梁河县芒东镇人民政府2025年部门预算公开目录

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第一部分梁河县芒东镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县芒东镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县芒东镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务的功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，加强和巩固农村基层政权建设，促进农村经济的发展，保持社会政治稳定。 

（二）机构设置情况

梁河县芒东镇人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）编制财政预决算，并定期进行财务核算，编制财务报表；（2）认真落实各项补贴政策，确保各项惠农政策落实到位；（3）负责对行政区域内财政资金实施监管，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；（4）坚持执行积极财政政策及财经制度，维护财经纪律，管好用好各项专项资金；（5）负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理；（6）继续加强财务管理，不断完善管理制度，使单位财务管理走上规范化、制度化；（7）严格执行采购制度，规范单位采购业务；（8）兑付镇干部职工及村组干部工资；（9）全面落实国土空间规划，严格土地利用和管理；（10）突出工作重点，推进巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴纵深发展；（11）聚焦产业发展，做长做深产业链。坚持“特色兴农”发展战略，树立“品牌”意识，做大做强粮食、烤烟、甘蔗、畜牧、古树茶“五大主产业”；（12）持续强基固本，狠抓项目落地见效。认真研究乡村振兴衔接资金投资导向，加强与行业部门对接汇报，包装更多项目纳入县级项目储备库，力争更多项目在芒东建设投产见效；（13）打好蓝天碧水净土攻坚战，擦亮人居环境“底色”。加快推进集镇供水、污水处理站及垃圾热解厂建设投入使用，配备标准垃圾箱、垃圾桶、垃圾清运车辆等设施设备，配合县农村人居环境PPP项目运营公司按新标准做好收费、管理等工作；（14）履职尽责为民生，统筹各项社会事业协调发展；（15）强化社会治理，争创民族团结进步示范乡镇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制90人，其中：行政编制36人，工勤人员编制3人，事业编制51人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 39人，其中： 离休 0人，退休39人。 

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21,261,157.43元，其中：一般公共预算21,261,157.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1,114,531.91元，下降4.98%，主要原因是公用经费比例下调。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 21,261,157.43元，其中：本年收入21,261,157.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,261,157.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,114,531.91元，下降4.98%，主要原因是公用经费比例下调。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21,261,157.43元。财政拨款安排支出 21,261,157.43元，其中：基本支出17,896,867.43元，与上年对比增加948,808.09元，增长5.59%，主要原因是人员增加；项目支出3364290元，与上年对比减少2,063,340元，下降38.01%，主要原因是预算项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.科目2010102人大事务行政管理事务支出10,000.00元，主要用于人大主席团事务支出。 

2.科目2010104人大会议支出70,000.00元，主要用于人大会议开展。 

3.科目2010108代表工作支出82,500.00元，主要用于代表活动开展。 

4.科目2010205委员视察支出10,000.00元，主要用于政协委员视察活动开展。

5.科目2010301行政运行支出6,981,627.57元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、站所、部门正常运转。

6.科目2010302一般行政管理事务支出100,000.00元，主要用于乡镇工作日常工作开展及运行。

7.科目2010350事业运行支出1,243,818.80元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、站所、部门正常运转。

8.2010602一般行政管理事务支出10,000.00元，主要用于财务人员工作开展。

9.科目2012399其他民族事务支出20,000.00元，主要用于民族工作开展。

10.科目2012901行政运行支出39,600.00元，主要用于部门正常运转。

11.科目2012999其他群众团体事务支出46,000.00元，主要用于乡镇关工委、团委、妇联等群团组织工作的开展。

12.科目2013299其他组织事务支出3,834,960.00元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、站所、部门正常运转。

13.科目2013302一般行政管理事务支出20,000.00元，主要用于宣传工作的开支。

14.科目2013404宗教事务支出10,000.00元，主要用于开展民族宗教工作。

15.科目2013699其他共产党事务支出66,000.00元，主要用于开展党务工作。

16.科目2019999其他一般公共服务支出1,269,300.00元，主要用于偿还大数据云计算中心征地款借款、芒东镇业务办公用房及周转性住房设备购置、芒东镇业务办公用房及周转性住房租赁费、芒东镇垃圾清运费支出。

