梁河县农业技术推广中心部门2021年度部门决算

监督索引号53312200632600101000

目录

第一部分  梁河县农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责全县农业科技推广工作计划，并组织实施；为全县农村经济发展、农业结构调整及产业化开发提供依据。

2、承担上级有关部门下达的试验、示范、推广等任务;开展种植业新品种、新技术的引进试验、示范推广和创新。

3、负责全县农技推广体系建设及管理;对全县农技推广中心进行业务指导;对全县农技推广人员和农民进行种植业技术培训、法律法规宣传、并提供种植业技术咨询服务。

4、负责全县种植业生产的产前、产中、产后技术服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、完成“两区”划定工作：梁河县的“两区”划定工作在省、州级职能部门的关心和指导下，在县人民政府的高度重视及正确领导下，各项工作得以有序开展，梁河县“两区”划定由永鸿测绘有限公司于2018年12月29日中标，2019年1月10签订合同。现省级部门已组织验收，“两区”划定工作接近尾声。粮食生产功能区实际划定面积270129亩，符合种植水稻、玉米、小麦面积232226亩，不符合种植面积37903亩，不符合种植占比14.03%。在大厂乡、河西乡设立两块标示牌，项目结束移交所有资料。

2、完成全县农业面源污染治理督查宣传工作

根据梁河县委、县政府关于对生态环境保护农业面源污染的治理要求，梁河县农技推广中心积极开展农业面源污染治理督查工作，要求食用菌种植企业（户）严格执行“谁发展，谁使用，谁回收”制度，深入推进农业面源污染治理工作。切实做好全县生态环境保护，从源头上减少农业面源污染，在生产中积极发展绿色农业，为保持此项工作的长期性跟踪督促，县农技推广中心时常到芒东镇、九保乡、大厂乡、河西乡、曩宋乡、勐养镇等乡镇对食用菌种植企业、公司、合作社、种植农户进行宣传，督促生产中产生的废弃农膜（菌袋）和废弃农药瓶、袋进行回收处理，杜绝随意丢弃。积极指导农户开展好作物秸秆综合利用，严禁露天焚烧；指导农户科学使用化肥、农药，降低对耕地的污染。2020年-2021年分别与食用菌种植企业、合作社、种植户签订了《梁河县农业农村局关于农业面源污染治理承诺书》《通知》60 余份。2021年与姬松茸种植经营主体法人签订承诺书5份，梁河县食用菌废旧农膜使用回收调查表3份。2021年10月止，与黑木耳经营主体法人签订承诺书19份，涉及公司合作社5家，种植大户14户。深入田间地头宣传、督促20余次，发放农业面源污染防治工作宣传单数份，提高了农户的环保意识。

3、完成食用菌产业的发展工作

2020年-2021年梁河县种植黑木耳1000万棒，梁河县内种植780万棒（780亩），涉及农户1000多户，比上年同期620亩增加160亩，同比增长125.81%；产量546吨，每吨按5.6万元计算，实现产值约3057.6余万元；境外种植220万棒。主要企业有梁河县东宝食用菌开发有限公司、梁河县农发食用菌股份有限公司、梁河县宏裕食用菌股份有限公司。2021年梁河县姬松茸种植为475棚，产量2375吨（鲜菇），每吨按0.85万元计算，实现产值约 2018.75 余万元。其中，经营主体驻地在曩宋乡瑞泉村平山脚种植180棚，曩宋乡关璋村牛场地78棚，平山乡上河东36棚，曩宋乡弄别村15棚，九保乡勐科村42棚，九保乡勐宋村17棚，九保乡那峦社17棚，河西乡勐来50棚，勐养镇白马头40棚。老棚翻新45棚。

4、完成经济运行分析各项工作

根据《梁河县2020-2022年农林牧渔业总产值发展规划》要求，2021年完成规划目标，全县完成水果种植面积1.123万亩，产量11110.5吨，实现产值5876.3万元；完成蔬菜种植面积2.7850万亩，产量27733.7吨，实现产值19970.34万元（含黑木耳780亩，产量546吨，产值约3057.6余万元；姬松茸475棚，产量2375吨（鲜菇），产值约 2018.75 余万元）；完成马铃薯产量34500吨，实现产值 3450万元。

