芒东镇人民政府2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）报告（书面）

—2023年2月6日在芒东镇第五届人民代表大会第六次全体会议上

芒东镇人民政府副镇长  樊仁兴

各位代表：

受芒东镇人民政府委托，现将芒东镇人民政府2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）提请芒东镇第五届人民代表大会第六次会议审查，请会议代表和列席人员提出意见建议。

一、2023年财政预算执行情况

（一）财政预算收支执行情况

1.一般公共预算

一般公共预算转移性收入快报数1814.22万元，为年初预算数的80.54%，比上年决算数减少3.91%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）1770.53万元，为年初预算数的78.6%，比上年决算数增4.5%；专项转移支付收入43.69万元，比上年决算数减77.4%。

一般公共预算支出快报数1814.22万元，为年初预算数的80.5%，比上年决算数减3.9%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1814.22万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1770.53万元、专项转移支付收入43.69万元），收入合计1814.22万元；一般公共预算支出1814.22万元，支出合计1814.22万元。

2.政府性基金预算

政府性基金转移性收入快报数6.47万元，为政府性基金上级补助收入。

政府性基金支出快报数6.47万元。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入6.47万元，政府性基金收入合计6.47万元；政府性基金支出6.47万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计6.47万元。

3.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与芒东镇五届五次人代会报告快报数变化情况说明

1.一般公共预算

一般公共预算收入快报数与五届五次人代会报告快报数减少73.89万元，其中：一般性转移支付收入增加87.72万元，专项转移支付收入减少161.61万元。

一般公共预算支出快报数与五届五次人代会报告快报数减少73.89万元，其中：一般公共服务支出增加47.79万元，公共安全支出增加5.2万元，文化体育与传媒支出减少8.26万元，社会保障和就业支出增加26.47万元，卫生健康支出减少1.37万元，节能环保支出减少54.56万元，农林水支出减少70.94万元，自然资源海洋气象等支出增加11.86万元，住房保障支出减少10.58万元，灾害防治及应急管理支出减少19.5万元。

2.政府性基金预算收支变化情况

政府性基金预算收入合计数与五届五次人代会报告快报数减少51.53万元。

政府性基金预算支出快报数与五届五次人代会报告快报数减少51.53万元，为其他支出（体育彩票公益金）减少51.53万元。

3.国有资本经营预算

无变化。

4.社会保险基金预算

无变化。

（三）2023年全镇财务收支情况

1.2023年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入1814.22万元，比上年减少3.9%。财政拨款支出1814.22万元，比上年减少3.9%，明细如下：

一般公共服务支出1045.89万元，比上年增加47.79万元；公共安全支出7.2万元，比上年增加5.2万元；文化旅游体育与传媒支出49.57万元，比上年减少8.26万元；社会保障和就业支出209.49万元，比上年增加26.47万元，卫生健康支出45.68万元，比上年减少1.37万元；节能环保支出0万元，比上年减少54.56万元，农林水支出378.81万元，比上年减少70.94万元，自然资源海洋气象等支出19万元，比上年增加11.86万元，住房保障支出57.58万元，比上年减少10.58万元；灾害防治及应急管理支出1万元，比上年减少19.5万元。

2.2023年其他资金收支情况

其他资金收入270.78万元，其他资金支出232.68万元。

二、主要工作

（一）抓收入，着力增强财政保障能力

 芒东镇多措并举，积极争取上级转移支付资金1814.22万元，提升和保障了本级财政能力。同时，按月对收入进行统计和分析，及时掌握信息，分析原因，积极采取应对措施。

（二）抓节流，着力优化财政支出结构

按照政府要过“紧日子”的要求，继续压缩一般性支出，转移性支出压减3.9%，“三公”经费预算零增长，把更多的财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持市场主体发展，扎实做好“六稳”“六保”等重点支出保障。

（三）抓民生，着力增进人民群众福祉

按照保基本、兜底线、可持续原则，继续做好城乡低保、医疗保险、养老保险等民生事业投入，支持办好人民满意的教育，推进卫生健康体系建设，推动完善生态保护补偿制度，强化衔接资金绩效管理，全面助推乡村振兴。2023年我镇通过积极申报项目，向上级争取到财政资金311.12万元，政府性基金6.47万元，用于农村基础设施建设。并投入523.85万元用于兑付各种补贴、补助，其中：村（居）民小组长补贴62.4万元，老党员补助20.19万元，农业生产补贴4.9万元，大学生公益性岗位补助8.86万元。

（四）抓改革，着力实施预算绩效管理，提升财政质量水平

一是认真执行预算法，科学编制预算，强化预算约束，实时监控预算执行情况。二是不断强化事前绩效评估、绩效目标管理、绩效评价、绩效运行监控等管理，重点对13个重点项目开展了绩效评审。三是严格执行政府采购法规，全年实际采购金额148.57万元。四是加强对非税收入的管理，坚决杜绝挪用、截留、坐收坐支现象的发生，2023年本单位共上缴0.64万元非税收入。目前，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进预算支出、项目形式储备和实施全生命周期管理，做到花钱必问效，无效必问责。

（五）抓资金盘活，着力提高财政资金的使用效益

严格按照县财政局的要求，对财政存量资金梳理，提高财政资金的使用效益，加快公共财政预算执行进度，2023年盘活存量资金收回0.21万元。

（六）抓风险，着力防范化解债务风险

规范政府债务管理，稳妥化解隐性债务风险隐患，守住不发生系统性、区域性风险底线。2023年芒东镇全年无债务发生。积极化解老旧债务520.67万元，解决一批项目工程领域历史欠账问题。

