受教育的机会和权利。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县平山中学部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析:本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县平山中学2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析:未产生委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县平山中学资产总额2,654,061.99元，其中，流动资产133,911.38元，固定资产2,483,433.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产36,717元，其他资产0元。与上年2,821,886.73元相比，本年资产总额减少167,824.74元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 梁河县平山中学2026年预算公开表]