芒东镇2022年决算公开

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德宏州梁河县芒东镇2022年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州梁河县芒东镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州梁河县芒东镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.镇党委主要工作职责：a.坚决贯彻执行党的路线方针政策。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理好全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。b.负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。c.完成县委、县政府交给的其他任务。

2.镇政府主要工作职责：a.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布的决定和命令。b.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、派出所、司法所等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。c.制定和组织实施村镇规划、经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好服务，协调好本镇与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进、项目开发，不断培育产业体系，组织经济运行，促进经济发展。d.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化工作担当，推动党建责任落到实处。

全面落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，全面增强基层党组织政治功能和组织力。一是要抓牢政治建设。突出理论武装，深化集中教育。将学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神作为重要政治任务，累计开展党员教育培训1000余人次，党支部书记培训70余人次；深入开展学习党的二十大系列活动，综合运用“三会一课”、主题党日等多种形式，健全完善党史学习教育常态化长效化制度机制，迅速掀起学习宣传贯彻热潮。二是认真抓好细组织生活。压实工作责任，召开党委会专题研究党建工作6次，开列12项重点任务清单和领导班子、党组织书记等4类责任清单，分解工作任务；规范组织生活。调整充实党建指导员队伍力量，全覆盖挂钩联系76个基层党组织，落实“智慧党建”任务；加强教育管理。综合运用云岭先锋APP、党建等平台开展线上培训，组织开展“万名党员进党校”培训4期，并集中培训党员800余人；全覆盖开展党员信教和吸毒排查工作。建立健全“我为群众办实事”长效机制，制定民生实事计划126件，梳理重点民生实事8件，帮助解决群众困难问题24件；严格党员发展。全年共接收预备党员转正18名，预备党员按期转正36名。扎实做好农村发展党员违规违纪问题摸排整顿工作，43名存在违规违纪问题的党员均按规定处理到位，26名责任人受到党内警告、责令检查、通报批评等处理。三是抓好问题导向，在短板补齐上出实绩。扎实推进巡察整改工作，已完成15个方面40个具体事项的整改，完成率达83.3%，给予组织处理1人、提醒谈话1人，完善制度规定2项，退回资金15,520元；确定先进党支部27个，一般党支部45个，后进党支部4个。锁定软弱涣散党组织2个，实行动态管理销号；全镇13个村集体经济收入全部达到5万元以上。四是抓强党建引领，在促进党建发展上求实效。组建73支党员应急先锋队，422名党员组成党员突击队奋战在疫情防控一线，带动5000余名群众共同参与疫情防控工作；抓实“领头雁”培养和乡村人才“归雁”工程，进一步规范青年人才党支部人才培养链条，严格驻村工作队日常管理，组织各村党总支书记、驻村工作队员开展抓党建促乡村振兴“擂台比武”2期。五是抓严党风廉政，在管党治党上下实功。自觉履行管党治党第一责任人职责，深入运用“四种形态”，积极推进村级事务阳光工程，2022年，共开展谈心谈话66次313人次，约谈7人；组织13名“一肩挑”人员向镇党委提交述责述廉报告；以“党组织+”模式，打造平坝村总支党建带群团建、笋子洼村总支乡村振兴加油站、那勐村街子、印盒山支部乡村振兴美丽村庄示范点。六是圆满完成人大换届。芒东镇高度重视，精心谋划，坚持党的领导，强化组织保障，充分发扬民主，严守换届纪律，严格时间节点和程序规定，第五届人大代表第一次会议上依法选举产生了新一届的人大班子1人、政府领导班子4人，实现了组织意图，人大代表积极履行民主权利，充分体现人民民主特色。

2.抓实网格管控，筑牢疫情防控墙

芒东镇严格落实上级新冠疫情防控工作要求，一是开展镇村级安排部署、调度、培训会132次，卡点督查43次，排查人数5266人次，走访群众5266户。二是摸底排查服务接种疫苗59747针次。三是严格卡点值守，认真履行“六必查、三必问、一登记”等查验工作制度。共排查车辆24000辆，50000余人，劝返车辆200辆，劝返人数300余人；四是严格落实重点行业、场所、人员的监管，严格红事缓办、白事简办、宴请不办及宗教场所“双暂停”制度。与84户举办白事的家庭户签订白事简办承诺书。对辖区内16个宗教场所、132个活动中心全部上锁。五是合理设置全镇疫情防控三级网络管理体系：一级网络13人，二级网络64人，三级网络752人。建设“五户联防、十户联保”工作体系，完成全镇7325户承诺书签订工作。六是排查新增人员8464名入梁返梁人员。镇疫情指挥部共排查上级推送核查数据1567人，做到及时排查跟踪，确保人员纳入网格化管理。七是组织动员援瑞民兵参加瑞丽疫情防控。共组织出动民兵应急分队10批514人次，对所选民兵全部进行认真体检和政审。

