芒东镇人民政府2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算（草案）报告（书面）

—2023年2月24日在芒东镇第五届人民代表大会第三次全体会议上

芒东镇人民政府副镇长  樊仁兴

各位代表：

受芒东镇人民政府委托，现将芒东镇人民政府2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算（草案）提请芒东镇第五届人民代表大会第三次会议审查，请会议代表和列席人员提出意见建议。

一、2022年财政预算执行情况

（一）财政预算收支执行情况

1.一般公共预算

一般公共预算转移性收入快报数1888.11万元，为年初预算数的66.67%，比上年决算数减少29.83%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）1694.87万元，为年初预算数的59.8%，比上年决算数增14.4%；专项转移支付收入193.24万元，比上年决算数减84%。

一般公共预算支出快报数1888.11万元，为年初预算数的66.67%，比上年决算数减少29.83%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1888.11万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1694.87万元、专项转移支付收入193.24万元），收入合计1888.11万元；一般公共预算支出1888.11万元，支出合计1888.11万元。

2.政府性基金预算

政府性基金转移性收入快报数58.00万元，为政府性基金上级补助收入。

政府性基金支出快报数58.00万元。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入58.00万元，政府性基金收入合计58.00万元；政府性基金支出58.00万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计58.00万元。

3.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与芒东镇五届二次人代会报告快报数变化情况说明

1.一般公共预算

一般公共预算收入快报数与五届二次人代会报告快报数减少802.81万元，其中：一般性转移支付收入减少73.83万元，专项转移支付收入减少728.99万元。

一般公共预算支出快报数与五届二次人代会报告快报数减少802.81万元，其中：一般公共服务支出减少337.44万元，公共安全支出增加1.3万元，社会保障和就业支出增加7.87万元，卫生健康支出增加20.46万元，节能环保支出减少40.48万元，农林水支出减少206.57万元，住房保障支出减少256.59万元灾害防治及应急管理支出增加0.5万元。

2.政府性基金预算收支变化情况

政府性基金预算收入合计数与五届二次人代会报告快报数增加58.00万元。

政府性基金预算支出快报数与五届二次人代会报告快报数增加58.00万元，为其他支出（体育彩票公益金）增加58.00万元。

3.国有资本经营预算

无变化。

4.社会保险基金预算

无变化。

（三）2022年全镇财务收支情况

1.2022年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入1888.11万元，比上年减少29.8%。财政拨款支出1888.11万元，比上年减少29.8%，明细如下：

一般公共服务支出998.10万元，比上年减少337.44万元；公共安全支出2.00万元，比上年增加1.3万元；文化旅游体育与传媒支出57.83万元，比上年增加1.00万元；社会保障和就业支出183.02万元，比上年增加7.87万元，卫生健康支出47.05万元，比上年增加20.46万元；节能环保支出54.56 万元，比上年减少40.48万元，农林水支出449.75万元，比上年减少206.57万元，住房保障支出68.16万元，比上年减少256.59万元；灾害防治及应急管理支出20.50万元，比上年增加0.5万元。

2.2022年其他资金收支情况

其他收入517.34万元，其他资金支出349.85万元。

二、主要工作

（一）抓收入，着力增强财政保障能力

 芒东镇多措并举，积极争取上级转移支付资金1888.11万元，提升和保障了本级财政能力。同时，按月对收入进行统计和分析，及时掌握信息，分析原因，积极采取应对措施。

（二）抓节流，着力优化财政支出结构

按照坚持过紧日子的要求，继续压缩一般性支出，使转移性支出压减29.8%，“三公”经费预算零增长，把更多的财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持市场主体发展，扎实做好“六稳”“六保”等重点支出保障。

（三）抓民生，着力增进人民群众福祉

按照保基本、兜底线、可持续原则，继续做好城乡低保、医疗保险、养老保险等民生事业投入，支持办好人民满意教育，推进卫生健康体系建设，推动完善生态保护补偿制度，强化衔接资金绩效管理，全面助推乡村振兴。2022年我镇通过积极申报项目，向上级争取到财政资金161.26万元，政府性基金58.00万元，用于农村基础设施建设；并投入442.03万元用于兑付各种补贴、补助，其中：20.00万元用于困难群众冬春救助，农村网格员话费补助32.79万元，生态护林员补助24.03万元，乡村公益性岗位补助10.04万元，烤烟生产补贴15.4万元等。

（四）抓改革，着力实施预算绩效管理，提升财政质量水平

一是认真执行预算法，科学编制预算，强化预算约束，实时监控预算执行情况。二是不断强化事前绩效评估、绩效目标管理、绩效评价、绩效运行监控等管理，重点对12个重点项目开展了绩效评审。三是严格执行政府采购法规，全年实际采购金额374.71万元。四是加强对非税收入的管理，坚决杜绝挪用、截留、坐收坐支的现象发生，2022年本单位共上缴4.52万元非税收入。目前，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进预算支出、项目形式储备和实施全生命周期管理，做到花钱必问效，无效必问责。

