梁河县种子管理站2015年度部门决算情况补充说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 梁河县种子管理站2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部分  梁河县种子管理站2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（1）农作物种子质量监督、检测、认证；

（2）《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子管理暂行条例》的宣传贯彻落实，农作物种子生产经营许可证的审核；

（3）种子市场的监督管理，农作物生产基地所生产种子质量监管；

（4）农作物新品种的引育审定保护试种示范等制度的建立和实施；

（5）农作物种子生产、供信息统计，主要农作物备荒种子储备任务的落实。

二、部门基本情况

本单位属于事业单位，编制人数13人，其中：财政全供养13人；年末在编实有人数13人，退休人员9人，其中：离休0人，退休8人，提前退休1人。在编实有车辆1辆

机构人员当年变动情况及原因。

2015年末实有人数13人与上年同期12人相比增加1人，退休人员9人，与上年同期8人相比增加1人，主要原因是2015年退休1人，调入2人。

第二部分  梁河县种子管理站2015年度部门决算表

（见附件）

 

第三部分 梁河县种子管理站2015年度部门决算情况说明

一、   收入决算情况说明

2015年总收入142.82万元（其中财政拨款收入142.82万元），年初结转结余0.77万元，与2014年总收入103.29万元相比，增加38.27%。

二、支出决算情况说明

2015年总支出142.56万元，与2014年总支出106.59万元相比，增加33.75%。其中：基本支出139.59万元，占总支出的97.92％；项目支出2.97万元，占总支出的2.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

（一）基本支出情况。2015年用于保障单位正常运转的日常支出139.59万元。与上年的105.9对比增加33.69万元，主要原因是工资增加。包括基本工资，津贴补贴、绩效工资、退休费、住房公积金等人员经费支出133.51万元，占基本支出的95.64％；办公经费、水电费、邮电费、专用燃料费、工会经费等日常公用经费6.08万元，占基本支出的4.36％。

（二）项目支出情况。项目支出决算数2.97万元，主要用于现代种业监管及救灾荒种子储备支出0.97万元，其他一般公共服务支出办公费0.7万元，邮电费0.18万元，差旅费0.26万元，劳务费0.6万元，公务用车运行维护费0.06万元，生活补助0.2万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出142.56万元,占本年支出合计的100%。与上年的105.9对比增加36.66万元，增加原因主要是工资增加，2015年项目和上年结转项目在今年支出。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出2万元，主要用于办公费0.7万元，邮电费0.18万元，差旅费0.26万元，劳务费0.6万元，公务用车运行维护费0.06万元，生活补助0.2万元。

（二）社会保障和就业支出42.14万元，主要用于事业单位离退休人员的工资；

（三）农林水支出92.74万元，主要用于农业的事业运行91.77万元，科技转化与服务推广0.97万元；

（四）住房保障支出5.68万元，主要用于住房公积金；

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县种子管理站2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.06万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.06万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数0.06万元，比2014年决算数0.23万元减少0.17万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年种子管理站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年梁河县种子管理站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.06万元。其中：购置费0万元，运行维护费0.06万元，主要用于保障我站市场检查、种子执法等工作产生的公务用车燃料费、维修费等支出。比2014年决算数0.23万元减少0.17万元，原因是我单位项目实施地点变更，路程缩短，车辆使用次数相应减少

（三）公务接待费

2014年梁河县种子管理站共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与上年相比无增减变化。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、公共预算财政拨款收入支出决算表

6、公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表