梁河县勐养镇人民政府2023年地方财政预算执行情况与2024年地方财政预算（草案）

一、2023年财政预算执行情况

（一）财政预算收支执行情况

1.一般公共预算

一般公共预算转移性收入快报数2017.28万元，为年初预算数的128.72%，比上年决算数增17.45%，比调整预算数减32.4%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）2017.28万元，为年初预算数的128.72%，比上年决算数增17.45%，比调整预算数减32.4%。

一般公共预算转移性支出快报数2017.28万元，为年初预算数的128.72%，比上年决算数增17.45%，比调整预算数减32.4%。明细见附表。

平衡情况：一般公共预算转移性收入2017.28万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入2017.28万元），收入合计2017.28万元；一般公共预算支出2017.28万元，支出合计2017.28万元。

2.政府性基金预算

政府性基金转移性收入快报数5万元（政府性基金上级补助收入），比上年决算数减93.9%，比调整预算数减95.24%。

政府性基金支出快报数5万元，比上年决算数减93.9%，比调整预算数减95.24%。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入5万元，政府性基金收入合计5万元；政府性基金支出5万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计5万元。

3.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与镇五届三次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收支变化情况

一般公共预算转移性收入比调整数减少966.72万元，其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）减966.72万元。

一般公共预算支出比调整数减少966.72万元。其中：一般公共服务支出比调整数减少196.32万元，公共安全支出比调整数减少1.94万元，文化旅游体育与传媒支出比调整数减少77.47万元，社会保障和就业支出比调整数减少241.94万元，卫生健康支出比调整数减少14.42万元，城乡社区支出与调整数相比无变化，农林水支出比调整数减少59.4万元，交通运输支出比调整数减少35.75万元，自然资源海洋气象等支出增加1万元，住房保障支出比调整数减少55.06万元，灾害防治及应急管理支出比调整数减少1万元，其他支出比调整数减少105万元。  

2. 政府性基金预算收支变化情况

政府性基金转移性收入减少5万元；政府性基金支出比调整数减少100万元，为其他支出（体育彩票公益金）减少。

3.国有资本经营预算

无变化。

4.社会保险基金预算

无变化。

（三）2023年全镇财务收支情况（根据需要可保留）

1.2023年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入2022.27万元，比上年1799.62增加12.37%。

财政拨款支出2022.27万元，比上年1799.62增加12.37%，明细如下：

一般公共服务支出826.68万元，其中人大事务62万元，政府办公厅及相关机构事务555.67万元，财政事务54.44万元，群众团体事务3.4万元，组织事务121.53万元，宣传事务1.88万元，其他一般公共服务支出27.76万元。

公共安全支出4.56万元，其中公共安全支出4.56万元。

文化旅游体育与传媒支出23.84万元，其中群众文化23.84万元，其他文化旅游体育与传媒支出3万元。

社会保障和就业支出446.2万元，其中人力资源和社会保障管理事务95.43万元，行政事业单位养老保险支出99.82万元，抚恤8.74万元，退役安置支出4.64万元，社会福利236.2万元，其他社会保障和就业支出2.35万元。

卫生健康支出55.6万元，行政单位医疗42.4万元，其他卫生健康管理事务支出1.55万元，突发公共卫生事件应急处理8.18万元。

城乡社区支出2万元，其他城乡社区支出2万元。

农林水支出561.8万元，其中农业农村352.16万元，林业和草原1.67万元，巩固脱贫衔接乡村振兴208万元。

自然资源海洋气象等支出19.5万元，其中自然资源利用与保护支出19.5万元。

住房和保障支出76.1万元，农村危房改造20万元，住房公积金56.1万元。

灾害防治及应急管理支出1万元，其他灾害防治及应急管理支出1万元。

其他支出5万元，其中彩票公益金安排的支出5万元。

2.2023年其他资金收支情况

年初余额36.72万元，其他收入890.2万元，其他资金支出859.13万元，结余67.79万元。

二、主要工作

（一）加强组织领导

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等财政法律法规，严格执行各项财经纪律、制度，充分发挥财政资金作用，有效提升乡镇财政公共服务能力，促进勐养镇经济发展；完成2023年决算、2024年预算编制，谋划下年度全局工作；定期组织所内干部学习规章制度，始终在思想上绷紧纪律的准绳，并严格按照规矩规则和程序办事，自觉遵守政治纪律、组织纪律、财经纪律，树立为民务实清廉新形象，进一步强化乡镇财政公共服务能力。