过去的一年，财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了一定成绩，但也还存在一些突出的困难和问题，主要是：可用财力严重不足，财政收支矛盾加剧。在今后的工作中，我们将结合镇情，采取有效措施，着力破解难题。

三、2024年财政预算（草案）

2024年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实各级财政工作会议精神，认真落实镇党委、政府工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加强财政资源整合，提高财政资源配置效率，提升财政促发展效能，根据“量入为出，收支平衡”的预算编制原则编制年初预算，做到财政支出安排有保有压，突出重点，切实兜牢“三保”底线，全面落实好保障责任。严格落实过“紧日子”的要求，严控三公经费，集中有限财力办实事办要事，确保全镇经济社会健康持续发展。

（一）财政收支预算（草案）

1.一般公共预算

2024年一般公共预算收入2237.57万元（其中县级基本财力保障机制奖补资金收入2237.57万元，专项转移支付收入0万元）比上年预算数2252.58万元减少15.01万元，下降0.67%。

一般公共预算支出2237.57万元，比上年下降0.67%，其中：一般公共服务预算支出1457.60万元，比上年预算数1344.18万元增长8.4%；公共安全预算支出4万元；比上年预算数2万元增长100%；文化体育与传媒预算支出32.66万元，比上年预算数59.01万元下降44.7%；社会保障和就业预算支出267.23万元，比上年预算数307.00万元下降13.0 %；卫生健康预算支出54.05万元，比上年预算数37.72万元增长43.3 %；农林水预算支出353.26万元，比上年预算数410.25万元下降13.9 %；交通运输预算支出22.50万元，比上年预算数21.39 万元增长5.2%；住房保障预算支出46.27万元，比上年预算数71.03万元下降34.9%。

平衡情况：一般公共预算收入2237.57万元（其中县级基本财力保障机制奖补资金收入2237.57万元、专项转移支付收入0万元），一般公共预算支出2237.57万元；年终结余0万元。

2.政府性基金预算

政府性基金收支均为零。

3.国有资本经营预算

国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算

社会保险基金收支均为零。

四、2024年财政主要工作任务

2024年，我们将按照镇党委、政府的部署和镇人大本次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财、生财、用财多措并举，不断增强财政增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，努力解决好重难点及关乎群众切身利益的突出问题，努力实现我镇经济跨越式发展与社会和谐稳定。

（一）优化支出结构，牢固树立“紧日子”思想。

一是继续贯彻执行积极的财政政策，持续推动各站所、各部门贯彻落实好过“紧日子”的相关举措，着力压减非急需、非刚性及一般性支出，完善财务管理制度，全面压降行政运行成本，健全节约型财政保障机制。

二是从严从紧编制年度预算。根据零基预算要求，健全财政预算体系，全面实施预算绩效管理，完善能增能减、有保有压的预算分配机制，转变预算管理理念，破解预算固化格局，提升预算管理的科学性、准确性和有效性。

三是规范政府采购。进一步规范政府采购预算管理，合理编制政府采购预算，严格执行先预算后采购，先有资金来源再采购。加强单位办公用品采购管理，节减开支，推进资产管理与预算管理有机结合，将资产配置编入部门预算，对通用设备、办公家具用品等实施预算上线标准、实物量标准、最低使用年限等三标准控制。真正做到财政资金管理、使用的科学性和有效性。

（二）民生为本，综合施策保重点。

加大财力和资金统筹力度，提高公共财政保障能力，切实保障民生。一是进一步完善民生政策措施，确保基本民生支出更加有效、更可持续。二是强化农村基础设施建设，推动农村基础设施建设均衡发展。三是稳步提高社会保障水平，继续做好困难群众救助工作。四是落实好人居环境美化亮化工程，大力改善村寨环境。五是积极支持发展文化旅游体育事业，提高文化体育惠民工程的实效性。六是推动乡村振兴，确保财政投入与乡村振兴目标任务相匹配。

（三）继续巩固和完善国有资产信息化管理，杜绝国有资产流失。

全面清理清查及盘活存量资产资源，切实摸清各部门历史及现实有存量资产资源，分类分期完善相关资源资产手续，使其真正成为有效资源资产，同时结合实际分期分类整合、划转、处置相关废弃资源资产，确保资产资源的高效利用。

（四）继续加大非法集资的宣传力度。

联合镇综治办、宣传办通过悬挂标语横幅，发放宣传资料，召开会议，入户宣传及微信公众号等多种形式宣传当前社会非法集资的新形势、新特点，引导广大群众远离非法集资，进一步提高群众风险意识和识别能力，在全镇范围内形成全民共同抵制非法集资的浓厚氛围。

（五）加强财政干部队伍建设，着力提高服务水平。

进一步加强财政干部队伍建设，强化责任担当，抓实财政干部队伍在思想、业务能力和廉洁自律方面的教育，不断增强服务意识，提高服务水平，以优良的作风保障财政任务完成，以责任落实推动财政工作落实。

各位代表，新的一年我们更加紧密团结在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大及各界人士的监督，坚定信心，积极发挥财政职能作用，全力做好财政各项工作，为全镇经济社会健康持续发展提供强有力的保障。

 [附件:1 梁河县芒东镇2023年财政预算执行情况表]  [附件: 2梁河县芒东镇2024年财政预算（草案）表]