梁河县芒东镇中心学校2026年预算公开

梁河县芒东镇中心学校2026年预算公开目录

第一部分 梁河县芒东镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县芒东镇中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县芒东镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、方法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量；促进全镇小学教育均衡发展。

2.管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；在中心学校统一领导下，组织全镇教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题研究、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥中小学教师进修培训作用。中心学校负责制定并实施本乡镇小学教师继续培训计划，并有针对性地组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理学生学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本镇教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账等工作；管理本镇教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6.协助镇政府组织发动学生入学，负责和协调学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作；协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职称评聘、调配和交流、培训和考核等工作；在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作；自觉接受县教体局、镇党委、政府的监督与指导；积极完成县教体局和镇党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党总支办公室、教务处、总务处、行政办公室。所属单位共9个，分别是：

1.梁河县芒东镇杞木寨小学

2.梁河县芒东镇户那小学

3.梁河县芒东镇那勐小学

4.梁河县芒东镇第二小学

5.梁河县芒东民族小学

6.梁河县芒东镇帮别小学

7.梁河县芒东镇罗岗小学

8.梁河县芒东镇翁冷小学

9.梁河县芒东镇中心幼儿园

（三）重点工作概述

1.认真贯彻国家的教育行政法规及义务教育法。

2.创办特色学校。

3.提高教育教学质量。

4.提高广大教职工的积极性及教育教学水平，为民族地区教育事业奉献力量。

5.完成上级有关部门交办的有关任务。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育质量，促进学生的全面发展，确立“一切为了学生，为了学生一切”的办学理念。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制146人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制144人。在职实有155人，其中：财政全额保障155人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入32,115,380.56元，其中：一般公共预算32,115,380.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年31,783,152.34元对比增加332,228.22元，增加1.05%，主要原因是养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、住房公积金、死亡职工丧葬费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入32,115,380.56元，其中:本年收入32,115,380.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,115,380.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年31,783,152.34元对比增加332,228.22元，增加1.05%，主要原因是养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、住房公积金、死亡职工丧葬费等增加。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出32,115,380.56元，与上年31,783,152.34元对比增加332,228.22元，增长1.05%。财政拨款安排支出32,115,380.56元，其中：基本支出30,712,074.8元，与上年31,783,152.34元对比减少1,071,077.54元，下降3.37%，主要原因是2025年基本支出中的100人以下校点补充公用经费县级资金、年学前教育省政府助学金县级配套资金、机关事业单位职工死亡抚恤资金、机关事业单位职工遗属生活补助资金、特殊教育公用经费补助县级资金、义务教育公用经费补助县级资金、义务教育寄宿生公用经费补助县级资金、义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级资金等在2026年预算时列入项目支出；项目支出1,403,305.76元，与上年同期相比增加1,403,305.76元，增长100%，主要原因是2026年100人以下校点补充公用经费县级资金、年学前教育省政府助学金县级配套资金、机关事业单位职工死亡抚恤资金、机关事业单位职工遗属生活补助资金、特殊教育公用经费补助县级资金、义务教育公用经费补助县级资金、义务教育寄宿生公用经费补助县级资金、义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级资金等列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2013299一般公共服务支出——组织事务——其他组织事务支出5,000.00元，主要用于驻村工作队员工作经费开支；

2.功能科目2050201教育支出——普通教育——学前教育626,204.02元,主要用于保障事业单位人员工资以及学校正常运转开支；

3.功能科目2050202教育支出——普通教育——小学教育22,794,211.07元，主要用于保障事业单位人员工资以及学校运转开支；

4.功能科目2050701教育支出——普通教育——特殊教育——特殊学校教育2,310.00元，主要用于保障特殊儿童正常入学、学校正常运转开支；

5.功能科目2080502社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休220,304.00元，主要用于保障退休人员工资及退休人员活动经费开支；

6.功能科目2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出3,226,024.32元，主要用于缴纳在职人员养老保险开支；

