梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2022年预算公开

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 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2022年预算公开目录

 

第一部分梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

  

 

 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算，向乡人大提供预决算报告。

（3）负责村级“一事一议”财政奖补工作,乡镇非税收入的管理,各项农民补贴的核拨与兑付工作。

（4）组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业，推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。

（5）负责乡镇财政专项资金的管理,负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

（6）管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、 交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和财政、民政、社会保障、安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。

（7）承办乡党委、政府及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曩宋阿昌族乡人民政府共有11个编制部门，分别是曩宋阿昌族乡党政办公室、曩宋阿昌族乡林业工作站、曩宋阿昌族乡农业综合服务中心、曩宋阿昌族乡文化广播服务中心、曩宋阿昌族乡村镇规划建设服务中心、曩宋阿昌族乡社会保障服务中心、曩宋阿昌族乡财政所、曩宋阿昌族乡农村经济经营管理站、曩宋阿昌族乡社会事务办公室、曩宋阿昌族乡经济发展办公室、曩宋阿昌族乡社会治安综合治理办公室，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。所属单位10个，分别分别是曩宋阿昌族乡党政办公室、曩宋阿昌族乡农业综合服务中心、曩宋阿昌族乡文化广播服务中心、曩宋阿昌族乡村镇规划建设服务中心、曩宋阿昌族乡社会保障服务中心、曩宋阿昌族乡财政所、曩宋阿昌族乡农村经济经营管理站、曩宋阿昌族乡社会事务办公室、曩宋阿昌族乡经济发展办公室、曩宋阿昌族乡社会治安综合治理办公室。

（三）重点工作概述

在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，曩宋阿昌族乡人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力问题导向，强化整改，继续巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴；着力强化群防群治，强抓疫情防控，保障群众生命健康；着力建管并重、真抓实干，乡村环境提档升级；着力坚持促均衡与重效益同步推进，社会事业蓬勃发展，民生福祉持续增进；着力坚持兴法治与保稳定统筹兼顾，平安建设扎实推进，和谐局面更加巩固；着力坚持政府引导，产业发展提质增效。我们主动适应经济发展新常态，着力调结构，抓项目，促发展，保民生，全乡经济社会继续保持平稳健康的发展态势，为“十四五”开好头、走好关键一步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 32人（含机关工勤3人），事业编制37人。在职实有66人，其中： 财政全供养66人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1630.92万元，其中：一般公共预算1630.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加166.42万元，增长11.36%，主要原因是单位在职实有人员增加及预算了村委委员补助等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1630.92万元，其中:本年收入 1630.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1630.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加166.42万元，增长11.36%，主要原因是单位在职实有人员增加及预算了村委委员补助等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1630.92万元。财政拨款安排支出1630.92万元，其中：基本支出1477.33万元，2021基本支出1339.07万元，与上年对比增加153.59万元，增长11.47%，主要原因是人员变动及运转类人员经费增加；项目支出153.60万元，2021年项目支出125.43万元，同比增加28.17万元，增长22.46%，主要原因是增加了爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项经费、被征地农民基本养老保障金专项资金，民族团结进步创建示范经费、农村公路养护日常养护补助资金，曩宋乡健康教育专项经费等项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务— 代表工作”10.80万元，主要用于保障人大事务正常运转开展；

2.功能科目2010199“一般公共服务支出—人大事务— 其他人大事务支出”1万元，主要用于保障人大主席团工作正常运转开展；

3.功能科目2010205“一般公共服务支出—政协事务— 委员视察”1万元，主要用于保障政协视察工作正常运转开展；

4.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务— 行政运行”644.53万元，主要用于行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

5.功能科目2010302“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”10万元，主要用于全乡工作正常运转开支;

6.功能科目2010601“一般公共服务支出— 财政事务— 行政运行”24.6万元，主要用于行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

7.功能科目2012902“一般公共服务支出—群众团体事务一般行政管理事务”1万元，主要用于团委工作正常运转开支;

8.功能科目2012999“一般公共服务支出— 群众团体事务—其他群众团体事务支出”4.6万元，主要用于关工委工作正常运转开支;

