芒东镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告（书面）

芒东镇2017年财政预算执行情况

和2018年财政预算（草案）的

报    告（书面）

 

（2018年1月30日在芒东镇第四届人民代表大会第三次会议上）

芒东镇财政所

各位代表：

我受芒东镇人民政府委托，向大会作芒东镇2017年度财政预算执行情况和2018年度财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位代表、政协委员和列席人员提出意见和建议：

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在镇党委、政府的正确领导和县财政局的指导下，在镇人大的监督下，全镇财政工作以邓小平理论及“三个代表”重要思想，习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九大精神为指导，围绕芒东镇第四届人民代表大会确定的工作目标，积极落实财政政策，为促进我镇经济社会持续、协调、健康发展而努力工作。

（一）2017年财政收支情况

1.一般公共预算执行情况

     2017年一般公共预算上级补助收入2095.67万元，为年初预算1116.64万元的87.68%，比上年1822.10万元增加273.57万元增幅15.01%；一般公共预算支出2095.67万元，为年初预算1116.64万元的87.68%，比上年1822.10万元增加273.57万元增幅15.01%。

平衡情况：一般公共预算收入0万元，上级补助收入2095.67万元，收入总计2095.67万元；一般公共预算支出2095.67万元，上解支出0万元，年终结余0万元，支出总计2095.67万元。

2.政府性基金预算执行情况

2017年政府性基金上级补助收入30万元，比上年98万元减少68万元；政府性基金支出30万元，比上年98万元减少68万元。

平衡情况：政府性基金收入0万元，上级补助收入30万元，收入总计30万元；政府性基金支出30万元，年终结余0万元，支出总计30万元。

    3.国有资本经营预算执行情况

2017年国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元。

国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元；年终结余0万元。

    4.社会保险基金预算执行情况

2017年社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元。

社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元；年终结余0万元。

（二）快报数与镇第四届二次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算上级补助收入、一般公共预算支出均为2095.67万元，分别比镇第四届二次人代会调整数1950.49万元增加145.18万元，主要原因是年底调增工资。

2.政府性基金转移收入、政府性基金支出均为30万元，分别比镇第四届二次人代会预计数0万元增加30万元，主要是预算指标增加。

3. 国有资本经营预算无变化。

4. 社会保险基金预算无变化。

（三）2017年全镇财政拨款财务收支情况

2017年财政拨款收入2125.61万元，较去年增长10.7%；

2017年财政拨款支出1762.01万元，较去年减少3.72%，主要是乡镇工作人员的变动影响工资调整以及专款及其它杂项支出等形成的，其中：

1.人大和政协事务支出28.36万元;(其中:政协会议经费4万元、杞木寨村人畜饮水工程款10万，人大会议、代表工作等14.36万元)；

2.政府办及相关事务497.36万元(其中:行政运行455.87万元,一般行政管理事务32.79万元，信访事务8.7万元)；

3.财政事务26.38万元；

4.人口与计划生育事务支出20.56万元；

5.纪检监察事务3.06万元；

6.群众团体事务1万元；

7.宣传事务4.68万元

8.组织事务35.09万元；

9.文化体育支出72.52万元(其中:办公经费22.69万元,人员经费49.83万元)；

10.其他共产党事务支出22.13万元；

11.行政单位离退休费100.5万元；

12.其他一般公共服务支出27.59万元；

13.人力资源和社会保障管理事务11.23万元；

14.抚恤费16.37万元 ；

15.农林水事务支出826.05万元(其中:事业运行264.54万元,农村公益事业支出14万元,农村综合改革支出110.81万元，科技转化与推广服务2万元，烤烟发展资金127.34万元,对高校毕业生到村任职补助39.37万元，其他农林水事务支出10万元，扶贫产业支出257.99万元)；

16.住房公积金59.13万元；

17.安全生产监管支出2万元；

18.保障性安居工程支出2万元；

19.自然灾害生活救助支出6万元。

（四）2017年财政工作回顾

1．壮大财政基础，提高财政保障能力

围绕镇党委、政府工作重点，继续调整优化支出结构，为全镇经济发展提供财力支持。重点培植甘蔗、烤烟、油茶、畜牧四个骨干产业，引进新型农业，创新优化产业结构。全年镇本级共安排事业发展支出资金522.14万元，全镇各项社会事业得到较快发展，提高了财政保障能力。

2．加强收入管理，确保财政收入稳定

一是做到了目标明确、责任具体。二是按月对收入进度进行统计和分析，及时掌握信息，按分析的原因，积极采取应对措施。三是加大财经法规宣传力度，提高干部群众法律意识。

3．优化支出结构，促进村寨和谐稳定

按照建立公共财政的管理要求，坚持“以人为本”的财政理念，全力安排好财政支出。一是确保工资运行机制，保证工资正常发放，工资支出818.24万元。二是单位公用经费、业务经费按预算拨付到位，确保机构正常运转，拨付公用经费97.92万元。三是提高对政法部门工作经费的保障力度，确保政法部门正常运转和综治维稳工作的开展，拨付政法综治维稳和禁防经费14.5万元。

