梁河县农业局2018年部门预算

梁河县农业局2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县关于农业的方针、政策、法律法规、规划和计划。结合梁河县实际，起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生物特色产业和生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展中长期规划，经批准后组织实施。

2.承担和完善农村经营管理体制的责任。贯彻执行国家有关农业农村经济和乡镇企业的法律、法规，以及党中央、国务院和省、州党委、政府有关农业农村经济和乡镇企业发展的战略方针、重大政策，结合我县实际，制定实施办法，经批准后组织实施。承担农村经营管理情况统计、农民负担监督与管理、农村土地承包合同管理与农村土地承包经营权确权登记颁证；指导全县农村合作经济组织建设与发展；维护农村家庭联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济的经营管理。

3.研究拟定全县农业、畜牧产业政策，引导农业、畜牧产业结构调整；研究拟定我县农业、畜牧产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业、畜牧的产前、产中、产后一体化服务进程，促进农业、畜牧向布局区域化、生产专业化，产品商业化、服务社会化方向发展。

4.编制全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业和生态农业的中长期发展规划，经批准后组织实施；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构调整、资源配置以及产业间的综合平衡；调控和管理全县各项农业、畜牧业发展资源。

5.负责全县畜牧业资源区域规划。推动畜牧业生产环境监测和畜牧业持续发展工作；注重畜牧业资源保护及合理开发利用；依法保护和科学畜牧业用地，指导全县种草养畜规划与建设。

6.组织协调畜产品加工与流通，负责农村畜牧和畜产品市场、畜牧生产情况等信息统计工作；指导全县畜牧业信息系统的建设及畜产品供求情况等农村信息的预测预报。

7.负责畜产品和畜禽新品种、兽药、饲料的质量监测、鉴定和监督管理工作；负责全县畜牧业生产中的种、料、管、防、治各环节的技术培训和推广应用工作。

8.制定全县农业科技推广和队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略，组织科技项目攻关和科技成果推广；指导和协调农业社会化服务体系建设，指导县乡农业机构的业务工作。

9.负责全县农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；分工负责农业、渔业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。

10.参与研究拟定农产品、农业生产资源的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；组织协调种植业、渔业产品加工与流通：研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息和农产品市场、农业生态情况等信息统计工作、指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

11.参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品的开发和管理工作；负责农产品和农、渔业新品种、化肥、农药、饲料、农机具等的质量监测、检查和监督管理工作；负责全县农机安全管理工作。

12.负责全县农业涉外事务和科技交流与合作；组织实施梁河农业的援外项目；负责实施、管理利用外资项目，发展外向型农业，促进全县农业对外开放工作。

13.加强调查研究，及时掌握乡镇企业的发展动态，为县委、县人民政府领导决策提供科学依据；指导全县乡镇企业的产业结构调整；指导乡镇企业参加农业产业化经营，配合有关部门做好乡镇企业环境保护和节约能源工作；指导乡镇企业改革，引导企业逐步建立现代企业管理制度，组织协调乡镇企业产品的创优、评优，引导乡镇企业提高产品和服务质量；负责乡镇企业基本建设项目的汇报、汇总、上报和管理；配合有关部门做好乡镇企业的安全生产工作；指导乡镇企业行政复议工作，开展法律咨询服务，负责乡镇企业统计及培训工作；

14.组织协调农业部门内部改革，强化服务宗旨；归口管理局属站、所、校；指导行业学会、协会。

15.完成县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

农业局设15个股所级内设机构，党政办公室（含县农业区划办公室、财务室）、人事股、政策法规与农产品质量安全监管股（含县农业综合执法大队）、市场与经济信息股、科技教育股（含县农业广播学校）、种植业管理股、农业机械化管理股、畜牧股、兽医股（梁河县重大动物疫病防治指挥部办公室）、渔业股、茶叶产业化发展领导小组办公室、乡镇企业股、生物产业办公室、蔗糖生产办公室、烟叶生产办公室。二级事业单位九个，分别是梁河县农业技术推广中心，梁河县植保植检站、梁河县种子管理站、梁河县水产技术推广站、梁河县农村经营经济管理站，梁河县茶叶技术推广站，梁河县农业机械化技术推广站，梁河县农机安全监理站，梁河县农业机械化技术推广学校。

