梁河县芒东镇人民政府2019年部门预算编制说明

梁河县芒东镇人民政府2019年部门预算开

目录

第一部分 梁河县芒东镇人民政府2019年部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

第二部分 梁河县芒东镇人民政府2019年部门预算表

1. 

部门财务收支情况表

2. 

3. 

部门收入总体情况表

4. 

5. 

部门支出总体情况表

6. 

7. 

部门财政拨款收支总体情况表

8. 

9. 

部门一般公共预算本级财力安排情况支出情况表

10. 

11. 

部门基本支出情况表

12. 

13. 

部门政府基金预算支出情况表

14. 

15. 

财政拨款支出情况表（按经济科目分类）

16. 

17. 

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

18. 

19. 

本级项目支出绩效目标表（本次下达）

20. 

十一、对下转移支付绩效目标表

21. 

十二、部门政府采购情况表

22. 

 

23. 

 

24. 

 

25. 

 

26. 

梁河县芒东镇人民政府2019年部门预算编制说明

27. 

 

28. 

一、基本职能及主要工作

29. 

（一）部门主要职责

30. 

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务的功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，加强和巩固农村基层政权建设，促进农村经济的发展，保持社会政治稳定。

31. 

（二）机构设置情况

32. 

我单位编制数76个，其中行政编制数 33 个，事业编制数40个，工勤编制数 3 个，2018年末实有在职人数74人，其中行政人员31人，事业人员39人（含参公管理人员4人），工勤人员 4 人，退休人员 36人，离休人员 0人。

（三）重点工作概述

（1）编制财政预决算，并定期进行财务核算，编制财务报表；（2）负责惠农政策资金兑付管理；（3）负责对行政区域内财政资金实施监管，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；（4）负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；（5）负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理；（6）兑付镇干部职工及村组干部工资。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位4个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 40人，事业编制33人。在职实有74人，其中： 财政全供养 74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 36人，其中： 离休0人，退休 36人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1688.61万元，其中：一般公共预算财政拨款1688.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1688.61万元，其中:本年收入1688.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1688.61万元（本级财力1688.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 

预算单位支出情况

2. 

2019年部门预算总支出 1688.61万元。财政拨款安排支出 1688.61万元，其中，基本支出1688.61万元，项目支出0万元。

3. 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

4. 

1、科目2010101行政运行支出1万元，主要用于人大事务支出。

5. 

2、科目2010104人大会议支出7万元，主要用于人大会议开展。

6. 

3、科目2010108代表工作支出6.5万元，主要用于代表工作。

7. 

4、科目2010205委员视察支出1万元，主要用于政协委员视察。

8. 

5、科目2010301行政运行支出607.94万元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出。

9. 

6、科目2010302一般行政事务管理支出59.39万元，主要用于村务监督委员会主任补助支出、乡镇工作开展。

10. 

7、科目2010308信访事务支出8.7万元，主要用于五级联动信访联络员补助。

11. 

8、科目2010601财政事务支出35.33万元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出。

12. 

9、科目2010602财政事务支出1万元，主要用于财政所工作开展。

13. 

10、科目2011102纪检监察事务支出6.09万元，主要用于纪委工作开展。

14. 

11、科目2012902群众团体事务支出1万元，主要用于团委和妇联工作开展。

15. 

12、科目2013404宗教事务支出1万元，主要用于宗教工作开展。

16. 

13、科目2013302宣传事务支出2万元，主要用于宣传工作开展。

17. 

14、科目2013699其他共产党事务支出1万元，主要用于综治维稳工作开展。

18. 

15、科目2070109群众文化支出91.79万元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出。

19. 

16、科目2080101人力资源和社会保障事务支出13.65万元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出。

20. 

17、科目2080501行政单位退休支出224.94万元，主要用于退休人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出。

21. 

18、科目2080502事业单位退休支出31.6万元，主要用于退休人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出。

22. 

19、科目2080505事业单位退休支出106.91万元，主要用于退休人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出。

23. 

20、科目2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.29万元，主要用于退休人员的单位职业年金缴费支出。

24. 

21、科目2100799其他计划生育支出13.29万元，主要用于计划生育事务支出。

25. 

22、科目2130104事业运行支出320.02万元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出。

26. 

23、科目2130152对高校毕业生到基层任职补助支出17.76万元，主要用于对个人和家庭的补助。

27. 

24、科目2130705对村民委员会和村党支部补助支出37.59万元，主要用于对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

28. 

25、科目2210201住房保障支出89.82万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

29. 

1. 

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2. 

1、机关事业人员工资福利支出1016.13万元，（其中：基本支出1016.13万元，项目支出0万元）。

3. 

2、机关事业商品和服务支出143.74万元，（其中：基本支出68.56万元，项目支出75.18万元）。

4. 

3、对个人和家庭的补助支出528.74万元（其中：基本支出528.74万元，项目支出0万元）。

5. 

五、省对下专项转移支付情况

6. 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

7. 

部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

8. 

（二）与中央配套事项

9. 

部门无列入与中央配套事项。

10. 

（三）按既定政策标准测算补助事项

11. 

部门无列入按既定政策标准测算补助事项。

12. 

六、政府采购预算情况

13. 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.43万元。

14. 

七、预算收支增减变化情况说明

15. 

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

16. 

1.因公出国（境）费用无经费预算；2.公务接待费预算1.64万元，与上年同比减少2.96%；3.公务用车购置及运行费，其中：公务用车运行费预算2.23万元，与上年同比减少4.70%

17. 

（二）工资福利预算收支比上年增加：人员工资标准上调，人员实有人数比上年增加。

18. 

（三）商品和服务支出预算收支比上年增加：人员增加，公用经费增多，每年开两次人代会，会议费增多。

19. 

（四）对个人和家庭的补助比上年增加：退休人员工资标准上调，村民小组长补贴标准提高。

20. 

八、其他公开信息

21. 

（一）专业名词解释

22. 

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

23. 

2、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

24. 

3、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

26. 

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27. 

（二）机关运行经费安排

28. 

芒东镇人民政府2019年机关运行经费支出94.22万元，主要原因办公设备购置和环保信息软件、商品和服务支出、其他资本性支出，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和办公设备

29. 

1. 

国有资产占用情况

2. 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

3. 

4. 

本部门预算绩效情况说明

5. 

 2019年本级财政安排预算项目支出13个，金额75.18万元，项目分别为：人大主席团工作经费1万元、乡镇工作经费10万元、 乡镇纪委工作经费6.09万元、 人代会经费7万元、 农村税费改革转移支付37.59万元、人大代表活动经费6.5万元、 乡镇宗教工作经费1万元、 乡镇妇联工作经费0.5万元、政协委员活动经费1万元、 乡镇团委工作经费0.5万元、 综治维稳工作经费1万元、财政所工作经费1万元、 乡镇宣传工作经费2万元。主要用于保障2019年各部门、站所完成指定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作，确保2019年全镇各项工作有序、稳定、圆满完成。

6. 

 

1.  [附件: [附件 芒东镇人民政府2019年预算批复]] 
   

2.