勐养镇人民政府2019年部门预算编制说明

勐养镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村和社区稳定，推进基层民主、促进农村、社区和谐四个方面全面履行职能。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共11个，分别是勐养镇党政办公室、勐养镇农业综合服务中心、勐养镇社会事务办公室、勐养镇文化广播电视服务中心、勐养镇经济发展办公室、勐养镇社会治安综合治理办公室、勐养镇村镇规划建设服务中心、勐养镇社会保障服务中心、勐养镇财政所、勐养镇农村经济经营管理站、勐养镇人口和计划生育服务中心，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。部门在职在编实有人数66人，其中：财政全供养66人；在编实有车辆2辆。离退休人员17人，其中：退休17人。

（三）重点工作概述

（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本镇人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级党委、政府的重大决策和重要工作部署。

（2）制定实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施镇域范围内的经济发展，制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村建设和生态环境的保护。组织指导好各行业生产，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。

（3）负责各项社会事务报批工作，指导和管理本镇科教文卫、民政、计生、兵役等工作，做好法律法规宣传、教育、服务和纠纷调解等工作，维护社会稳定。

（4）贯彻落实各项财务会计制度和规定，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业协调发展。     

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。   

（6）服从服务于镇党委中心工作，经常深入基层调查研究，密切同人大代表和人民群众的联系。   

（7）完成镇党委和上级政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门预算编制的单位共11个，其中：财政全供给单位11。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位5个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 32人，事业编制40人。在职实有66人，其中： 财政全供养38人，财政部分供养28人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年勐养镇人民政府预算总收入1269.67万元，其中：一般公共财政预算1269.67万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

（二） 财政拨款收入情况

2019年勐养镇人民政府预算一般公共财政预算1269.67万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1269.67万元，其中：基本支出1218.05万元，项目支出51.62万元。。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 2019年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1218.05万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出为890.01万元占基本支出的73.07％；办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费（商品和服务支出）为62.14万元占基本支出的5.10％；办公设备购置为2.22万元占基本支出的0.18%，对村干以及遗嘱的个人和家庭补助为263.68万元占基本支出的21.65％。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    2019年部门预算总支出1269.67万元，其中：基本支出1218.05万元，占总支出的95.93％，项目支出51.62万元，占总支出的4.07％。

五、省对下转项转移支付情况

   无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

在基本支出预算中，“三公”经费预算为：因公出国（境）经费，年初无预算安排。公务接待费，安排预算3.12万元，主要用于接待县级单位到我镇开展工作以及各村委会到镇政府开会培训等产生的费用。公车购置及运行维护费，安排预算7.2万元，其中：购置经费0万元、运行维护费7.2万元，主要用于保障到村开展工作、县上培训开会等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年比较“三公经费”增加主要原因是，脱贫攻坚工作任务重，上级到我部门开展培训、调研业务指导等活动增加，以及下村指导工作使公车运行费增大。

八、其他公开信息

无。