5、完成各种科技培训工作

为了进一步提高农业效益，提升农民的科技素质，培育新型农民，促进农业增产增收，农技推广中心根据需求、适时节令到村开展玉米、水稻、马铃薯等农作物高产栽培技术、配方施肥技术、病虫害绿色防治技术，山区节水农业技术、设施农业技术、淮山药栽培技术、食用菌栽培技术及葫芦规范化种植技术等，分别深入村寨及田间地头，开展技术培训7场次，培训农户820余人次（其中：建档立卡户100余人次），发放技术资料600余份。

为强化党建引领和牵动作用，立足部门职能业务，联合州农技推广中心、州经作站、省农科院到村开展“百香果、西番莲高产优质栽培技术培训会”、“无筋豆规范化示范栽培技术培训会”、“饲用玉米、淮山药套作栽培技术培训会”、“2021梁河云薯902栽培技术培训会”等5场次，培训农户430余人次，发放技术资料300余份。

6、完成与省农科院马铃薯室合作，成功引进新品种

为了梁河县马铃薯种植的发展，寻求适宜梁河县种植马铃薯种植品种，积极主动联系省农科院马铃薯专家与之合作，成功引进“云薯902”品种在我县推广种植，多次邀请省农科院专家到我县开展马铃薯种植技术培训。2021年完成种植面积500多亩，涉及农户50户，为下一步马铃薯发展奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县农业技术推广中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：梁河县农业技术推广中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县农业技术推广中心部门2021年末实有人员编制35人（农技推广中心23人，农产品质量安全监督检测中心8人，土肥站4人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（专业技术人员 33人、技术工人 2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

2021年招考录入2人。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县农业技术推广中心部门2021年度收入合计436.25万元。其中：财政拨款收入435.95万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.3万元，占总收入的0.07%。与上年收入合计428.88万元对比增加7.37万元，主要原因分析为2021年公用经费增加（2021年残疾人保障金财政另下指标不占用公用经费）及收到2020年工会经费。

二、支出决算情况说明

梁河县农业技术推广中心部门2021年度支出合计437.37万元。其中：基本支出437.37万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出428.88万元对比增加8.49万元，主要原因分析为年初结转结余、2021年公用经费增加（2021年残疾人保障金财政另下指标不占用公用经费）及收到2020年工会经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县农业技术推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出437.37万元。与上年428.88万元对比增加8.49万元，主要原因分析为年初结转结余、2021年公用经费增加（2021年残疾人保障金财政另下指标不占用公用经费）及收到2020年工会经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出418.82万元，占基本支出的95.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.55万元，占基本支出的4.24%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县农业技术推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2020年及2021年无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县农业技术推广中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出437.07万元，占本年支出合计的99.93%。与上年428.88万元对比增加8.49万元，主要原因分析为年初结转结余、2021年公用经费增加（2021年残疾人保障金财政另下指标不占用公用经费）及收到2020年工会经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出45.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于在职职工养老保险支出及退休人员日常活动开支；

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出363.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.1%。主要用于单位职工工资福利支出和工作经费；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出28.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县农业技术推广中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.85万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.07万元，增长8.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.07万元，增长8.97%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农业技术推广工作下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县农业技术推广中心部门2021年机关运行经费支出0万元。与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县农业技术推广中心部门资产总额50.18万元，其中，流动资产3.93万元，固定资产7.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产38.86万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74.20万元，其中固定资产减少6.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	50.18	3.93	7.39	0	1.43	0	5.96	0	0	38.86	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为100分，项目支出自评0个，评价金额为0万元，其中，评价结果为优1个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

梁河县农业技术推广中心部门2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

梁河县农业技术推广中心情况说明里不涉及专用名词。

监督索引号53312200632600101111

[附件: 梁河县农业技术推广中心2021年决算公开表]