（三）重点工作概述

2018年主要工作安排

1.全面贯彻州县会议精神。按照省、州、县会议精神和工作安排，认真总结经验2017年各项农业生产工作，查找不足，积极谋划2018年农业生产任务。认真抓好2018年甘蔗3.5万亩、烤烟4.42万亩、蚕桑0.3万亩种植任务的落实。

2.全面落实科技增产措施。按照中央、省、州项目指南及下达的资金文件精神，及时组织编写项目规划、项目方案并上报省州，尽快实施，切实抓好高产创建工程及科技增产措施推广应用，举办各类样板，重点抓好2018年甘蔗试验示范样板100亩（引进糖分高、产量高、宿根性强），烤烟适产高效试验示范样板40亩。同时，抢抓节令，加强科技培训力度，深入田间地头开展技术指导，提高科技入户率、入田率。

3.全面抓好脱贫攻坚工作。坚持以脱贫攻坚统领农业生产发展全局，围绕促农增收，聚焦农业开发区贫困乡、贫困村、贫困户，完善利益联结机制，按照中央、省、州、县的脱贫攻坚战略部署和梁河县关于加快构建产业扶贫长效机制的实施意见，结合农业实际，积极主动与上级部门沟通联系，争取农业产业扶贫资金的大力支持。

4.全面抓好农业项目建设。认真研究国家、省、州的产业政策和投资重点，充分挖掘我县农业发展的资源和优势条件，做好各类项目规划和储备，及时编制上报适宜的产业发展项目，做好项目申报的上下通联工作，提高项目获批率，努力争取更多项目资金投入，不断提高农业生产水平和生产能力。同时，认真抓好在建项目的实施和监管工作。积极配合云南香料烟公司抓好勐养烟叶收购站建设协调服务工作，做好征地、青苗补偿工作，确保该项目在2018年2月开工建设。

5.全面推动土地确权工作。加快推进农村土地承包经营权确权颁证工作步伐，全面启动土地确权工作，确保在2018年底基本完成全县的土地确权工作。

6.全面完善救灾应急预案。进一步完善各种防灾减灾应急预案，提前做好风险评估，积极应对自然灾害。认真抓好农产品质量安全、农机安全、畜产品质量安全、重大动物疫病防控等工作。力求全县不发生区域性重大动物疫情，不发生区域性畜产品质量安全事件。

（七）全面深化农业供给侧结构性改革。坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高发展质量和效益为中心，大力调精调优农业结构，围绕烤烟、茶叶、甘蔗、畜牧、果蔬、中药材等产业，重点调减低效农业，巩固提升主产业，打造优势特色产业、培育新兴产业，打造“精品”农业，推动农村一二三产业深度融合发展，培育擦亮农业品牌，促进全县农业农村经济持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共10个（行政主管单位1个,为梁河县农业局局机关，二级事业单位九个，分别是梁河县农业技术推广中心，梁河县植保植检站、梁河县种子管理站、梁河县水产技术推广站、梁河县农村经营经济管理站，梁河县茶叶技术推广站，梁河县农业机械化技术推广站，梁河县农机安全监理站，梁河县农业机械化技术推广学校）。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位9个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制170人，其中：行政编制 15人，其中：机关行政编制数13人，工勤编制2人，事业编制155人，其中：农机推广站18人、农机监理站8人、甘蔗技术推广站18人、畜牧站9人、动物疫控中心10人、动物卫生监督所13人、农业技术推广中心29人、梁河县植保植检站10人、梁河县种子管理站13人、梁河县水产技术推广站10人、梁河县农村经营经济管理站6人，梁河县茶叶技术推广站11人。在职实有178人，其中： 财政全供养 178人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 156人，其中： 离休 0人，退休 156人。