3.聚焦巩固脱贫攻坚，推进乡村振兴

芒东镇结合实际，加快推进乡村振兴，凝聚发展合力，坚持“四个不摘”，进一步细化目标任务和工作举措。编制完成“芒东镇巩固拓展脱贫攻坚成果实施乡村振兴五年规划”，持续对现有36名驻村工作队员强化管理；紧盯三类重点群体，及时开展月监测和动态管理，截至9月，动态新识别监测对象28户114人，监测对象风险再标注4户14人，风险消除119户386人，家庭成员增加79人，减少84人；实现了新型经营主体带动有产业发展条件建档立卡户全覆盖，帮助脱贫劳动力和三类人员稳定就业，集体经济增值增收，主要以垃圾清运费、光伏电站收费，场地出租等形式为主的全镇村集体经济经营性总收入2,006,900元；围绕“两不愁三保障”和安全饮水，春季雨露计划申报144人，计划补助资金248,500元。2021年补助农房抗震改造58户，资金946,000元。2022年完成农房抗震改造任务14户。已完成11户，还未完工3户。未兑付抗震改造资金。正在筹划罗岗村、那勐村养老互助站，罗岗、翁冷美食文化体验区4个项目；开展聚焦志智双扶抓教育，不断激发群众内生动力，把广大农民对美好生活的向往转化为推动乡村振兴的强大动力。

4.培育壮大产业，提升经济质量

芒东镇不断巩固和提升传统产业，培育和壮大新兴产业。抓好“三农”工作，2022年完成小春作物播种面积34260亩，大春作物播种面积48440亩。巩固和提升烤烟产业，全镇完成烤烟种植面积14000亩，累计收购烟叶37800担，烟农收入59,106,200元，实现烟叶税收13,003,300元，亩产量135公斤，亩产值4221元，均价31.3元，户均收入44,575元；其他农产品检测合格率达97.1%；抓好甘蔗生产，甘蔗新种面积4991亩，1015户，完成甘蔗考核任务，完成种植任务82.2％，甘蔗入榨量56968.501吨，经济收入25,245,300元。开展春季重大动物疫病防控工作，对全镇2513户养殖户实施了集中免疫。

5.严守安全底线，维稳促进和谐

镇党委、人大、政府始终坚持以综治维稳为重心，严守安全底线、防范社会风险，确保民族团结和谐稳定。对毒品保持严打高压态势，共开展100人以上警力行动1次，投入警力145人次，开展10人以上的专项行动15次，抓获吸毒人员5人，投入警力33人次，抓获吸毒人员49人，认真开展以反渗透、反颠覆、反分裂、反破坏为斗争工作，预防和消除邪恶势力滋生的温床。依法加强对外籍人员和易肇事肇祸的精神病患者的掌控，已送芒市护康医院进行康复治疗17人。对辖区内的重点单位、公共场所、民居等安全隐患进行了排查检查及上门宣传服务，检查单位300余家次、民居5000余户，综合排查中共发现82处消防安全隐患，当场整改59处。对待群众的诉求和信访问题，坚持有访必接、接访必回。深刻汲取芒角3.10案件教训，切实加强对全镇矛盾纠纷排查化解工作，镇村两级人民调解委员会共调处各类矛盾纠纷60余件，排查上报各类矛盾纠纷35件，并将35件矛盾纠纷按属地分到各村，由挂村领导进行包保。

6.坚定理想信念，筑牢意识形态“主阵地”

芒东镇坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，深入做好意识形态工作，一是芒东镇党委带头承担好党委领导班子的主体责任，落实集体约谈，镇党委4次对意识形态工作进行专题安排部署，共开展党委理论学习中心组集中学习7次。二是健全完善党委中心组学习制度。结合“党的十九届六中全会精神学习教育，全镇党员干部每月组织一次集中学习，目前共开展集中交流研讨6次，党委班子成员上党课6次，邀请县“五用五化”宣讲团老师开展宣讲2次。三是加强监管网络舆论，有效打击了侵权盗版及非法出版等违法行为。全镇在微信公众号、网站发布信息330余条。四是以实际行动抓好意识形态。共开展各类政策宣讲、感恩思想教育活动宣讲80余场，持续推进精神文明建设。组建了一支3000余人的新时代文明实践志愿服务队，在全镇范围内广泛开展志愿服务活动60余次。

