梁河县植保植检站2022年预算公开

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梁河县植保植检站2022年

预算公开目录

 

第一部分 梁河县植保植检站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县植保植检站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

梁河县植保植检站2022年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）承担全县病虫草鼠害的防治工作。

（2）承担全县范围内病虫草鼠害预测预报，指导大面积病虫草鼠害综合防治。

（3）承担新农药的引进、试验、示范、推广。

（4）承担全县有毒有害生物的调查、防治工作。

（5）配合工商、质检部门监督农资市场。

（6）开展植物检疫工作，防止检疫对象的入侵。

（二）机构设置情况

梁河县植保站2022年度机构为1个，无内设机构。

（三）重点工作概述

1.搞好病虫预测预报，指导大面积防治，掌握病虫防治的主动权，当好领导决策重大病虫防治的参谋。

2.在病虫测报的指导下，组织对口农药，指导、开展大面积病、虫、草、鼠综合防治，把病、虫害控制在初发阶段，确保农业生产丰收。

3.根据不同作物不同病虫各类开展药物防治对比试验，为大面积防治筛选出行之有效的配方，超前搞好技术储备。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 192.03万元，其中：一般公共预算191.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.07万元。

与上年对比增加13.93万元，增长7.82%，主要原因分析一般公共预算增加13.86万元，增加原因为工资增长。单位自有资金增加0.07万元，增加原因为历年结转结余纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入191.96万元，其中:本年收入191.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.96万元（本级财力191.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加13.93万元，增长7.82%，主要原因分析一般公共预算增加13.86万元，增加原因为工资增长。单位自有资金增加0.07万元，增加原因为历年结转结余纳入预算管理。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 192.03万元。财政拨款安排支出 192.03万元，其中：基本支出189.96万元，与上年对比增加13.86万元，增长7.87%，主要原因分析工资增加；项目支出2万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析项目支出与上年持平；单位自有资金支出0.07万元，增长100%，主要原因分析历年结转结余纳入预算管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”1万元，主要用于保障事业单位离退休人员办公费0.24万元，退休人员建房费0.76万元；行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事机关事业单位基本养老保险缴费支出18.34万元，主要用于保障事业单位在职人员养老保险费支出；

  3.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事机关事业单位职业年金缴费支出5.49万元，主要用于保障事业单位在职人员职业年金缴费支出；

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.69万元，主要用于保障事业单位在职人员失业保险缴费支出；

5.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出0. 23万元，主要用于保障事业单位在职人员医疗保险缴费支出；

6.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出9.74万元，主要用于保障事业单位在职人员医疗保险缴费支出；

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.46万元，主要用于保障事业单位在职人员医疗保险缴费支出；

8.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行支出140.26万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;

9.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行支出140.26万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;

10.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出13.75万元，主要用于保障事业单位人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资50.34万元（其中：基本支出50.34万元，项目支出0万元）;

（2）津补贴8.24万元（其中：基本支出8.24万元，项目支出0万元）;

（3）奖金4.2万元（其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资69.23万元（其中：基本支出69.23万元，项目支出0万元）;

（5）其他工资福利支出1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0万元）;

（6）机关事业单位基本养老保险缴费18.34万元（其中：基本支出18.34万元，项目支出0万元）;

（7）职业年金缴费5.49万元（其中：基本支出5.49万元，项目支出0万元）;

（8）职工基本医疗保险缴费9.74万元（其中：基本支出9.74万元，项目支出0万元）;

（9）其他社会保障缴费2.93万元（其中：基本支出2.93万元，项目支出0万元）;

（10）住房公积金缴费13.75万元（其中：基本支出13.75万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费1.26万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0.27万元）;

（2）水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）;

（3）电费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）;

（4）公务用车运行维护费0.9万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.4万元）;

（5）邮电费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）;

（6）工会经费2.29万元（其中：基本支出2.29万元，项目支出0万元）;

（7）差旅费1.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.4万元）;

3.对个人和家族的补助

 退休费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）;

五、县对下专项转移支付情况

  本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0.46万元、政府采购服务预算0.44万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县植保植检站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年增加0.1万元，增长12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县植保植检站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化原因是本年没有安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

梁河县植保植检站2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化原因是本年没有公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县植保植检站2022年公务用车购置及运行维护费为0.9万元，较上年增加0.1万元，增长12.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.9万元，较上年增加0.1万元，增长12.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减的原因本年比去年增加下乡工作次数。

八、重点项目预算绩效目标情况

组织和指导农户开展病虫害统防统治，根据监测结果和实地调查数据，及时发布病虫简报，指导大面积开展病虫综合防控，在实际工作中取得较好的效果，得到各级干部和农户的好评，社会效益和经济效益明显，农作物病虫害危害损失率控制在5%以内，绿色防控面积达30%以上，农民满意度≧85%，确保我县粮食安全生产。

（一） 产出指标

   1.数量指标

（1）在梁河县6乡3镇开展下乡技术指导、开展病虫害调查，反映下乡技术指导、开展病虫害调查的乡镇数量情况。

（2）完成农作物病虫测报8期次，反映完成农作物病虫测报上报期数。

（3）完成农作物病虫信息数据上报50期次，反映完成农作物病虫信息数据上报期数。

（4）开展下乡技术指导、开展病虫害调查233人次人，反映开展下乡技术指导、开展病虫害调查人次。

2.时效指标

项目完成时间2022年12月31日前，反映农作物病虫测报完成时限。

3.成本指标

（1）出差补贴13980元，反映开展下乡调查资金使用情况。

（2）下乡燃油费4000元，反映开展下乡调查车辆燃油情况。

（3）宣传资料费2020元，反映开展技术培训宣传资料费用情况。

（二） 效益指标

1.社会效益指标

开展技术培训，使用农民掌握病虫害防治技术，效果显著，反映病虫害防治技术培训成效情况。

2. 生态效益指标

开展绿色防控性诱技术的普及，减少农药施用量，达到农药减量增效、减少环境污染，达到保护生态环境的目的，效果显著，反映项目实施对生态效益的影响。

3. 可持续影响指标

项目实施可影响时限1年，反映项目实施对可持续的影响。

（三）满意度指标

1. 服务对象满意度指标

农民满意度≧85%，反映服务对象对科技推广工作整体满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  【农林水支出】反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县植保植检站2022年机关运行经费安排7.59万元，与上年对比减少1.6万元，下降17.41%，主要原因分析2019年公用经费部分由财政收回后在2020年拨付给植保站使用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河县植保植检站资产总额318.06万元，其中，流动资产0.38万元，固定资产317.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.05万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值225.04万元；处置车辆0辆，账面原值20万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312200632600400111

 [附件:2022年梁河县植保植检站预算表]