梁河县农业农村局（本级）部门2021年度部门决算

梁河县农业农村局（本级）部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县农业农村局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县农业农村局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担农业法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，上报疫情并组织扑灭。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）参与开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际以及县（市）间交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（14）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（15）职能转变。

 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家和省、州、县支农政策效果和资金使用效益。

（16）有关职责分工。

与梁河县市场监督管理局有关职责分工。

梁河县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由梁河县市场监督管理局监督管理。

梁河县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年来，梁河县农业农村局在州农业农村局和县委、县政府的坚强领导下，以巩固拓展脱贫攻坚成果为主线，坚持把产业发展与乡村振兴有机结合，通过不断优化农业产业结构调整和空间布局，持续巩固提升粮食、蔗糖、茶叶、烟草、畜牧等5大重点产业，加快推进蚕桑、食用菌、果蔬、水产等高原特色产业融合发展，各项产业经济指标增长显著，为全县经济健康发展提供有力支撑。

1.粮食和“菜篮子”等重要农产品保障更加有力。2021年，在疫情和天气不利的情况下，坚决扛稳粮食安全重大政治责任，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，切实保障粮食、生猪等重要农产品有效供给，粮食综合生产平稳发展，1-12月份全县实际完成农牧渔业总产值200329万元，与去年的199118万元同比增长0.6%，其中：农业产值128056万元，与去年的125064万元同比增长2.39%；牧业产值32069万元，与去年的43015万元同比下降25.44%；渔业产值4914万元，与去年的4398万元同比增长11.73%；林业产值25968万元，与去年的18253万元同比增长42.27%；农林牧渔服务业产值9322万元，与去年的8388万元同比增长11.13%。

2021年农林牧渔业总产值县级计划数212000万元，实际完成农林牧渔业总产值为200329万元。下降的主要原因：一是畜牧业中生猪价格跌幅较大，最低的时候生猪毛重仅5元/斤，较去年毛重18元/斤的，跌幅较大；同时动物疫情对养殖户也造成了较大的损失。二是种植业中马铃薯、无筋豆、水果、蔬菜等大宗作物，因市场价格波动，收购价格也较去年下降一半左右，造成农户丰产不丰收。三是受疫情影响缅甸务工人员减少，导致蔗糖产业用工成本增加，蔗农种植甘蔗积极性受挫，甘蔗产量较上一榨季减少10.6万吨，产值下降4500万元左右。其他农业产业如渔业、茶叶、烟叶等主导产业相对稳定。

2.农业基础设施建设加快推进。一是抓实农业产业项目建设。2021年，梁河县财政整合涉农资金（含衔接资金）总额25654.32万元，投入产业帮扶类的项目总额14398.55万元，投入产业帮扶资金占整合涉农资金总额的56.13%，涉及产业项目57个。其中农业农村局实施项目25个，涉及资金8939.07万元，目前项目基本完工。通过产业项目的实施，全面辐射带动有产业发展条件5895户24803人。二是大力推广农业机械化，加快现代化农业发展。2021年实施水稻作物的机耕（机械深翻犁耙）、机械收获环节农业生产托管服务项目，服务面积各1.8万亩（其中：芒东镇0.9万亩，勐养镇0.9万亩）。兑现农机购置补贴资金126.128万元，全县农机总动力约12万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化率达53.29%以上。主要农作物良种覆盖率达98%以上。三是深入开展农业机械技术培训。深入村寨开展无人机、农用拖拉机等使用技术培训，为农业发展提质增效。

3.乡村产业不断发展。一是不断优化产业结构。以产业培育为重点，通过发展壮大特色产业，培育打造新兴产业，实现产业结构的调整和优化，持续增强县域经济发展后劲。合理规划产业种植基地，高原特色现代农业产业稳步发展，粮、蔗、茶、畜、烟等主导产业不断提升。二是招商引资成效显著。梁河县先后引进中粮梁河糖业有限公司、云南丰农农业科技发展有限公司、德宏州尚善品味农业有限公司、梁河县毛峰茗曲茶业有限公司、梁河联九农业发展有限公司、梁河县志禾茶业发展有限责任公司、金三嘴大（上海）健康科技有限公司、梁河县肉兔产业发展项目等农业企业，为带动产业的发展注入了活力，产业发展后劲增强，逐步实现一、二、三产业融合发展。三是以龙头企业引领带动产业链发展。全县有农业龙头企业23个，其中：省级2个、州级企业9个，县级企业12个，全年完成农产品加工总产值29.9亿元，较2020年增长8%。四是农旅融合助力乡村振兴。立足梁河历史文化古镇、传统村落、少数民族特色村庄、特色景观旅游名村、温泉小镇等自然历史文化特色资源丰富的村庄，带动了乡村旅游业、餐饮业快速发展。农旅融合亮点纷呈，关璋、帮盖、回龙寨等乡村旅游初见雏形，傈花卡3A景区建设稳步推进。