车辆编制9辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2995.69万元，其中：一般公共预算财政拨款2995.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2995.69万元，其中:本年收入2995.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2995.69万元（本级财力2995.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出  2995.69万元。财政拨款安排支出  2995.69万元，其中，基本支出2995.69万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于208（类）－05（款）”支出999.51万元，主要反映局机关及所属事业单位行政、事业单位离退休人员的离退休费及退休公用经费支出，208（类）－08（款）”支出6.5万元，主要反映局机关及所属事业单位遗属人员的抚恤补助支出；“213-01”支出1808.36万元，主要反映局机关及所属事业单位工资福利支出，一般公用经费支出，车辆经费支出，工会支出，日常工作经费支出，大小春工作支出，县级重大动物疫病防控支出，农产品质量安全监管、检测、执法等工作支出，农机监理工作支出，动物及动物产品检疫工作支出、种子管理工作经费、种子储备、种子监管工作支出；“221-02”支出181.32万元，主要反映住房公积金的预算支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2995.69万元，项目支出0万元）。用于列支301工资和福利支出1869.97万元，其中：基本工资684.67万元，津贴补贴555.45万元，奖金41.66万元，绩效工资326.23万元，住房公积金181.32万元，其他工资和福利支出80.64万元。列支302商品和服务支出123.26万元，其中：办公费6.84万元，印刷费0.97万元，咨询费0.3万元，手续费0.3万元，水费1.24万元，电费2.86万元，邮电费4.02万元，差旅费6.76万元，维修（护）费0.35万元，会议费0.81万元，培训费2.3万元，公务接待费4.96万元，工会经费29.21万元，公务用车运行维护费7.04万元，其他交通费0.8万元，其他商品和服务支出54.5万元。列支303对个人和家庭的补助1002.46万元，其中：退休费995.96万元，抚恤金6.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

省对下专项转移支付项目目前尚未通知申报。

（二）与中央配套事项

上级尚未安排

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算基本支出2995.69万元，与2017年的2510.57万元增加485.12万元，原因一是2018年大小春工作支出，县级重大动物疫病防控支出，农产品质量安全监管、检测、执法等工作支出，农机监理工作支出、种子管理、种子执法、种子储备，动物及动物产品检疫工作支出列入基本支出。二是在职退休人员工资调整。三是年初预算工会经费、退休人员公用经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年部门预算项目支出为0元，与2017年的190万元对比减少190万元，原因一是大小春工作支出，县级重大动物疫病防控支出，农产品质量安全监管、检测、执法等工作支出，农机监理工作支出、种子管理、种子执法、种子储备动物及动物产品检疫工作支出列入基本支出。二是蔗糖产业发展专项资金年初预算未安排。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（2）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（5）农林水支出（213类）农业（01款）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（6）农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（7）农林水支出（213类）农业（01款）科技转化与推广服务（06项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（8）农林水支出（213类）农业（01款）病虫害控制（08项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（9）农林水支出（213类）农业（01款）农产品质量安全（09项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

（10）农林水支出（213类）农业（01款）执法监管（10项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目管理等方面的支出。

（11）农林水支出（213类）农业（01款）农业组织化与产业化经营（24项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

（12）农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（13）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）机关运行经费安排

2018年用于保障农业局机关的机关运行经费为42.09万元，主要用于农业局机关行政人员办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、工会及福利费支出

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

6-1 部门财务收支总体情况表
单位名称：梁河县农业局			单位:万元
收        入		支        出
项      目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算财政拨款	2,995.69	一.一般公共服务支出
二.政府性基金预算财政拨款		二.外交支出
三.国有资本经营预算财政拨款		三.国防支出
四.事业收入		四.公共安全支出
五.事业单位经营收入		五.教育支出
六.其他收入		六.科学技术支出
七.上年结转		七.文化体育与传媒支出
		八.社会保障和就业支出	1,006.01
		九.医疗卫生与计划生育支出
		十.节能环保支出
		十一.城乡社区支出
		十二.农林水支出	1,808.36
		十三.交通运输支出
		十四.资源勘探信息等支出
		十五.商业服务业等支出
		十六.金融支出
		十七.援助其他地区支出
		十八.国土海洋气象等支出
		十九.住房保障支出	181.32
		二十.粮油物资储备支出
		二十一.预备费
		二十二.其他支出
收 入 总 计	2,995.69	支 出 总 计	2,995.69