曩宋阿昌族乡2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算（草案）报告

2026年 3月12日在曩宋阿昌族乡第十二届人民代表大会

第九次会议第一次全体会议上

曩宋阿昌族乡人民政府副乡长 刘艳秋

各位代表：

受梁河县曩宋阿昌族乡人民政府委托，现将曩宋阿昌族乡2025年财政预算执行情况和2026年地方财政预算（草案）提请曩宋阿昌族乡第十二届人民代表大会第九次会议审查，请会议代表和列席人员提出意见建议。

一、2025年财政预算执行情况

（一）财政预算收支执行情况

1.一般公共预算

一般公共预算转移性收入快报数2092.23万元，为年初预算数的117.98%，比上年决算数增21.62%，比调整预算数减5.76%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）1947.14万元，为年初预算数的109.8%，比上年决算数增25.91%，比调整预算数减6.03%；专项转移支付收入145.09万元，比上年决算数减16.55%。

一般公共预算支出快报数2092.23万元，为年初预算数的117.98%，比上年决算数增21.62%，比调整预算数减5.76%，明细见附表。

平衡情况：一般公共预算转移性收入2092.23万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1947.14万元、专项转移支付收入145.09万元），收入合计2092.23万元；一般公共预算支出2092.23万元，支出合计2092.23万元。

2.政府性基金预算

政府性基金转移性收入快报数234.43万元，政府性基金支出快报数234.43万元。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入234.43万元，政府性基金收入合计234.43万元；政府性基金支出234.43万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计234.43万元。

3.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡十二届第八次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收支变化情况

一般公共预算转移性收入减少127.87万元，其中：一般公共服务支出增加13.06万元，文化旅游体育与传媒支出减少0.61万元，社会保障和就业支出减少5.64万元，卫生健康支出减少8.17万元，节能环保支出增加3万元，农林水支出减少68.76万元，交通运输支出减少60.35万元，住房保障支出减少0.4万元。

2.政府性基金预算收支变化情况

无变化。

3.国有资本经营预算

无变化。

4.社会保险基金预算

无变化。

（三）2025年全乡财务收支情况

1.2025年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入2326.66万元，比上年增32.13%。

财政拨款支出2326.66万元，比上年增32.13%，明细如下：

一般公共服务支出1138.04万元，公共安全支出2.39万元，社会保障和就业支出150.57万元，卫生健康支出53.17万元，节能环保支出9万元，农林水支出453.03万元，交通运输支出205.23万元，住房保障支出80.80万元，其他支出234.43万元。

2.2025年其他资金收支情况

其他收入154.28万元，其他资金支出62.94万元。

二、主要工作

2025年，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督指导下，全乡财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、二十届历次全会及中央经济工作会议精神，认真落实积极的财政政策，优化支出结构，提升资金监管效能，积极发挥财政保障职能作用，着力增强基本民生财力保障，防范化解地方政府债务风险，兜牢兜实基层“三保”底线，有力保障了全乡经济社会平稳健康发展。

（一）强化收支管理，提升财政保障能力  

我乡牢固树立“财为政服务”的意识，围绕乡党委、政府中心工作，服务保障大局，增强理财理念，提升理财能力，努力增加财政收入。2025年实现财务收入2480.94万元，财务支出2389.61万元。其中，基本支出1655.45万元，项目支出734.16万元。

（二）优化支出结构，保障重点领域

我乡严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，集中财力保障民生和重点项目。压减一般性支出比例，确保“三保”支出足额到位。乡村振兴、基础设施建设、环境整治等领域投入力度加大。支付曩宋阿昌族乡河东村委会弄光自然村农村公益事业财政奖补项目资金69万元；支付芒东村茴香村搬迁点农村公益事业财政奖补项目资金39万元；支付梁河县平山乡通三级公路征地拆迁补偿款资金184.13万元；支付农村人居环境整治提升工作经费9万元等。