4.农业绿色发展取得新成效。一是大力开展受污染耕地安全防治利用。制定了《2021年梁河县受污染耕地利用防治方案》，完成农产品协同监测样品10个，完成安全利用类防治面积444.42亩，投入资金22.47万元，实现受污染耕地安全利用率100%。二是开展耕地质量等级调查和土壤环境质量监测。完成32.5万亩耕地质量等级调查评价，完成国控监测点位数量3个。三是深入推广测土配方施肥技术，在芒东镇邦别村建设1000亩测土配方施肥示范片，带动面积10000亩。四是着力发展农业绿色生产，继续推进化肥农药减量行动。制定了《梁河县2021年化肥使用量零增长行动方案》，结合生产的实际，种植绿肥2万亩、有机肥替代化肥3万亩、秸秆还田和沼液综合利用15万亩、水肥一体化5万亩、地膜覆盖5万亩、绿色稻田养鱼4.5万亩。通过各种综合配套技术实施，使农作物化肥农药用量逐年降低，2021年梁河县化肥使用量为36220吨，较上年减133吨减0.366%；农药使用商品量138.08吨，较上年140.9吨减2.82吨减2.04%。五是做好农业废弃物综合利用。今年来，全县农膜用量492.5吨，废旧农膜回收量404.956吨，回收率82.22%。强化畜禽粪污综合利用，全县畜禽粪污综合利用率77.82%。制止露天焚烧农作物秸秆行为324起。六是开展渔业资源增殖放流，维护水域生态环境。在两江流域开展增殖放流鲢鳙鱼50万尾，投入资金18万元。七是扎实开展病虫害监测和防治。完成病虫草鼠防治面积104.84万亩次；完成草地贪夜蛾监测调查报表43期次、完成农作物重大病虫信息报表43期次、发布病虫害预测预报6期次、发布农作物病虫简报8期；设置性诱监测点开展草地贪夜蛾、橘果食蝇的监测点30个。八是扎实推进农（畜）产品质量安全监测检疫工作。今年来完成蔬菜、水果农残快速检测145期，抽检样品3100个，经检测合格样品3049个，合格率为98.4%；共开展产地检疫生猪51053头、牛240头、家禽5685羽；开展屠宰检疫生猪29817头，共检出病害猪8头，全部进行无害化处理；“瘦肉精”检测197头份（猪161头份、牛26头份，羊10头份），检测结果全部为阴性。九是着力整治行业乱象。2021年来，开展集中宣传17次，印发宣传资料13134份，出动执法人员1269人次，检查管理对象878个次。查处违法违规调运活体生猪案件20起；查处不合格鸡蛋1起；查处经营假兽药案1起；查获2起“无证经营限制使用农药案”；办理违法电鱼案件2起；查处经营假兽药案1起；处置农田违法焚烧秸秆事件3次。

5.品牌强农行动持续加力。在粮油上，有 “边花”、“益坤”两大品牌系列大米和菜籽油，有绿色食品认证3个（益坤1号香米、边花红软米、边花香软米）；在茶叶上，有“梁河回龙茶”品牌。拥有 “梁河回龙茶”三标身份证资源价值，即：农产品地理标志保护登记认证、高原特色农产品-回龙茶地方标准、地理标志证明商标注册认证，有绿色食品认证6个（土司贡茶回龙茶、回龙茶春豪绿茶、回龙茶春曲绿茶、回龙茶绿茶春雪、回龙谷花绿茶、回龙绿茶）；在滇皂荚上，有“糯型皂荚”品牌；梁河葫芦丝地理标志证明商标1个。正在申请打造注册“梁河大耳黑猪”地理标志认证。