7.功能科目2080801社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤1,291,188.8元，主要用于死亡职工丧葬抚恤金及遗属生活补助开支；

8.功能科目2089999社会保障和就业支出——其他社会保障就业支出——其他社会保障就业支出135,385.08元，主要用于在职人员失业保险的缴纳；

9.功能科目2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗1,209,759.12元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

10.功能科目2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出185,475.91元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

11.功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金2,419,518.24元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资9,333,636.00元（其中：基本支出9,333,636.00元，项目支出0元）;（2）津贴补贴2,813,892.00元（其中：基本支出2,813,892.00元，项目支出0元）;（3）绩效工资9,718,127.00元（其中：基本支出9,718,127.00元，项目支出0元）;（4）机关事业单位基本养老保险缴费3,226,024.32元（其中：基本支出3,226,024.32元，项目支出0元）;（5）职工基本医疗保险缴费1,209,759.12元（其中：基本支出1,209,759.12元，项目支出0元）;（6）其他社会保障缴费472,995.08元（其中：基本支出472,995.08元，项目支出0元）;（7）住房公积金支出2,419,518.24元（其中：基本支出2,419,518.24元，项目支出0元）;（8）其他工资福利支出724,800.00元（其中：基本支出72,4800.00元，项目支出0元）。2.商品和服务支出:（1）办公费169,850.10元（其中：基本支出132,666.00元，项目支出37,184.10元）;（2）电费4,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出0元）;（3）邮电费1,500.00元（其中：基本支出1,500.00元，项目支出0元）;（4）差旅费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0元）;（5）培训费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）;（6）劳务费13,000.00元（其中：基本支出13,000.00元，项目支出0元）;（7）维修维护费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）;（8）办公设备购置费4,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出0元）;（9）其他交通费6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0元）;（10）其他商品和服务支出40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出0元）;（11）工会经费403,253.04元（其中：基本支出40,3253.04元，项目支出0元）;3.对个人和家庭的补助支出：（1）退休费157,904.00元（其中：基本支出157,904.00元，项目支出0元）;（2）助学金74,932.86元（其中：基本支出0元，项目支出74,932.86元）;（3）生活补助19,5060.00元（其中：基本支出0元，项目支出19,5060.00元）。（4）抚恤金1,096,128.80元（其中：基本支出0元，项目支出1,096,128.80元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,520.00元，其中：政府采购货物预算2,520.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县芒东镇中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县芒东镇中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县芒东镇中心学校2026年公务接待费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县芒东镇中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年县级重点项目预算绩效目标如下：

1.项目名称：“特殊教育公用经费补助县级资金”，项目年度绩效目标是“以2026年特殊教育学生数为准，及时足额下达特殊教育公用 经费，确保学校正常运转”。产出指标中“特殊学生人数”为22人，“当年资金到位率”为100%，效益指标中“九年义务教育巩固率”大于等于90%，满意度指标中“师生满意度”大于等于91%；

2.项目名称：“义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级资金”，项目年度绩效目标是“及时足额下达补助资金，确保国家阳光政策、惠民资金落实到位”。产出指标中“覆盖学生数”为1572人、“当年资金到位率”为100%，效益指标中“九年义务教育巩固率”大于等于99%，满意度指标中“师生满意度”大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县芒东镇中心学校2026年机关运行经费安排0元，与上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县芒东镇中心学校2026年委托业务费安排0元，与上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因分析：本单位未安排委托业务费。

（四）国有资产占有和使用情况

截至2025年12月31日，梁河县芒东镇中心学校资产总额4,914,402.36元，其中，流动资产72,382.39元，固定资产4741977.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程100,000元，无形资产42元，其他资产0元。与上年5,030,336.89元相比，本年资产总额减少115,934.53元，其中2026年固定资产累计折旧增加，固定资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

 [附件: 梁河县芒东镇中心学校2026年预算公开表]