7.坚持改善民生，提高居民生活水平

芒东镇紧紧围绕民生工程，量力而行，持续改善民生福祉。一是全面收缴城乡居民养老保险和医疗保险工作，截至10月31日养老保险实参12395人，参保率91.23%；医保参合率98.5 %，门诊慢性病共减免人次3193人、医药总费用：431,300元，基金支付总额247,300元，特殊病共减免人次1683人、医药总费用：666,000元，基金支付总额528,200元。合规办理丧葬费187人，丧葬补助金175,300元；组织开展就业技能提升培训28班1303人；实际输出13086人，超过任务104%。二是积极开展人居环境整治、爱国卫生“7个专项行动”、生态环境整治工作，全面推进农村生活垃圾、农村生活污水治理，农村人居环境治理工程PPP项目污水主管道工程已竣工，芒东镇街道主体工程已完工。开展爱国卫生环境整治119场次，组织镇、村级河湖长开展工作会议、培训6次，督导镇级河长开展巡河230次，开展清河行动8场次，清理垃圾10.3吨。共劝导制止焚烧秸秆30起，予以30人处罚17,000元，并对当事人进行了集中训诫。三是大力推进农村厕所革命，目前已完成改厕任务244户，且已经全部完成乡级初验。开展卫生环境评比机制，形成了人居环境整治由政府主导、村民自治、人人参与的良好工作格局。四是开展农村自建房安全隐患排查整治，全镇农村自建房安全隐患排查共摸排自建房5105户，总面积1246834平方米。经营性自建房共摸排535户，一般安全隐患有14户，完成整改6户；存在严重安全隐患1户，已拆除重建。非经营性自建房有一般安全隐患有1户，已经易地选址完成建盖入住。五是制定防汛减灾应急预案，开展应急演练28次，隐患排查实地走访巡查20余次，发现安全隐患3处。六是发放实际种粮农民一次性补贴资金。三批共1,516,470.73元，发放耕地地力保护补贴资金3,045,352.24元，经管站、国土所、村镇规划办三部门联合进行，共审批宅基地61宗，16867.36平方米。七是极力营造镇域文艺氛围，繁荣芒东镇群众文化事业。八是积极主动加强安全综合监管职能，大力宣传安全生产、交通安全、消防安全知识，食品卫生知识，让我镇群众安全意识得到进一步提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。参照公务员法管理的事业单位1个为财政所，其他事业单位6个，分别为：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站、林业工作站、社会保障服务中心。

（二）决算单位构成

纳入德宏州梁河县芒东镇2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别为：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站、林业工作站、社会保障服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州梁河县芒东镇2022年末实有人员编制77人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放并养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金并发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

使用车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州梁河县芒东镇部门2022年度收入合计24,634,464.48元。其中：财政拨款收入19,461,056.01元，占总收入的79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入51,734,08.47元，占总收入的21%。与上年相比，合计收入减少9,473,025.38元，下降27.77%。其中：财政拨款收入减少7,448,138.36元，下降27.68%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2,024,887.02元，下降28.13%。财政拨入经费减少原因为部分涉农补助资金由对口县级部门发放，如：护林员补助、冬春救助资金；其次、村干部年终绩效等资金及各种项目资金减少。其他收入减少主要是因为其他往来单位工作经费减少。

