芒东镇人民政府2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算（草案）报告（书面）

各位代表：

受芒东镇人民政府委托，现将芒东镇人民政府2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算（草案）提请芒东镇第五届人民代表大会第十一次会议审查，请会议代表和列席人员提出意见建议。

一、2025年财政预算执行情况

（一）财政预算收支执行情况

1.一般公共预算

一般公共预算转移性收入快报数3448.53万元，为年初预算数的162.2%，比上年决算数增72.34%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）2112.56万元，为年初预算数的99.4%，比上年决算数增7.3%；专项转移支付收入1335.97万元，比上年决算数增4074.9%。

一般公共预算支出快报数3448.53万元，为年初预算数的162.2%，比上年决算数增72.34%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入3448.53万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入2112.56万元、专项转移支付收入1335.97万元），收入合计3448.53万元；一般公共预算支出3448.53万元，支出合计3448.53万元。

2.政府性基金预算 

政府性基金转移性收入325.72万元。 

政府性基金支出325.72万元。 

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入325.72万元，政府性基金支出325.72万元，政府性基金年终结余0万元。 

3.国有资本经营预算执行情况 

国有资本经营收支均为零。 

4.社会保险基金预算执行情况 

社会保险基金收支均为零。 

（二）决算数与芒东镇五届十次人代会报告快报数变化情况说明 

1.一般公共预算 

一般公共预算收入决算数与五届十次人代会报告快报数增加1125.56万元，其中：一般性转移支付收入增加412.15万元，专项转移支付收入增加713.41万元。 

一般公共预算支出决算数与五届十次人代会报告快报数增加1125.56万元，其中：一般公共服务支出增加202.6万元，公共安全支出增加2万元，社会保障和就业支出增加34.81万元，卫生健康支出增加11.2万元，节能环保支出增加3万元，农林水支出增加841.72万元，交通运输支出增加15.12万元，自然资源海洋气象等支出减少68.5万元，住房保障支出增加15.11万元。

2.政府性基金预算收支变化情况

政府性基金预算收入决算数与五届十次人代会报告快报数无变化。 

政府性基金预算支出决算数与五届十次人代会报告快报数无变化。 

3.国有资本经营预算 

国有资本经营预算数与五届十次人代会报告快报数无变化。

4.社会保险基金预算 

社会保险基金预算数与五届十次人代会报告快报数无变化。

（三）2025年全镇财务收支情况

1.2025年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入3448.53万元，比上年增加72.3%。财政拨款支出3448.53万元，比上年增加72.3%，明细如下：

一般公共服务支出1463.11万元，比上年增加254.43万元；公共安全支出2万元，比上年增加1.88万元；社会保障和就业支出162.93万元，比上年减少11.41万元，卫生健康支出56.32万元，比上年减少33.54万元，节能环保支出10万元，比上年增加10万元；农林水支出1653.18万元，比上年增加1309.08万元，交通运输支出15.12万元，比上年增加15.12万元，住房保障支出85.87万元，比上年增加16.11万元。

2.2025年其他资金收支情况

其他收入404.6万元，其他资金支出207.99万元。

二、主要工作

（一）加强收支管理，确保财政稳健运行

芒东镇多措并举，积极争取上级转移支付资金3448.53万元，提升和保障了本级财政能力，并按月对收入进行统计和分析，及时掌握信息，分析原因，积极采取应对措施。同时，按照坚持过紧日子的要求，继续压缩一般性支出， “三公”经费预算零增长，把更多的财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持市场主体发展，扎实做好“六稳”、“六保”等重点支出保障。

（二）坚持改善民生，持续提升人民群众福祉

按照保基本、兜底线、可持续原则，继续做好城乡低保、医疗保险、养老保险等民生事业投入，支持办好人民满意教育，推进卫生健康体系建设，推动完善生态保护补偿制度，强化衔接资金绩效管理，全面助推乡村振兴。2025年我镇通过积极申报项目，向上级争取到551万元用于芒东镇芒东村农产品交易市场建设，50万元用于芒东镇洒坞村为民服务中心建设，750万元用于芒东镇2025年以工代赈项目，并投入757.76万元用于个人对家庭的补助，其中：退役军人慰问补助6.4万元，离任村干部一次性生活补助资金56.68万元，老党员补助16.81万元，甘蔗种植户补助11.77万元等。

（三）深化财政改革，提升财政质量水平

一是认真执行预算法，科学编制预算，强化预算约束，实时监控预算执行情况。二是不断强化事前绩效评估、绩效目标管理、绩效评价、绩效运行监控等管理，重点对44个重点项目开展了绩效评审。三是严格执行政府采购法规，全年实际采购金额1403.7万元。四是加强对非税收入的管理，坚决杜绝挪用、截留、坐收坐支的现象发生，2025年本单位共上缴1.15万元非税收入。目前，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进预算支出、项目形式储备和实施全生命周期管理，做到花钱必问效，无效必问责。