17.科目2040602一般行政管理事务支出20,000.00元，主要用于依法治镇工作开展。

18.科目2049999其他公共安全支出20,000.00元，主要用于开展平安建设工作。

19.科目2080199其他人力资源和社会管理事务支出39,173.76元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套。

20.科目2080501行政单位离退休支出18,000.00元，主要用于行政退休人员公用经费及行政退休人员建房费。

21.科目2080502事业单位离退休支出5,400.00元，主要用于事业退休人员公用经费及事业退休人员建房费。

22.科目2080503离退休人员管理机构支出5,000.00元，主要用于乡镇老年大学办学开支。

23.科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,107,056.64元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

24.科目2080801死亡抚恤支出54,014.64元，主要用于遗属生活补助。

25.科目2080999其他退役安置支出91,600.00元，主要用于八一建军节座谈慰问及退役军人军属春节慰问开支。

26.科目2082502其他农村生活救助支出273,600.00元，主要用于在职、退休职工死亡人员抚恤金。

27.科目2082802一般行政管理事务支出10,000.00元，主要用于退役军人事务站运行开支。

28.科目2089999其他社会保障和就业支出24,172.68元，主要用于机关事业单位失业保险缴费。

29.科目2100799其他计划生育支出15,840.00元，主要用于计划生育信息员补助。

30.科目2101101行政单位医疗保险支出226,589.40元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

31.科目2101102事业单位医疗保险支出292,343.4元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

32.科目2101199其他行政事业单位医疗支出69,014.62元，主要用于机关事业单位大病、生育保险及社会保障缴费。

33.科目2109999其他卫生健康支出30,000.00元，主要用于健康教育工作开支。

34.科目2130102一般行政事务管理支出20,000.00元，主要用于农村宅基地管理工作开支。

35.科目2130104事业运行支出3,180,863.44元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、部门、站所日常运转。

36.科目2130122农业生产发展支出808,100.00元，主要用于甘蔗生产及烤烟生产工作支出。

37.科目2130199其他农业农村支出52,350.00元，主要用于耕地地力保护补贴、农村集体产权制度改革工作开支。

38.科目2130299其他林业和草原支出20,000.00元，主要用于林长制工作开支。

39.科目2139999其他农林水支出7,650.00元，主要用于部门、站所日常运转开支。

40.科目2140106农村公路养护支出226,290.00元，主要用于农村公路养护工作开支。

41.科目2210201住房公积金支出830,292.48元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出

（1）基本工资（30101）2,664,084.00元（其中：基本支出2,664,084.00元，项目支出0.00元）。 

（2）津贴补贴（30102）2,307,420.00元（其中：基本支出2307420.00元，项目支出0.00元）。 

（3）奖金（30103）610,615.00元（其中：基本支出610,615.00元，项目支出0.00元）。 

（4）绩效工资（30107）2,340,096.00元（其中：基本支出2,340,096.00元，项目支出0.00元）。 

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（30108）1,107,056.64元（其中：基本支出1,107,056.64元，项目支出0.00元）。 

（6）职工基本医疗保险缴费（30110）518,932.80元（其中：基本支出518,932.80元，项目支出0.00元）。 

（7）其他社会保障缴费（30112）94,773.83元（其中：基本支出94,773.83元，项目支出0.00元）。 

（8）住房公积金（30113）830,292.48元（其中：基本支出830,292.48元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费（30201）714,287.00元（其中：基本支出486,457.00元，项目支出227,830.00元）。

（2）印刷费（30202）28,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出28,000.00元）。 

（3）手续费（30204）1,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,000.00元）。 

（4）电费（30206）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）。 

（5）邮电费（30207）48,200.00元（其中：基本支出0元，项目支出48,200.00元）。 

（6）差旅费（30211）60,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出53,000.00元）。 

