梁河县小厂乡中心学校2026年预算公开

梁河县小厂乡中心学校2026年预算公开目录

第一部分 梁河县小厂乡中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县小厂乡中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县小厂乡中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4.负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5.负责按照县教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

所属单位3个，分别是：梁河县小厂乡中心小学、梁河县小厂乡勐竜小学、梁河县小厂乡大邦幸小学。

（三）重点工作概述

1.加强学校的民主、科学、规范化管理，进一步健全学校各种规章制度。学校将继续坚持以人为本、和谐发展的教育理念，全面落实教育系统普法规划，深化学校内部管理体制改革，完善内部管理机制，积极推进依法办学、民主治校和科学决策，开展普法教育活动。

2.完善领导班子建设。进一步加强学校行政班子的队伍建设，建立起一支和谐力、凝聚力、战斗力强的领导班子，带领全校教职工立足本职岗位积极进取，开创和谐共事、人心思进、生机盎然的新局面。

3.要按“安全教育管理落实年”的各项要求，强化安全工作管理，狠抓落实，将工作做深、做细、做实，确保师生安全。

4.深入开展教育系统行风建设和党风廉政建设，深入开展预防职务犯罪和治理商业贿赂工作。要把行风建设和党风建设结合起来，确立“围绕党风抓行风，抓好行风促党风”的指导思想，广泛开展廉洁教育和廉政文化建设，建立和完善防治商业贿赂的长效机制。

5.加强师德师风建设，展现教师的学术魅力和人格魅力，弘扬“学为人师、行为示范”的职业道德，营造师德师风高尚、教风学风端正的校园文化氛围。

6.加强党支部建设。党支部根据上级的安排确定入党积极分子发展新党员，进一步壮大党组织的力量，指导和支持工会、少先队等部门，依照各自章程独立开展工作。

7.完善家校联系制度。学校将组建校级家长委员会，进一步发挥其桥梁、纽带作用。通过开办家长学校、举行家长会等形式，加强学校、家庭和社会教育的结合，形成推进素质教育的强大合力，构建起社会、家庭、学校三位一体的教育网络。

8.进一步深化校务公开工作。校务公开应不拘形式、方法多样。要拓宽渠道、广开门路，通过教代会、校务公开栏、校园网、电子屏、宣传栏等方式，做到学校管理公开、教学评估公开、财经收支公开，增强学校工作的透明度，使校务公开、落实、可信，形成民主、科学、规范的监督体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,763,646.83元，其中：一般公共预算10,763,646.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加855,822.41元，增长8.64%，主要原因是人员增加，公用经费、养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、住房公积金等增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,763,646.83元，其中：本年收入10,763,646.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,763,646.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加855,822.41元，增长8.64%，主要原因是人员增加，公用经费、养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、住房公积金等增加。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,763,646.83元，与上年9,907,824.42元对比增加855,822.41元，增长8.64%。财政拨款安排支出10,763,646.83元，其中：基本支出10,686,177.94元，与上年9,907,824.42元对比增加778,353.52元，增长7.86%，主要原因是人员增加，公用经费、养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、住房公积金等增加；项目支出77,468.89元，与上年0元对比增加77,468.89元，增长100%，主要原因是100人以下校点补充公用经费县级资金、2026年学前教育省政府助学金县级配套资金、机关事业单位职工遗属生活补助资金、特殊教育公用经费补助县级资金、义务教育公用经费补助县级资金、义务教育寄宿生公用经费补助县级资金、义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级资金列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2050201教育支出—普通教育—学前教育284,628.22元，主要用于保障学前教育人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2050202教育支出—普通教育—小学教育7,711,718.97元，主要用于保障小学教育人员工资以及机构正常运转开支；

3.功能科目2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育210.00元，主要用于保障特殊儿童正常入学、正常运转开支；

4.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休52,681.50元，主要用于保障退休人员建房费发放及活动经费；

5.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,083,870.72元，主要用于在职人员养老保险的缴纳；

6.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出257,338.82元，主要用于退休人员职业年金的缴纳；

7. 功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤48,862.45元，主要用于死亡职工家属的定期抚恤金；

8.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出44,836.44元，主要用于在职人员失业保险的缴纳；

9.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗406,451.52元，主要用于在职人员基本医疗保险的缴纳；

10.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出60,145.15元，主要用于在职人员工伤保险、生育保险及大病保险的缴纳；

11.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金812,903.04元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资3,144,336.00元（基本支出3,144,336.00元，项目支出0元）；（2）津贴补贴980,556.00元（基本支出980,556.00元，项目支出0元）；（3）绩效工资3,234,128.00元（基本支出3,234,128.00元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费1,083,870.72元（基本支出1,083,870.72元，项目支出0元）；（5）职业年金缴费257,338.82元（基本支出257,338.82元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费406,451.52元（基本支出406,451.52元，项目支出0元）；（7）其他社会保障缴费190,100.50元（基本支出190,100.50元，项目支出0元）；（8）住房公积金812,903.04元（基本支出812,903.04元，项目支出0元）；（9）其他工资福利支出312,000.00元（基本支出312,000.00元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费43,106.70元（基本支出35,028.00元，项目支出8,078.70元）；（2）电费20,000.00元（基本支出20,000.00元，项目支出0元）；（3）工会经费135,483.84元（基本支出135,483.84元，项目支出0元）；（4）培训费22,500.00元（基本支出22,500.00元，项目支出0元）；（5）维修（护）费10,000.00元（基本支出10,000.00元，项目支出0元）；（6）邮电费5,000.00元（基本支出5,000.00元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）退休费36,481.50元（基本支出36,481.50元，项目支出0元）；（2）生活补助48,862.45元（基本支出0元，项目支出48,862.45元）；（3）助学金20,527.74元（基本支出0元，项目支出20,527.74元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县小厂乡中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县小厂乡中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2026年因公出国（境）费较上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县小厂乡中心学校2026年公务接待费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2026年公务接待费较上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县小厂乡中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2026年公务用车购置及运行维护费较上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门设立2026年县级重点项目“义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级资金”，项目年度绩效目标是“及时足额下达补助金，确保国家阳光政策、惠民资金落实到位。”，产出指标中“覆盖学生数”等于423人、“当年资金到位率”等于100%，效益指标中“九年义务教育巩固率”大于或等于99%，满意度指标中“师生满意度”大于或等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县小厂乡中心学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县小厂乡中心学校2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是本单位未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县小厂乡中心学校资产总额1,201,795.68元，其中，流动资产11,577.20元，固定资产1,190,200.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少92,962.73元，其中固定资产减少79,417.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

 [附件: 梁河县小厂乡中心学校2026年预算公开表]