6.美丽乡村建设深入推进。一是全面推进农村生活垃圾、污水治理工作。今年来，全县共清理农村生活垃圾12159.4吨，清理村内水塘423个，清理村内沟渠11740.4公里，清理村内淤泥2153.7吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物2472.9吨，清理残垣断486处。累计开展进村入户宣传教育3058场次。二是强力推进“厕所革命”，建管用三提高。完成常住户100户以上自然村公厕改建任务12座，完成率100%，完成农村卫生户厕改建任务828座，超额完成；完成摸排整改问题公厕85座、问题户厕235座，整改率100%；投入235.06万元实施农村厕所配套提升工程，维修维护农村公厕243座，购置7辆吸粪车配发各乡镇，覆盖全县农村卫生公厕277座、卫生户厕18271座粪污收集、处置、运输。三是抓实畜禽粪污排放管理工作。全县有畜禽养殖场（户）共11887户，其中达到省级备案标准的畜禽规模养殖场15个，治污设施基本到位，达到排放要求。

7.农业农村人才培育扎实有效。一是积极培育发展新型经营主体。新型经营主体已成为现代农业发展骨干力量，全县共有各类农业新型经营主体500个，其中：农民专业合作社244个（国家级4个，省级7个，州级25个，县级44个），家庭农场及种养大户 256个（省级4个，州级14个，县级16个）。2021年参与产业帮扶的新型经营主体153个，带动有产业发展条件的脱贫户6823户28055人；建立双绑利益联结机制企业17家，合作社23家，带动农户4767人，入社农户404户，订单收入2.64亿元。认定扶贫龙头企业6家，带动户数1763户7026人；认定农村致富带头人173人，带动户数1193户5097人。二是大力开展实用技能培训。深入村寨及田间地头开展玉米、水稻、马铃薯等农作物高产栽培技术、配方施肥技术、病虫害绿色防治技术，山区节水农业技术、设施农业技术、淮山药栽培技术、食用菌栽培技术及葫芦规范化种植技术培训，提升农民的科技素质，培育新型农民。三是深入开展万名人才兴万村、规划家乡行动，选派32名身体素质好、专业学术水平高、业务能力扎实的涉农专业技术特长人才，深入各村委会一线，大力帮扶指导农村种植养殖产业规划和发展。四是发挥“土专家”“田秀才”作用。在畜牧产业上聘请驻村防疫员63人，确保家畜疫情不出村；在甘蔗产业上聘请30人甘蔗大户及热心甘蔗产业的人员为辅导员；烟草产业上聘请60人为种植技术指导服务员；在蚕桑产业上聘用5名本土种桑养蚕积极人士，作为种桑养蚕技术指导员。

8.重大动物疫情有效防治。一是抓实春秋季重大动物免疫工作。全县完成春秋季动物疫病免疫98.83万（头只羽），国家强制免疫病种群体免疫密度维持在90%以上，应免畜禽免疫密度达100%，免疫抗体合格率70%以上。二是抓实非洲猪瘟疫情管控。

9.农村改革进一步深化。一是如期完成梁河县农村集体产权制度改革工作。全县完成成员身份确认3.85万户，15.65万人，量化集体资产总额12140.64万元，成立集体经济组织211个。二是进一步规范农村宅基地管理。修订了《梁河县农村宅基地管理办法（试行）》，开展业务培训78期，培训人次4600余人次，收到农户申请426份，已审批宅基地99宗，审批宅基地25007.59平方米。三是积极配合开展“两违”整治，依法整治了九保乡、勐养镇、芒东镇、河西乡、遮岛镇乱占耕地建房23宗，持续推进和强化依法严厉打击乱占耕地建房的高压态势。四是开展大棚房“回头看”，坚决清理整治农地非农建设行为。按照逢园必进、逢棚必查的原则，全县共排查农业设施1919个，总面积1513.83亩，未发现有以设施农业为名占用耕地违法违规建设与农业发展无关的设施，未出现看护房建设面积超过标准的情况，无一事一议项目。

10.强农惠农政策有效落实。一是认真落实耕地地力保护补贴政策。2021年兑付补贴资金1299.03万元，涉及受益农户31738户，受益农民142659人。二是认真落实种粮农民一次补贴政策。2021年兑付补贴资金301.82万元，受益农户32004户，受益农民143288人。三是认真落实农业保险工作，维护群众利益。2021年，投保能繁母猪1.2万头、育肥猪0.533万头、水稻4.04万亩、玉米3.84万亩、油菜342亩、甘蔗6万亩。