（五）抓存量资金的盘活工作，提高财政资金的使用效益

严格按照县财政局的要求，对财政存量资金梳理，提高财政资金的使用效益，加快公共财政预算执行进度，2022年盘活存量资金收回1.01万元。

（六）抓风险，着力防范化解债务风险

规范政府债务管理，稳妥化解隐性债务风险隐患，守住不发生系统性、区域性风险底线。2022年芒东镇全年无债务发生。

过去的一年，财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了一定成绩，但也还存在一些突出的困难和问题，主要是：可用财力严重不足，财政收支矛盾加剧。在今后的工作中，我们将结合镇情，采取有效措施，着力破解难题。

三、2023年财政预算（草案）

2023年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及上级经济工作会议精神，牢固树立过紧日子的思想，认真贯彻落实积极的财政政策，切实把握乡村振兴战略机遇，深入推进财税改革，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生工程，在预算安排上，努力做到开源与节流并举，坚持厉行节约，集中财力保工资发放、保机构运转、保民生、保社会稳定、保财政收支平衡，强化资金管理，着力统筹发展和安全，有效防范化解重大风险，确保全镇经济社会健康持续发展。

（一）财政收支预算（草案）

1.一般公共预算

2023年一般公共预算收入2252.58万元（其中县级基本财力保障机制奖补资金收入2252.58万元，专项转移支付收入0万元），比上年预算数2831.97万元下降20.46%。

一般公共预算支出2252.58万元，比上年下降20.46%，其中：一般公共服务预算支出1344.18万元，比上年预算数1121.48万元增长19.9%；公共安全预算支出2万元；与上年预算数2万元持平；文化体育与传媒预算支出59.01万元，比上年预算数56.18万元增长5.0%；社会保障和就业预算支出307.00万元，比上年预算数1041.76万元下降70.5 %；卫生健康预算支出37.72万元，比上年预算数51.43万元下降26.7 %；城乡社区预算支出0万元比上年预算数2.0万元下降100 %；农林水预算支出410.25万元，比上年预算数470.90 万元下降12.9 %；交通运输预算支出21.39万元，比上年预算数21.79 万元下降1.8%；住房保障预算支出71.03万元，比上年预算数64.43万元增长10.2%。

平衡情况：一般公共预算收入2252.58万元（其中县级基本财力保障机制奖补资金收入2252.58万元、专项转移支付收入0万元），一般公共预算支出2252.58万元；年终结余0万元。

2.政府性基金预算

政府性基金收支均为零。

3.国有资本经营预算

国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算

社会保险基金收支均为零。

四、2023年财政主要工作任务

2023年，我们将按照镇党委、政府的部署和镇人大本次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财、生财、及用财多措并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题，实现我镇经济跨越发展与社会和谐稳定。

（一）加强统筹，发挥财政职能作用

一是继续贯彻执行积极的财政政策。全力做好财力“加法”，树立过“紧日子”思想，做好支出“减法”，发挥好财政职能作用，确保积极的财政政策落地见效。

二是加强资金监管，管好用好各项资金。切实加强乡镇财政财务管理，增强依法理财意识，强化预算收支管理，做到应收尽收，确保支出以及分配的合理化及科学化，构建完善的支出结构，厉行节约、反对浪费，进一步压减一般性支出和非急、非刚性支出；严控预算安排，优化支出结构，切实兜牢兜实“三保”底线。

（二）民生为本，综合施策保重点

加大财力和资金统筹力度，提高公共财政保障能力，切实保障民生。一是进一步完善民生政策措施，确保基本民生支出更加有效、更可持续。二是强化农村基础设施建设，推动农村基础设施建设均衡发展。三是稳步提高社会保障水平，继续做好困难群众救助工作。四是落实好人居环境美化亮化工程，大力改善村寨环境。五是积极支持发展文化旅游体育事业，提高文化体育惠民工程的实效性。六是推动乡村振兴，确保财政投入与乡村振兴目标任务相匹配。

（三）继续巩固和完善国有资产信息化管理，杜绝国有资产流失

全面清理清查及盘活存量资产资源，切实摸清各部门历史及现实有存量资产资源，分类分期完善相关资源资产手续，使其真正成为有效资源资产，同时结合实际分期分类整合、划转、处置相关废弃资源资产，确保资产资源的高效利用。

（四）科学管理促提升

一是继续推进零基预算改革，探索建立绩效评价结果与支出预算挂钩机制。二是推进财政绩效管理改革，提高财政资金管理水平。三是推进预算管理一体化改革，提高预算执行率。四是构建事前审核、事中监控、事后跟踪监管的财政监督体系，提高财政管理的科学性和财政资金使用的有效性。

（五）加强财政干部队伍风险防控意识

进一步加强干部队伍建设，全力提高财政干部队伍思想觉悟、理论水平和业务能力，提高干部队伍风险防控意识及廉洁自律能力。

各位代表，新的一年，我们将认真贯彻党的二十大精神及省、州、县各项要求，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，深化财税改革，增收节支，优化支出，严格监控，攻坚克难，努力完成年初预算目标任务，为全镇经济社会健康持续发展提供强有力的保障。

 

 [附件1: 梁河县芒东镇2022年财政预算执行情况表]  [附件:2 梁河县芒东镇2023年财政预算（草案）表]