4．落实惠农政策，全面完成各项财政补贴兑现工作

一是利用农民补贴网管理系统，及时兑付各种补贴。通过“农民补贴一折通”共向农民足额兑付农业支持保护补贴372.5万元受益户7333户。二是发放创业促进就业261户贴息贷款1566万元，落实促进就业和再就业政策。三是补助保费44.36万元，做好政策性农业保险工作，其中：能繁母猪保险1335头补助保费8.1万元，水稻保险12644亩,受灾391.7亩补助保费5.26万元，玉米保险5820.4亩，受灾594.9亩补助保费5.77万元，甘蔗保险18628亩，受灾1360亩补助保费13.6万元，森林火灾保险13702亩补助保费0.82万元；做好农村综合保险工作，2017年缴费1666户，综合保险赔付10.81万元，其中：房屋赔付2.51万元，意外和死亡赔付8.3万元。这些惠农政策的实施，对调动农民种养殖积极性，稳定我镇农业种植面积，带动以优质、高效为主的农业科技推广应用，促进农村稳定起到了积极作用。

5．合理使用财政资金，推进新农村建设

通过积极申报项目，向上级争取到各项专项资金及补助共677.46万元，其中:村级活动室建设70万元，扶贫产业项目发展资金313.06万元，长江三峡集团帮扶罗岗村景颇族整村推进整族帮扶资金52万元，省级彩票专项公益金30万元，阿昌族整族帮扶资金114.7万元，羊角酸活动室建设50万元，长坡活动室建设47.7万元。这些资金的投入，较好地解决了制约我镇生产发展的矛盾，切实改善了人民群众的生产生活条件，为实现全镇和谐小康社会奠定了坚实的基础。

二、2018年财政预算（草案）

2018年全镇财政工作的指导思想：深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实中央经济工作会议以及省、州、县、乡全会和人代会精神，紧紧围绕“项目落地、产业发展、脱贫攻坚、生态文明”四大主题，按照《中华人民共和国预算法》要求，严格执行中央八项规定，全面落实财政改革各项工作任务，保持财政工作“新常态”；进一步调整和优化支出结构，提高财政资金使用效益，确保我镇经济平稳较快发展。

（一）2018年财政预算（草案）

1、一般公共预算（草案）

2018年一般公共预算上级补助收入1288.38万元，比上年1111.64万元增减176.74万元增减15.90%。

一般公共预算支出1288.38万元，比上年1111.64万元增减176.74万元增减15.90%。其中：一般公共服务507.86万元，比上年454.03增加53.83万元，增加11.86%；公共安全支出5.68万元，比上年增加5.68万元；文化体育与传媒83.12万元，比上年60.27增加22.85万元，增加37.91%；社会保障和就业245.35万元，比上年212.26增加33.09万元，增加15.59%；医疗卫生与计划生育12.69万元，比上年59.56减少46.87万元，减少78.69%；农林水支出369.46万元，比上年248.94增加120.52万元，增加48.41%；住房保障64.22万元，比上年76.58万元减少12.36万元，减少16.14%。

平衡情况：一般公共预算收入0万元，上级补助收入1288.38万元，收入总计1288.38万元；一般公共预算支出1288.38万元，上解支出0万元，年终结余0万元，支出总计1288.38万元。

2、政府性基金预算（草案）

2018年政府性基金上级补助收入0万元；政府性基金支出0万元。

平衡情况：政府性基金收入0万元，上级补助收入0万元，收入总计0万元；政府性基金支出0万元，年终结余0万元，支出总计0万元。

3、国有资本经营预算（草案）

2018年国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元。

平衡情况：国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元；年终结余0万元。

4、社会保险基金预算（草案）

2018年社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元。

平衡情况：社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元；年终结余0万元。

三、2018年财政工作计划

2018年，我们将按照镇党委、政府的部署和镇人大本次会议确定的工作目标，努力增收节支，不断推进财政改革和加强财政管理，提高依法理财水平，狠抓各项措施落实，努力推动全镇经济社会平稳较快发展。一是做好“一事一议”财政奖补项目工作，深化县乡财政管理体制改革。二是全面规范政府采购行为，加大采购资金财政直接支付力度。三是加强农田水利基础设施、扶贫、重点产业、民心工程等建设，扎实推进社会主义新农村建设，继续推行村级会计委托代理服务，完善村级组织经费保障机制，认真做好“农民补贴一折通”工作，实施好对农民的粮食直接补贴等补贴政策，完善农民补贴信息系统，确保涉农补贴按时足额兑付到农民手中。

各位代表、同志们，2018年是推进芒东镇科学发展、和谐发展、跨越发展，加快全面建成小康社会的关键之年，完成预定的财政工作目标，任务光荣而艰巨。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，与时俱进，开拓创新，努力完成全年财政工作任务，为实现芒东新一轮跨越发展作出新的贡献！

 [附件: 梁河县芒东镇人民政府2017年预算执行情况表]