（二）做好日常业务，保障政府运转高效

严格执行勐养镇会计核算制度、财务管理制度，切实履行财政所公共服务属性；履行一岗双责，签订财政所党风廉政建设责任书，把好财政资金使用规范的源头，以最高标准、最严要求审核报账材料；完成每月账务登记，编制财务报表，为领导决策提供重要参考依据；做好财政指标收集归档，将所有财政指标纳入资金绩效管理项目库统一管理；重点项目资金、大额资金支出严格执行三重一大决议制度，并强化资金跟踪问效；推进公务卡结算制，严控“三公”经费，勐养镇2023年三公经费支出3.65万元，其中公务用车运行维护费3.65万元；主动参与公车运行管理和监督，公车加油进入政府采购程序；按时上缴财政收入，杜绝“小金库”；做好“三保”工作，按时发放各项惠农补贴，每月按时完成在职干部、村干部、临时人员、后勤工资发放，并参与政府食堂、公租房管理；管理本镇内国有资产、债权债务，负责固定资产登记入账，纳入日常管理；指导村级财务核算，规范村级财务工作流程，充分发挥村集体经济收入的效益；申请、使用和缴销各类财政票据，按要求进行年审。

（三）组织实施各项考核，强化结果运用

组织实施2023年预算绩效管理考核，通过绩效目标设定情况、经费投入支出结余情况、部门整体运行情况、年度工作任务的完成情况、履职效益情况及群众满意度情况6大类对2023年预算绩效管理进行综合考核，考核自评结果为优；组织事业单位奖励性绩效工资考核，充分运用考核结果分配绩效工资，调动干部工作积极性；

（四）组织信息公开，自觉接受各级监督。每月定期进行财务公开、账务公开，每年定期进行预算公开、决算公开，打造干净透明的乡镇财政运转体系；严格落实财政资金监督问效工作，定期追踪财政资金绩效目标落实情况，做到“花钱必问效、问效必问责”。

三、2024年财政预算（草案）

（一）一般公共财政预算

一般公共预算转移性收入1542.53万元，比上年减1.6%，其中：县级基本财力保障机制奖补资金收入1542.53万元，比上年减1.6%。

一般公共预算支出1542.53万元，比上年减1.6%，其中：一般公共服务支出813.68万元，比上年减6.8%；文化旅游体育与传媒支出0万元，比上年减100%；社会保障和就业支出276.16万元，比上年增37.32%；卫生健康支出53.05万元，比上年增64.24%；农林水支出334.91万元，比上年减7.15%；交通运输支出18.28万元，比上年增2.29%；住房保障支出46.45万元，比上年减24.04%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1542.53万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1542.53万元、专项转移支付收入0万元），一般公共预算收入合计1542.53万元；一般公共预算支出1542.53万元，一般公共预算支出合计1542.53万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金收支均为零。

四、2024年主要工作措施

2024年，我们将按照镇党委的部署和镇人大本次会议确定的财政工作目标，按照依法理财、依法治税的要求，围绕全年预算安全，深化改革、规范管理、强化监督，解决好事关群众切身利益的突出问题。

（一）推进制度建设。加强组织领导，严格落实工作责任，完成财务管理制度的更新，包括职能更新、建立财政资金绩效管理办法、完善现行财务管理制度，在日常工作中总结现行会计核算制度和乡镇财政体系运转的缺点和漏洞，探索新形势下与乡镇财政工作相匹配的工作方式；

（二）做好日常业务。明确人员职责分工，规范工作流程，以最高标准、最严要求管理和使用财政资金；继续推进公务卡结算制度，严控“三公”经费，管好公车运维，规范采购流程，做好固定资产管理，做好预决算的编制、执行、公开流程；

（三）拓宽监督渠道。继续推进财务公开制度，按时、多渠道进行财务公开；继续推进村级财务公开，进一步规范村级财务核算体制，充分发挥村集体经济效益；配合好各级各部门监督检查，加强资金监管，做好跟踪问效，充分发挥绩效管理作用。

附件：1.梁河县勐养镇人民政府2023年财政预算执行情况表

    2.梁河县勐养镇人民政府2024年财政预算草案

 [附件: 梁河县勐养镇人民政府2023年财政预算执行情况表]    [附件: 梁河县勐养镇人民政府2024年财政预算草案]