梁河县农业局2016年部门预算编制的汇总说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家、省、州、县关于农业的方针、政策、法律法规、规划和计划。结合梁河县实际，起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生物特色产业和生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展中长期规划，经批准后组织实施。

（二）承担和完善农村经营管理体制的责任。贯彻执行国家有关农业农村经济和乡镇企业的法律、法规，以及党中央、国务院和省、州党委、政府有关农业农村经济和乡镇企业发展的战略方针、重大政策，结合我县实际，制定实施办法，经批准后组织实施。承担农村经营管理情况统计、农民负担监督与管理、农村土地承包合同管理与农村土地承包经营权确权登记颁证；指导全县农村合作经济组织建设与发展；维护农村家庭联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济的经营管理。

（三）研究拟定全县农业、畜牧产业政策，引导农业、畜牧产业结构调整；研究拟定我县农业、畜牧产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业、畜牧的产前、产中、产后一体化服务进程，促进农业、畜牧向布局区域化、生产专业化，产品商业化、服务社会化方向发展。

（四）编制全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业和生态农业的中长期发展规划，经批准后组织实施；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构调整、资源配置以及产业间的综合平衡；调控和管理全县各项农业、畜牧业发展资源。

（五）负责全县畜牧业资源区域规划。推动畜牧业生产环境监测和畜牧业持续发展工作；注重畜牧业资源保护及合理开发利用；依法保护和科学畜牧业用地，指导全县种草养畜规划与建设。

（六）组织协调畜产品加工与流通，负责农村畜牧和畜产品市场、畜牧生产情况等信息统计工作；指导全县畜牧业信息系统的建设及畜产品供求情况等农村信息的预测预报。

（七）负责畜产品和畜禽新品种、兽药、饲料的质量监测、鉴定和监督管理工作；负责全县畜牧业生产中的种、料、管、防、治各环节的技术培训和推广应用工作。

（八）制定全县农业科技推广和队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略，组织科技项目攻关和科技成果推广；指导和协调农业社会化服务体系建设，指导县乡农业机构的业务工作。

（九）负责全县农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；分工负责农业、渔业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。

（十）参与研究拟定农产品、农业生产资源的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；组织协调种植业、渔业产品加工与流通：研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息和农产品市场、农业生态情况等信息统计工作、指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

（十一）参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品的开发和管理工作；负责农产品和农、渔业新品种、化肥、农药、饲料、农机具等的质量监测、检查和监督管理工作；负责全县农机安全管理工作。

（十二）负责全县农业涉外事务和科技交流与合作；组织实施梁河农业的援外项目；负责实施、管理利用外资项目，发展外向型农业，促进全县农业对外开放工作。

（十三）加强调查研究，及时掌握乡镇企业的发展动态，为县委、县人民政府领导决策提供科学依据；指导全县乡镇企业的产业结构调整；指导乡镇企业参加农业产业化经营，配合有关部门做好乡镇企业环境保护和节约能源工作；指导乡镇企业改革，引导企业逐步建立现代企业管理制度，组织协调乡镇企业产品的创优、评优，引导乡镇企业提高产品和服务质量；负责乡镇企业基本建设项目的汇报、汇总、上报和管理；配合有关部门做好乡镇企业的安全生产工作；指导乡镇企业行政复议工作，开展法律咨询服务，负责乡镇企业统计及培训工作；

（十四）组织协调农业部门内部改革，强化服务宗旨；归口管理局属站、所、校；指导行业学会、协会。

（十五）完成县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

（一）预算编制指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，科学发展观，根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，按照公正、公平、公开原则，做到“四个确保”，即保工资、保民生、保运转、保稳定”；加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的支撑。

（二）预算编制基本原则

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我州有关方针政策。

2.真实完整原则。部门预算数据要真实准确。

3.结构优化原则。有效整合财政资金，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费等公用支出，降低行政运行成本。

4.收支平衡原则。部门预算编制要做到收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持统筹兼顾，严格控制一般性支出。

5.公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明；明确预算编制各阶段重点工作；建立健全预算信息公开机制，有序推进预算信息公开。

（三）预算编制标准

1.职工工资，根据单位编制和法规政策，按现行工资标准计算核定。
    2.一般公用经费实行定员定额管理，根据农业局的人员配置，统一按支出定额按规定标准核定。
    3.车辆经费按照核定的执勤执法用车编制数及县财政局预算控制数15000元/辆核定。
    4.项目支出根据我局2015年实际支出情况以及我局制定的2016年全年主要工作任务进行核定。

三、部门基本情况

农业局纳入2016年部门预算编报的部门共1个(机构改革原畜牧局、糖办合并农业局)，其中行政主管单位1个，即：农业局局机关；下属事业站所12个，即：农机技术推广站、农机监理站、种子管理站、水产技术推广站、农村经济经营管理站、茶叶技术推广站、植保植检站、农业技术推广中心、甘蔗技术推广站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、畜牧站。其中，农机技术推广站、农机监理站、甘蔗技术推广站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、畜牧站由农业局统一核算。

农业局财政全额供养实有人数406人，在职实有人数265人，其中：农业局局机关107人、农机技术推广站18人、农机监理站6人、种子管理站13人、水产技术推广站13人、农村经济经营管理站7人、茶叶技术推广站12人、植保植检站10人、农业技术推广中心31人、甘蔗技术推广站19人、动物卫生监督所12人、动物疫病预防控制中心10人、畜牧站7人。退休人员141人，在编实有车辆11辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年梁河县农业局部门预算总收入2206.39万元，其中：局机关部门预算总收入1348.35万元，植保植检站87.60万元，种子管理站128.29万元，茶叶技术推广站107.49万元，农村经济经营管理站107.85万元，农业技术推广中心318.39万元，水产技术推广站108.42万元。其中：公共财政预算2206.39万元。