（三）加强资金监管，提高资金使用效益

我乡为深入推进全乡全面实施预算绩效监控管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效运行监控管理体系，实现预算和绩效一体化，建立财政评价体系，每季度对部门整体支出绩效目标执行情况和财政支出重点项目绩效进行监控。提高预算执行效率和资金使用效益，有效增强预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预期目标。

过去的一年，我乡财政预算执行情况良好，坚持“保基本、保重点、保民生”的原则，但财政运行中仍存在着一些突出的困难和问题，主要有：一是缺乏有效的财政收入来源，财政收入来源基本依靠上级拨款；二是民生和重点项目支出需求不断增加，财政收支矛盾突出。下一步，将结合乡情稳步破解。

三、2026年财政预算（草案）

（一）一般公共财政预算

一般公共预算转移性收入1842.64万元，比上年增3.91%，其中：县级基本财力保障机制奖补资金收入1842.64万元，比上年增3.91%；专项转移支付收入0万元。

一般公共预算支出1842.64万元，比上年增3.91%，其中：一般公共服务支出700.09万元，比上年减36.63%；公共安全支出3万元；社会保障和就业支出226.09万元，比上年增44.73%；卫生健康支出48.61万元，比上年减20.75%；农林水支出761.19万元，比上年增116.68%；交通运输支出16.26万元，比上年增4.36%；住房保障支出87.40万元，比上年增7.64%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1842.64万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1842.64万元、专项转移支付收入0万元），一般公共预算收入合计1842.64万元；一般公共预算支出1842.64万元，一般公共预算支出合计1842.64万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金收支均为零。

四、2026年财政重点工作

（一）实干兴乡，多措并举促增收

一是强化征管，做到应收尽收。加大税收政策的宣传，做好税收优惠政策的落实，优化税收结构，确保财政收入稳定增长，确保征管到位，切实应收尽收。二是积极争取上级支持。紧盯中央和省级政策导向，围绕重大战略、重点项目，全乡凝心聚力，精准谋划申报项目，积极争取上级转移支付资金和政府化债政策机遇，加大资金争取力度。三是我乡财政将继续支持乡村振兴战略，重点投向农村基础设施建设、农业产业发展、乡村环境整治等领域。

（二）优化支出，精准施策促“三保”

一是坚持过紧日子。严格落实中央经济工作会议“严肃财经纪律，坚持党政机关过紧日子”要求，大力压减一般性、非急需、非刚性支出。严控“三公”经费和会议费、培训费、差旅费等支出，严禁铺张浪费。二是全面加强预算执行管理，硬化实化预算约束机制。严格执行乡人代会批准的预算，强化预算指标管理，不得无预算、超预算安排支出。三是兜牢“三保”底线。从严控制支出，坚持以人民为中心的发展思想，按照轻重缓急的原则优化支出结构，努力降低行政成本，集中财力重点保障乡村振兴及重点民生支出项目资金需求。

（三）深化财政改革，提升治理效能

一是深化预算管理改革。深入落实中央经济工作会议“提高财政政策精准性和有效性”要求，推进零基预算改革，遵循“以零为基，以事定钱，以效用款”原则，打破支出固化，按实际核定预算，严守预算刚性约束底线。二是健全和完善绩效管理体系，加大绩效评估、目标管理、运行监控、评价结果运用等环节工作力度，加强重点项目资金跟踪问效，推动预算绩效管理提质增效。三是加大财政监督力度，组织开展预算执行、重点项目支出、会计信息质量检查，严肃财经纪律，确保财政资金安全、规范、高效使用。

各位代表，2026年是“十五五”规划开局之年，做好财政工作意义重大。我们将认真贯彻落实乡党委、政府的决策部署，自觉接受人大监督，扎实做好各项财政工作，为我乡经济社会高质量发展提供更加坚实的财力保障。

 [附件: 梁河县曩宋阿昌族乡2025年财政预算执行情况表(2)] 

 [附件: 梁河县曩宋阿昌族乡2026年财政预算（草案）表(2)]