9.功能科目2013201“一般公共服务支出— 组织事务— 行政运行”32.32万元，主要用于基层党建及党校工作正常运转开支;

10.功能科目2013299“一般公共服务支出— 组织事务— 其他组织事务支出”182.93万元，主要用于村级党组织工作、老党员补助、村民小组党支部生活补助、村党组织考核奖励等正常运转开支;

11.功能科目2013302“一般公共服务支出— 宣传事务— 一般行政管理事务”2万元，主要用于宣传工作正常运转开支;

12.功能科目2013404“一般公共服务支出— 统战事务— 宗教事务”1万元，主要用于宗教工作正常运转开支;

13.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出— 其他共产党事务支出”0.3万元，主要用于老干支部工作正常运转开支;

14.功能科目2019999“一般公共服务支出— 其他一般公共服务支出— 其他一般公共服务支出”3.5万元，主要用于禁毒、依法治乡工作正常运转开支;

15.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出— 文化和旅游— 群众文化”33.97万元，主要用于行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

16.功能科目2079999“文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出”2万元，主要用于民族进步示范点迎检工作正常运转开支;

17.功能科目2080150“社会保障和就业支出— 人力资源和社会保障管理事务— 事业运行”41.36万元，主要用于行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

18.功能科目2080199“社会保障和就业支出— 人力资源和社会保障管理事务— 其他人力资源和社会保障管理事务支出”10万元，主要用于被征地农民基本养老保障金正常运转开支;

19.功能科目2080501“社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出— 行政单位离退休”2.79万元，主要用于退休人员建房费和公用经费正常运转开支;

20.功能科目2080502“社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出— 事业单位离退休”0.24万元，主要用于退休人员公用经费正常运转开支;

21.功能科目2080503“社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出— 离退休人员管理机构”1万元，主要用于退休人员公用经费正常运转开支;

22.功能科目2080505“社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出”85.2万元，主要用于机关事业单位基本养老保险正常运转开支;

23.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤— 死亡抚恤”49.84万元，主要用于死亡抚恤金正常运转开支;

24.功能科目2082850“社会保障和就业支出— 退役军人管理事务— 事业运行”10.4万元，主要用于单位人员工资以及机构正常运转开支;

25.功能科目2089999“社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出”6.02万元，主要用于失业保险及大学生公益性岗位工资、保险，退役军人服务站正常运转开支;

26.功能科目2100101“卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行”2万元，主要用于人居环境提升工作正常运转开支;

27.功能科目2100799“卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出”1.36万元，主要用于计划生育信息员补助正常运转开支;

28.功能科目2101101“卫生健康支出— 行政事业单位医疗— 行政单位医疗”20.07万元，主要用于单位人员医疗保险及其他保险正常运转开支;

29.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗”26.25万元，主要用于单位人员医疗保险及其他保险正常运转开支;

30.功能科目2101199“卫生健康支出— 行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出”2.13万元，主要用于单位人员生育保险正常运转开支;

31.功能科目2109999“卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出”1万元，主要用于健康教育工作正常运转开支;

32.功能科目2130101“农林水支出—农业农村— 行政运行”4.3万元，主要用于耕地地力、农村集体产权制度改革工作正常运转开支;

33.功能科目2130104“农林水支出— 农业农村— 事业运行”284.34万元，主要用于单位人员工资以及机构正常运转开支;

34.功能科目2130122“农林水支出—农业农村— 农业生产发展”46.03万元，主要用于烟区规划面积落实补贴、榨季甘蔗生产目标任务工作、曩宋乡新建烤房补助、曩宋乡蚕桑产业发展工作正常运转开支;

35.功能科目2130199“农林水支出—农业农村— 其他农业农村支出”2万元，主要用于农村宅基地工作正常运转开支;

36.功能科目2140106“交通运输支出—公路水路运输— 公路养护”15.15万元，主要用于公路养护工作正常运转开支;

37.功能科目2210201“住房保障支出— 住房改革支出— 住房公积金”63.90万元，主要用于单位职工住房公积金正常运转开支;

 

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资230.05万元（其中：基本支出230.05万元，项目支出0万元）;