二、支出决算情况说明

德宏州梁河县芒东镇各部门2022年度支出合计23,011,116.44元。其中：基本支出14,414,282.68元，占总支出的62.64%；支出项目8,596,833.76元，占总支出的37.36%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，合计支出减少11,954,857.35元，下降34.19%。其中：基本支出减少954,177.87元，下降6.21%；项目支出减少11,000,679.48元，下降56.13%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为部分涉农补助资金由对口县级部门发放、如护林员补助资金、冬春救助资金等；其次、村干部年终绩效等资金及各种项目资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州梁河县芒东镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,414,282.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,474,768.28元，占基本支出的93.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费939,514.4元，占基本支出的6.52％。本单位年人均工资为153,793.87元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州梁河县芒东镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,596,833.76元。其中，基本建设类项目支出1,000,000元。2022年我单位具体项目有：非财政供养疫情防控网格员补助327,900元、2021-2022年冬春救助补助工作资金200,000元、2021年乡村公益岗补助100,350元、芒东镇甘蔗生产目标任务补助资金124,600元、县乡两级人大换届工作资金46,629元、健康监测点及过境管控常态化保障资金57,090元、省级福利彩票农村公益性公墓设施建设补助资金200,000元、2021-2022年中央、省级生态护林员补助资金265,400万元、芒东镇烤烟生产县级配套补助资金346,600元、2020年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金152,550元、2018年以工代赈示范工程中央基建投资专项资金1,000,000元、彩票公益金小碗活动室建设专项资金60,000元、2019年中央自然灾害（洪涝）专项资金4,999元、2021年第二批省级福利彩票公益金罗岗居家养老项目补助资金150,000元、省级福利彩票专项公益金罗岗村民小组村内道路补助资金20,000元、2021年中央财政林业改革发展补助资金13,430元、基层党建工作资金31,228元等。以上项目都已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州梁河县芒东镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,932,837.76元，占本年支出合计的82.28%。与上年相比减少8,059,003.55元，下降29.86%，减少原因为部分涉农补助资金由对口县级部门发放，如：护林员补助、冬春救助资金；其次、村干部年终绩效等资金及各种项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出10,032,854.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.99%。主要用于行政人员工资及党政办公室等行政部门工作开支；

2.公共安全支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于芒东镇综治维稳、禁毒防艾等公共安全支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出578,253.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于发放文化站人员工资；

4.社会保障和就业（类）支出1,830,193.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%。主要用于发放社保、退休人员开支及丧葬抚恤等各项保障支出；

5.卫生健康支出470,471.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。用于疫情防控检测点的支出；

6.节能环保支出545,560元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于2021年中央财政林业改革发展支出及2021年省级财政生态护林员补助和2020年第二批中央财政林业草原生态保护恢复支出；

7.农林水（类）支出4,497,536.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.76%。主要用于发放农业综合服务中心人员工资及芒东镇各项农业、扶贫产业、扶贫资金的支出；

8.自然资源、海洋、气象等支出71,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于2022年国土综合整治项目前期及工程有关费用开支；

9.住房保障（类）支出681,568元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于在职干部住房公积金；

10.灾害防治及应急管理（类）支出204,999元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%，主要用于地质灾害防治资金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,700元，支出决算为60,641.88元，完成年初预算的98.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算55,251.88元，占总支出决算的91.11%；公务接待费支出决算5,390元，占总支出决算的8.89%，具体是国内接待费支出决算5,390元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州梁河县芒东镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,700元，支出决算为60,641.88元，完成年初预算的98.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为55,251.88元，完成年初预算的123.05%；公务接待费支出决算为5,390元，完成年初预算的32.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，出行，减少公车使用量。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14,493.09元，增长31.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置费支出决算为0元，较去年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加9,983.09元，增长22.05%；公务接待费支出决算增加4,510元，增长512.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费比上年增加，原因为我单位虽遵循厉行节约，有效控制公务接待费，控制公车使用量，但因公车老旧及市场汽油价格上涨导致公务用车运行维护费增加，同时，2022年全县现场办公会在芒东召开，接待人数多，致使公务接待费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支为一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村入户开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待人次4批次（其中：外事接待0批次），接待人次114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全省农村假冒伪劣食品整治行动调研、乡村绿化条例立法调研、全州干部教育培训工作综合调研督查和党校办学质量评估工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州梁河县芒东镇部门2022年机关运行经费支出642,640.78元，比上年减少245,165.92元，下降27.61%,主要原因为2022年因疫情影响我单位精简会议，并严格执行八项规定，控制公务接待支出，所以机关运行经费大幅下降，相关支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费78,079元占部门机关运行经费的12.15%，培训费14,424元占部门机关运行经费的2.24%，差旅费11,427元占部门机关运行经费的1.77%，维修（护）费12,706元占部门机关运行经费的1.98%，水电费23,284.76元占部门机关运行经费的3.63%，公务用车运行维护费18,018.93元占部门机关运行经费的2.8%，其他交通费296,400元占部门机关运行经费的46.13%等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州梁河县芒东镇部门资产总额11,975,204.99元，其中，流动资产7,288,741.04元，固定资产4,475,463.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产211,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,333,847.06元，其中固定资产增加175,590元，流动资产增加5,158,257.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,910,648.95元，其中：政府采购货物支出805,916元；政府采购工程支出1,196,000元；政府服务采购支出2,908,732.95元。授予中小企业合同金额4,910,648.95元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 

 

监督索引号53312200251301111

 [附件: 芒东镇决算公开]