11.新冠疫情常态化防控责任全面履行。一是严格落实县疫情防控指挥部的各项决策部署，切实做好疫情防控工作。二是认真组织开展边境管控“大反思、大讨论、提措施、抓落实”、“四个是否”大讨论，自查问题整改落实，补齐防控短板。三是以高度负责的态度参与卡点值守、隔离点值守、支援瑞丽守边。四是积极做好涉农企业的协调服务。做好农产品市场调查及农资调运协调，确保了农特产品保供给。今年1-12月份农副产品供给量约12858吨。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县农业农村局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.梁河县农业农村局本级

2.梁河县农业机械化技术推广站

3.梁河县农机安全监理站

4.梁河县甘蔗技术推广站

5.梁河县畜牧站

6.梁河县动物疫病预防控制中心

7.梁河县动物卫生监督所

8.梁河县农村能源工作站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县农业农村局（本级）部门2021年末实有人员编制93人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员6人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员120人。其中：离休0人，退休120人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

2021年末其他人员64人，为村级防疫员，与2020年末对比无变化。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县农业农村局（本级）部门2021年度收入合计11,454.28万元。其中：财政拨款收入11,441.15万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.12万元，占总收入的0.11%。与上年总收入对比增加3312.15万元，增加了35.36%，其中：与上年财政拨款9,132.39万元相比，增加3513.25万元，增长38.47%，原因是财政加大衔接推进乡村振兴战略资金、沪滇合作资金拨付力度，拨付梁河县肉鸡养殖扶贫车间建设项目专项资金、糖料蔗良种良法技术推广补助、梁河县农业生产托管项目、2021年省级农业发展专项资金、中央农村"厕所革命"整村推进财政奖补资金、芒东镇罗岗村生猪屠宰扶贫车间建设项目、梁河县烤烟清洁能源烘烤专项资金、梁河县新关璋生命茶园等项目资金。与上年其他收入234.55万元相比，减少201.10万元，下降85.74%，减少肉鸡养殖扶贫车间建设项目烟草捐赠资金。

二、支出决算情况说明

梁河县农业农村局（本级）部门2021年度支出合计11,463.79万元。其中：基本支出1,305.47万元，占总支出的11.39%；项目支出10,158.32万元，占总支出的88.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出8135.54万元对比增加了3328.24万元，增加了40.91%，原因是支付梁河县肉鸡养殖扶贫车间建设项目专项资金、糖料蔗良种良法技术推广补助、梁河县农业生产托管项目、2021年省级农业发展专项资金、中央农村"厕所革命"整村推进财政奖补资金、芒东镇罗岗村生猪屠宰扶贫车间建设项目、梁河县烤烟清洁能源烘烤专项资金、梁河县新关璋生命茶园等项目资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县农业农村局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,305.47万元。与上年基本支出1421.99万元对比减少116.53万元，下降8.19%，主要原因是财政拨款减少，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,237.69万元，占基本支出的94.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67.77万元，占基本支出的5.19%。本单位年人均工资为13.996万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县农业农村局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,158.32万元。与上年项目支出6713.55对比，增加3444.77万元，增长51.31%。，主要原因是支付梁河县肉鸡养殖扶贫车间建设项目专项资金、糖料蔗良种良法技术推广补助、梁河县农业生产托管项目、2021年省级农业发展专项资金、中央农村"厕所革命"整村推进财政奖补资金、芒东镇罗岗村生猪屠宰扶贫车间建设项目、梁河县烤烟清洁能源烘烤专项资金、梁河县新关璋生命茶园。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县农业农村局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出11,442.12万元，占本年支出合计的99.81%。与上年7897.51万元对比增加3544.61万元，增长44.88%。主要原因是支付衔接推进乡村振兴项目资金及整合项目资金。

1.一般公共服务（类）支出71.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于2020年省级食品安全专项补助、党组织工作经费、2019-2020年度蔗糖产业县级奖励、2021年烤烟种植计划调整落实补助、农业机械化学校教练员分成、农村土地承包经营权确权登记颁证等工作支出；