（2）机关事业单位基本养老保险缴费85.20万元（其中：基本支出85.20万元，项目支出0万元）;

（3）绩效工资200.04万元（其中：基本支出200.04万元，项目支出0万元）;

（4）奖金19.17万元（其中：基本支出19.17万元，项目支出0万元）;

（5）津贴补贴271.31万元（其中：基本支出271.31万元，项目支出0万元）;

（6）其他社会保障缴费5.27万元（其中：基本支出5.27万元，项目支出0万元）;

（7）职工基本医疗保险缴费45.26万元（其中：基本支出45.26万元，项目支出0万元）;

（8）住房公积金63.90万元（其中：基本支出63.90万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

(1)办公费40.36万元（其中：基本支出26.76万元，项目支出13.6万元）;

(2)电费4.4万元（其中：基本支出3.8万元，项目支出0.6万元）;

(3)工会经费10.23万元（其中：基本支出10.23万元，项目支出0万元）;

(4)公务接待费0.8万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.6万元）;

(5)公务用车运行维护费4.65万元（其中：基本支出3.49万元，项目支出1.16万元）;

(6)劳务费34.79万元（其中：基本支出10.62万元，项目支出24.17万元）;

(7)培训费8.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出8万元）;

(8)其他交通费用28.14万元（其中：基本支出27.84万元，项目支出0.3万元）;

(9)其他商品和服务支出19.73万元（其中：基本支出5.46万元，项目支出14.27万元）;

(10)维修（护）费17.91万元（其中：基本支出10.86万元，项目支出7.05万元）;

(11)邮电费3.9万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出3.5万元）;

(12)差旅费2.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.8万元）;

(13)会议费55.2万元（其中：基本支出35.9万元，项目支出19.3万元）;

(14)水费0.64万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.64万元）;

(15)印刷费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）;

3.个人和家庭的补助

(1)抚恤金29.85万元（其中：基本支出29.85万元，项目支出0万元）;

(2)奖励金91.66万元（其中：基本支出70.66万元，项目支出21万元）;

(3)救济费3.53万元（其中：基本支出3.53万元，项目支出0万元）;

(4)离休费19.99万元（其中：基本支出19.99万元，项目支出0万元）;

(5)其他对个人和家庭的补助17.1万元（其中：基本支出6.3万元，项目支出10.8万元）;

(6)生活补助284.36万元（其中：基本支出284.36万元，项目支出0万元）;

(7)退休费2.13万元（其中：基本支出2.13万元，项目支出0万元）;

4.资本性支出

(1)退休费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）;

(2)办公设备购置3.9万元（其中：基本支出3万元，项目支出0.9万元）;

(3)基础设施建设20.52万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.52万元）;

(4)其他资本性支出1.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.4万元）;

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额16.65万元，其中：政府采购货物预算16.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.45万元，较上年增加2.25万元，增长70.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2022年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0.1万元，增长14.29%，国内公务接待批次为4次，共计接待134人次。

增减变化原因是继续巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴，接待检查考核人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为4.65万元，较上年增加2.15万元，增长86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.65万元，较上年增加2.15万元，增长86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因是公车老旧，燃油费及维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

高质量发展是乡镇财政绩效管理的最终目标，实行乡镇财政绩效管理，应明确主管部门服务地方经济发展的工作规划，重点解决社会发展的三个所需问题。经济发展所需：通过实施乡村振兴战略，科学规划新农村建设蓝图，带动农村经济发展，促进农村经济快速增长。项目建设所需：要结合地方发展和建设情况，建立中长期项目库，逐步实现项目建设，促进乡村公益事业有序、健康、和谐发展。人民群众生活所需: 要重点支持人民群众生活所需的公益性事业建设项目，改善人民群众的生活条件，让群众享受到国家惠民政策成果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2022年机关运行经费支出136.4万元，同比2021年的146.75万元减少7.05％。主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费和办公设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河县曩宋阿昌族乡人民政府资产总额748.45万元，其中，流动资产639.65万元，固定资产108.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.42万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加303.29万元，固定资产减少3.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产33项，账面原值101179万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53312200250800111

  [附件: 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府部门预算公开表]