（四）切实做好存量资金的盘活工作，提高财政资金的使用效益

严格按照县财政局的要求，对财政存量资金梳理，提高财政资金的使用效益，加快公共财政预算执行进度，2025年盘活存量资金收回16.23万元。

总的看，2025年我镇预算执行总体良好，各项财政工作取得新进展，这是镇党委、政府正确领导的结果，是人大代表们监督、指导的结果，是各村委、各部门及全镇人民艰苦奋斗、共同努力的结果。但同时我们也应清醒地认识到，财政工作与县委、县政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题，主要表现在：一是缺乏有效的财政收入来源，我镇财政基本靠上级拨款，制约我镇经济发展的困难较多；二是产业任务繁重，各种社会矛盾相继凸现，而财政十分困难，导致在开展农村工作中受到制约；三是财政管理职能在不断转变，财务工作还不够扎实，财政管理水平还有待于提高，这些问题，我们要认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

三、2026年财政预算（草案）

2026年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会，认真落实中央及上级经济工作会议精神，坚持将过紧日子作为长期方针，实施积极的财政政策，抢抓乡村振兴战略机遇，深入推进财税改革，全力支持稳增长、防风险、惠民生、促高质量发展。在预算安排上，坚持开源与节流并重，兜牢“三保”底线，强化资金统筹和绩效管理，着力统筹发展和安全，有效防范化解财政运行风险，确保全镇经济社会健康持续发展。

（一）财政收支预算（草案）

1.一般公共预算

2026年一般公共预算收入2230.33万元（其中县级基本财力保障机制奖补资金收入2230.33万元，专项转移支付收入0万元）比上年预算数2126.12万元增长4.90%。

一般公共预算支出2230.33万元，比上年增长4.90%，其中：一般公共服务预算支出832.42万元，比上年预算数1381.38万元下降39.74%；公共安全预算支出2万元，与上年预算数4万元下降50%；社会保障和就业预算支出253.54万元，比上年预算数162.80万元增长55.74 %；卫生健康预算支出58.38万元，比上年预算数63.38万元下降7.90%；农林水预算支出962.64万元，比上年预算数408.90万元增长135.42%；交通运输预算支出22.95万元，比上年预算数22.63万元增长1.4%；住房保障预算支出98.40万元，比上年预算数83.03万元增长18.5%。

平衡情况：一般公共预算收入2230.33万元（其中县级基本财力保障机制奖补资金收入2230.33万元、专项转移支付收入0万元），一般公共预算支出2230.33万元；年终结余0万元。

2.政府性基金预算

政府性基金收支均为零。

3.国有资本经营预算

国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算

社会保险基金收支均为零。

四、2026年财政主要工作任务

2026年，我们将按照镇党委、政府的部署和镇人大本次会议确定的财政工作目标，坚持稳中求进、改革创新，推进依法理财、科学用财，不断增强财政保障能力，优化收支结构，规范管理行为，提高资金效益，切实解决好群众关切的突出问题，为实现我镇经济社会跨越发展提供坚实支撑。

（一）加强财政统筹，发挥财政职能

一是继续贯彻执行积极的财政政策。全力做好财力“加法”，树立过“紧日子”思想，做好支出“减法”，发挥好财政职能作用，确保积极的财政政策落地见效。

二是加强资金监管，管好用好各项资金。切实加强乡镇财政财务管理，增强依法理财意识，强化预算收支管理，做到应收尽收，确保支出以及分配的合理化及科学化，构建完善的支出结构，厉行节约、反对浪费，进一步压减一般性支出和非急、非刚性支出；严控预算安排，优化支出结构，切实兜牢兜实“三保”底线。

（二）聚焦民生福祉，增强保障实效

加大财力和资金统筹力度，提高公共财政保障能力，切实保障民生。一是进一步完善民生政策措施，确保基本民生支出更加有效，更可持续。二是强化农村基础设施建设，推动农村基础设施建设均衡发展。三是稳步提高社会保障水平，继续做好困难群众救助工作。四是落实好人居环境工作，大力改善村寨环境。五是积极支持发展文化旅游体育事业，提高文化体育惠民工程的实效性。六是继续推动巩固脱贫攻坚和乡村振兴，乡村振兴工作持续推进。七是稳定推进产业发展工作，保证烤烟、甘蔗种植工作稳定发展，有效提高居民收入。

（三）加强资产管理，严防国有资产流失

全面清理清查及盘活存量资产资源，切实摸清各部门历史及现实实有存量资产资源，分类分期完善相关资源资产手续，使其真正成为有效资产资源，同时结合实际分期分类整合、划转、处置相关废弃资产资源，确保资产资源的高效利用。

（四）深化改革创新，提升管理效能

一是继续推进零基预算改革，探索建立绩效评价结果与支出预算挂钩机制。二是推进财政绩效管理改革，提高财政资金管理水平。三是推进预算管理一体化改革，提高预算执行率。四是构建事前审核、事中监控，事后跟踪监管的财政监督体系，提高财政管理的科学性和财政资金使用的有效性。

（五）加强队伍建设，筑牢廉政防线

持续强化财政干部思想政治教育和业务能力培训，提升依法理财、科学理财水平。增强风险防控意识和廉洁自律意识，严格落实财经纪律，打造政治过硬、业务精湛、作风优良的财政干部队伍。

各位代表，新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实省、州、县各项部署要求，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，锐意改革、增收节支、强化监管，确保完成年度预算目标任务，为全镇经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

 [附件: 梁河县芒东镇2025年财政预算执行情况表]   [附件: 梁河县芒东镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）报告]