（7）维修维护（30213）672,700.00元（其中：基本支出11,470,000元，项目支出558,000.00元）。 

（8）租赁费（30214）1,020,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,020,000.00元）。 

（9）会议费（30215）387,650.00元（其中：基本支出211,650.00元，项目支出176,000.00元）。 

（10）培训费（30216）282,900.00元（其中：基本支出71,900.00元，项目支出211,000.00元）。 

（11）接待费（30217）13,400.00元（其中：基本支出 4,000.00元，项目支出9,400.00元）。

（12）劳务费（30226）467,660.00元（其中：基本支出135,000.00元，项目支出332,660.00元）。 

（13）工会经费（30228）120,281.28元（其中：基本支出120,281.28元，项目支出0.00元）。 

（14）公务用车运行维护费（30231）45,500.00元（其中：基本支出 30,000.00元，项目支出15,500.00元）。 

（15）其他交通费（30239）325,900.00元（其中：基本支出 296,400.00元，项目支出29,500.00元）。

（16）其他商品和服务支出（30299）237,680.00元（其中：基本支出63,400.00元，项目支出174,280.00元）。

3.对个人和家庭的补助 

（1）抚恤金（30304）51,014.64元（其中：基本支出54,014.64元，项目支出0.00元）。

（2）生活补助（30305）3,603,933.76元（其中：基本支出3,517,733.76元，项目支出86,200.00元）。

（3）奖励金（30309）245,460.00元（其中：基本支出245,460.00元，项目支出0.00元）。

（4）个人农业生产补贴（30310）50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元）。

（5）其他对个人和家庭补助（30399）2,030,600.00元（其中：基本支出1,980,600.00元，项目支出50,000.00元）。

4.资本性支出 

（1）办公设备购置（31002）205,410.00元（其中：基本支出55,000.00元，项目支出150,410.00元） 

（2）基础设施建设（31005）23,310元（其中：基本支出0.00元，项目支出23,310.00元） 

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额196570.00元，其中：政府采购货物预算196570.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县芒东镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49,500.00元，较上年减少5,000.00元，下降9.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县芒东镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县芒东镇人民政府2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少6,400.00元，下降61.54%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。

减少原因为单位严格执行节约原则，控制接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒东镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为45,500.00元，较上年增加1400.00元，增长3.15%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费45,500.00元，较上年增加1,400.00元，增长3.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增长原因为厉行节约，严格控制公车运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村公路日常养护县级配套补助资金。 立项依据：《关于梁河县2023年农村公路日常养护和养护工程县级配套预算的通知》（梁交管（2022）9号）。项目实施内容：开展辖区内130.442公里乡村公路养护。 通过公路养护，提升公路的服务功能，保障了群众的出行安全，保障群众的生命财产安全，巩固拓展脱贫攻坚成果，提高群众的满意度。 

（二）乡镇党校建设经费。 立项依据：《德宏州加强乡镇（街道）党校规范化建设推进“万名党员进党校”培训活动的实施意见》（德室字〔2019〕29号）。 项目实施计划：开展辖区内党员培训≥2次，开展党务工作会议≥4次涉及党员1200余人，党员学习覆盖率≥95%，培训合格率≥97%，政策知晓率≥98%。 通过项目实施，提升党员干部素质，发挥党员先锋作用，促进经济社会事业不断发展。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县芒东镇人民政府2025年机关运行经费安排4877364.84元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和办公设备等，与上年对比增加470886.6元，增长10.68%，主要原因是人员增加、预算项目及经费调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒东镇人民政府资产总额7317895.6元，其中，流动资产2198556.51元，固定资产4908339.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产211,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1994925.26元，其中固定资产增加77981.32元，流动资产减少2072906.58元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值36600.6元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

 [附件: 芒东镇政府预算批复附表20250313094932379] 

 

（此件公开发布）

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