2016年部门预算总支出2206.39万元，其中： 农业局局机关2016年部门预算总支出1348.35万元，其中：基本支出1000.85万元，占总支出的74.23％，项目支出347.5万元，占总支出的25.77％。按支出功能科目分类，支出分别列“208-05”支出，主要反映局机关行政，事业单位离退休人员的离退休费及退休公用经费支出；“208-08”支出，主要反映局机关遗嘱人员的抚恤补助支出；“213-01”支出，主要反映局机关及所属事业单位工资福利支出，一般公用经费支出，车辆经费支出，工会支出，日常工作经费支出；“221-02”支出，主要反映住房公积金的预算支出。茶叶技术推广站2016年部门预算总支出107.49万元，其中：基本支出107.49万元，占总支出的100％，项目支出0.00万元。按支出功能科目分类，支出分别列“213-01-04”支出，主要反映事业运行支出；“213-01-06”支出，主要反映项目支出。植保植检站2016年部门预算总支出87.60万元，其中：基本支出87.60万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“201-05－02”支出，主要反映事业单位离退休支出；“213-01－04”支出，主要反映镇事业运行支出；“221-02－01”支出，主要反映住房公积金支出。种子管理站2016年部门预算总支出128.29万元，其中：基本支出128.29万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“208-05”支出，主要反映我站事业单位离退休人员的离退休费支出；“213-01”支出，主要反映种子管理站的工资福利支出、一般公用经费支出和工会及福利费支出；“221-02”支出，主要反映住房公积金的预算支出。农村经济经营管理站2016年部门预算总支出107.85万元，其中：基本支出107.85万元，占总支出的100％ 。按支出功能科目分类， “208-05”支出，主要反映事业单位离退休人员的离退休费支出； “213-01”支出，主要反映单位在职人员的工资福利支出，一般公用经费支出，工会支出以及村级会计委托代理聘用人员的补助支出； “221-02”支出，主要反映住房公积金的预算支出。农业技术推广中心2016年部门预算总支出318.39万元，其中：基本支出318.39万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“208-05－02”、“208-05－01”支出，主要反映事业单位离退休支出；“213-01－04”支出，主要反映事业运行支出；“221-02－01”支出，主要反映住房公积金支出。水产技术推广站2016年部门预算总支出108.42万元，其中：基本支出108.42万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“208－05-02”支出，主要反映单位离退休费及退休人员公用经费的支出、“213－01-04”支出，主要反映工资福利支出，一般公用经费的支出、工会及福利支出，“221-02-01”支出，主要反映住房公积金的支出。

（一）     基本支出情况

2016年用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1858.89万元。其中：局机关基本工资，津贴补贴等工资福利支出963.56万元，占基本支出的96.27％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）37.29万元，占基本支出的3.73％。与上年对比基本支出增加 114.31 ％，原因是机构改革畜牧局、糖办、特产办并入农业局。

茶叶技术推广站2016年用于保障正常运转的基本支出共107.49万元，其中包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出80.73万元、占基本支出的75.1％；商品和服务支出（含办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费及退休公用经费0.06万元）4.61万元，占基本支出的4.3％；对个人和家庭补助22.15万元（退休费12.88万元、住房公积金9.27万元），占基本支出的20.6％。与上年100.04万元对比基本支出增加7.45万元，增7.45％。在基本支出预算中，“三公”经费预算为：公务接待费年初预算为0.5万元；因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费年初无预算安排。植保植检站2016年用于保障正常运转的日常支出87.60万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出、办公经费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）等。与上年对比基本支出增加12.52％。种子管理站2016年用于保障正常运转的日常支出128.29万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的60.67％；退休费、住房公积金等对个人和家庭的补助占基本支出的35.5%；办公经费、水电费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.83％。与上年对比基本支出增加16.62％。在基本支出预算中，“三公”经费年初无预算安排。农村经济经营管理站2016年用于保障机构正常运转的日常支出107.85万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.2％；公用支出办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、邮电费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.80％。与上年对比基本支出增加4.52％。在基本支出预算中，“三公”经费预算为：因公出国（境）经费，年初无预算安排；公务接待费，年初无预算安排；公务用车购置及运行维护费，年初无预算安排。农业技术推广中心2016年用于保障本单位正常运转的日常支出318.39万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出、办公经费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）等。与上年对比基本支出增加16％。水产技术推广站2016年用于保障单位正常运转的日常支出108.42万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出78.65万元，占基本支出的72.54％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）4.84万元，占基本支出的4.46％；对个人和家庭补助支出24.93万元，占基本支出的23.0%。与上年对比基本支出增加12.19万元，占12.67%。

（二）项目支出情况

2016年农业局部门预算项目支出347.5万元。包括经费拨款补助支出227.5万元，主要用于“2130106”大小春工作经费支出9万元，“2130108”县级重大动物疫病防控经费支出5万元，“2130124”州级烤烟生产扶持资金支出192.5万元， “2130109”  农产品质量安全监管、检测、执法等工作经费支出1万元，“2130199”  农村土地承包经营权确权登记工作经费支出20万元。专项经费拨款支出120万元，主要用于“2130124”2015年蔗糖产业发展专项资金(州级)支出120万元。种子管理站、水产技术推广站、农村经济经营管理站、茶叶技术推广站、植保植检站、农业技术推广中心无项目预算。