2.社会保障和就业（类）支出132.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

3.农林水（类）支出11,158.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.52%。主要用于在职人员工资、农业行政、事业运行、烤烟产业、甘蔗产业、茶叶产业、畜牧产业、农村能源、厕所革命、重大动物疫病预防控制、农村土地承包经营权确权登记、水稻病虫害防治、农机购置补贴、高标准农田建设、肉鸡养殖扶贫车间，烤房维修维护及配套设施建设、关璋生命茶园扶贫车间建设、罗岗生猪屠宰扶贫车间建设、烤烟清洁能源烘烤、农业保险、农村集体产权制度改革工作、村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作、农村宅基地审批管理工作、糖料甘蔗良种良法技术推广补助、农业生产托管、奶业振兴和畜牧业转型升级、高素质农民培育、增殖放流、农业生产救灾、马铃薯绿色高质高效示范、水稻测土配方、打造绿色食品牌重点产业、农产品加工、农民合作社、家庭农场、农产品质量安全、易地扶贫搬迁产业培训、农业综合行政执法、、农机安全监理、受污染耕地和化肥减量增效工作、粮食生产功能区重要农产品保护区划定、农村人居环境治理等工作支出。

4.住房保障（类）支出79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县农业农村局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.02万元，支出决算为5.73万元，完成预算的44.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.17万元，完成预算的45.71%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的32.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格公务用车管理，严格贯彻落实中央八项规定，遵守接待费管理办法，严格接待审批制度，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.35万元，下降5.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降0.87%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降35.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是单位严格公务用车管理，严格贯彻落实中央八项规定，遵守接待费管理办法，严格接待审批制度，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.17万元，占90.3%；公务接待费支出0.56万元，占9.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展农业农村工作、烤烟、蔗糖产业、茶叶产业工作、农产品质量安全检测、农业生产救灾等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.56万元。其中：

国内接待费支出0.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德宏州农业农村局农业生态安全整治、检查农业安全、种植业服务指导、春季农业生产服务指导、农村人居环境整治暨农村户外广告假乱俗乱象清理专项行动督导检查付全州农村乱占耕地建房问题整治、农资市场监管整顿、非洲猪瘟等疫病防控、农村沼气工程摸底核查和农村能源安全生产检查督查、调研指导渔业渔政、开展农产品质量安全和农资监管工作督导调研，人居环境州级实地核查，州产改办、保山市产改办专家实地服务指导，全州农村乱占耕地建房问题整治现场会农村集体产权及宅基地联审联管，“大棚房”问题专项清理整治督导检查，高标准农田建设项目排查等工作（产生的接待批次22次及人次88人等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县农业农村局（本级）部门2021年机关运行经费支出57.87万元，与上年35.44万元对比，增加22.43万元，增长63.29%主要原因是2020年工会经费财政在2021年拨入并上缴。部门机关运行经费主要用于办公费9.36万元占部门机关运行经费的16.17%，水费1.1万元占部门机关运行经费的1.9%，电费1.2占部门机关运行经费的2.07%，邮电费1.45万元占部门机关运行经费的2.51%，差旅费4.33万元占部门机关运行经费的7.48%，公务接待费0.48万元占部门机关运行经费的0.83%，工会经费16.89万元占部门机关运行经费的29.19%，公务用车运行维护费2.77万元占部门机关运行经费的4.79%，其他交通费19.11万元占部门机关运行经费的33.02%等。

。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县农业农村局（本级）部门资产总额10181.86万元，其中，流动资产1688.3万元，固定资产321.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8129.45万元，无形资产42.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4115.4万元，其中固定资产减少84.86万元。处置房屋建筑物145平方米，账面原值3.42万元；处置车辆2辆，账面原值21.48万元；报废报损资产192项，账面原值79.79万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10181.86	1688.3	321.61	222.97	5.61	0	93.03	0	8129.45	42.5	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1340.51万元，其中：政府采购货物支出1265.56万元；政府采购工程支出73.86万元；政府采购服务支出1.08万元。授予中小企业合同金额1340.51万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为95.45分，项目支出自评27个，其中，评价结果为优27个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位政府性基金预算财政拨款本年无收支，GK07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表；国有资本经营预算本年无收支，GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

农林水支出（213类）农业（01款）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（213类）农业（01款）科技转化与推广服务（06项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

农林水支出（213类）农业（01款）病虫害控制（08项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农林水支出（213类）农业（01款）农产品质量安全（09项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

农林水支出（213类）农业（01款）执法监管（10项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目管理等方面的支出。

农林水支出（213类）农业（01款）农业组织化与产业化经营（24项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的事业单位离退休（02）：反映实行归口管理的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。