梁河县农业技术推广中心部门2023年预算公开

监督索引号53312200632600100000

梁河县农业技术推广中心部门2023年预算公开目录

 

第一部分 梁河县农业技术推广中心部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县农业技术推广中心部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

梁河县农业技术推广中心部门2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责全县农业科技推广工作计划，并组织实施；为全县农村经济发展、农业结构调整及产业化开发提供依据。

2、承担上级有关部门下达的试验、示范、推广等任务；开展种植业新品种、新技术的引进试验、示范推广和创新。

3、负责全县农技推广体系建设及管理；对全县农技推广中心进行业务指导；对全县农技推广人员和农民进行种植业技术培训、法律法规宣传、并提供种植业技术咨询服务。

4、负责全县种植业生产的产前、产中、产后技术服务。

（二）机构设置情况

梁河县农业技术推广中心部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、财务室、主任办公室、副主任办公室、会议室。

梁河县农业技术推广中心部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、实施国家玉米产业体系德宏试验站梁河示范县玉米绿色高效种植示范。为确保粮食生产安全，扎实推进玉米绿色高效栽培技术及新品种试验示范工作，在曩宋乡弄别村实施玉米样板示范区100亩，种植品种为云瑞319；新品种试验展示区核心区5亩，种植品种为30个试验品种和8个新品种。开展现场种植技术培训及中耕管理技术培训，共培训190余人，发放玉米种子400斤，发放尿素、复合肥55袋。通过展示，样板示范区平均亩产436公斤；30个试验品种中无发生病害的8个，发生纹枯病有10个，发生叶斑病及大小斑病的有12个，8个展示新品种中表现好的有5个，抗病性好、抗倒伏、丰产稳产性好，为下步选择当地当家品种打下坚实基础。

2、认真抓好梁河县“粮食生产功能区和重要农产品生产保护区”划定整改工作。认真对照审计署昆明特派员办事处审计梁河县“两区”划定中存在的4个问题清单，积极与测绘公司对接，及时向州“两区”办和县政府汇报情况，认真梳理分析问题存在根源，召开了梁河县“两区”划定问题整改碰头会，提出了整改方案。为及时完成整改工作，农业农村局与四川永鸿地理信息集团有限公司签订了《梁河县粮食生产功能区和重要农产品保护区划定项目补充协议》，协议新增加的整改（内业、外业）服务工作总费用为9.96万元，公司结合梁河县国土“三调”和“三区三线”数据源，于2022年11月22日完成了内业（数据矢量图）质检检查工作。下步将结合省“两区”办反馈意见按质按量完成外业整改工作。

3、扎实开展蔬菜供保及技术服务指导工作。为确保疫情期间蔬菜保供给，根据县委、县政府领导指示精神及县农业农村局工作安排，农技中心扎实开展蔬菜生产情况调查，定期不定期深入芒东、勐养、九保、遮岛、河西、曩宋等乡镇蔬菜种植基地开展蔬菜生产摸底调查及技术服务指导，共指导蔬菜公司3家、蔬菜专业合作社4个、种植农户30余户。通过实地查看蔬菜公司、合作社及种植大户，对蔬菜种植品种、储备情况、销售渠道、蔬菜价格、生产效益等方面进行全面了解，为打赢疫情防控阻击战提供坚实的物质保障。

4、扎实开展农业安全生产风险排查整治工作。根据《梁河县公安局针对农村农业大棚易引发一氧化碳中毒事故的预警函》，为有效防范农业安全生产事故发生，确保农民群众生命财产安全，最大限度减少事故损失。农技中心深入曩宋、河西、芒东、勐养等乡镇食用菌（姬松茸）种植区域开展农业安全生产风险排查。并对种植企业、农户进行了安全生产知识宣传，通过安全生产排查工作，有效地排查了事故隐患，最大限度消除了不安全因素，提高了种植户的安全生产防范意识，共排查了2022年种植姬松茸大棚214棚，涉及种植农户90余户，签订农业面源污染承诺书10余份。

5、加强农业面源污染治理督查宣传工作。根据县委、县政府关于对生态环境保护农业面源污染的治理要求，积极开展农业面源污染治理督查工作，要求全县的食用菌种植企业（户）严格执行“谁发展，谁使用，谁回收”制度，督促生产中产生的废弃农膜（菌袋）和废弃农药瓶、袋进行回收处理，杜绝随意丢弃，切实从源头上减少农业面源污染。同时，积极指导农户开展好作物秸秆综合利用，严禁露天焚烧，指导农户科学使用化肥、农药，降低对耕地的污染。2022年度，共与食用菌种植企业、合作社、种植户签订了《梁河县农业农村局关于农业面源污染治理承诺书》《通知》43余份。

6、认真抓好食用菌产业的发展服务指导工作。深入全县食用菌种植企业、合作社、种植户开展技术服务指导工作，据统计，2021/2022年全县种植黑木耳965万棒，比上年同期780万棒增加185万棒，产量 960 吨，每吨按5.35万元计算，实现产值约 5138余万元；种植羊肚菌340亩，产量3.44吨，每吨按110万元计算，实现产值约380万元。姬松茸种植214棚，产量1134余吨，每吨（鲜菇）0.85万元，实现产值964万元。

7、认真抓好省州县相关产业统计上报工作。按照上级部门及相关股室要求，积极报送各项生产数据统计，如州农业技术推广中心及州经作站安排的蔬菜、水果季报、年报、季度形势分析、年度分析、玉米产业体系调查上报工作等。中心围绕部门职责，积极做好疫情期间蔬菜统计供给保障工作。按时每月上报一期禁毒铲毒工作统计表和涉黑涉恶统计表等相关工作。

8、认真抓好经济运行分析各项工作。根据《梁河县2020-2022年农林牧渔业总产值发展规划》要求，2022年全年完成水果种植面积1.21万亩，预计产量17065吨，预计实现产值7980万元；完成蔬菜种植面积3.75万亩，预计产量33500吨，预计实现产值21127万元；完成马铃薯种植面积2万亩，产量40000吨，实现产值 6400万元；花卉种植面积1172亩，产量玫瑰纯露100吨，实现产值300万元。

9、扎实开展农业产业技术培训及技术指导工作。为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步提高农业效益，促进农业增产增收。农技中心围绕单位职能职责，组织技术团队根据作物生产适时节令深入村寨及田间地头开展科技培训、生产技术指导服务工作。共开展技术培训7场次，培训指导农户810余人次，发放技术资料400余份。其中：开展玉米栽培技术、中耕管理技术3场，培训农户190余人次；开展冬油菜高产栽培技术培训1场，培训农户20余人；开展百香果、西番莲高产优质栽培技术及病虫害防治培训3场，培训农户200余人次，并发放救灾物资补助肥料80袋。开展蔬菜生产技术指导120余人次；开展黑木耳、姬松茸、羊肚菌、茶树菇等生产技术指导290余人次；累计发放宣传资料400余份。同时，根据《梁河县人民政府办公室关于成立梁河县国土综合整治项目区水稻种植工作领导小组的通知》要求，农业农村局负责指导全县7个项目区水稻种植技术及病虫害防治等工作职责，结合全县国土整治项目5131.4亩，农技中心深入开展“一线工作法”，引导广大群众进行旱稻种植200余亩，平均亩产238公斤。

10、加强与省农科院技术合作推广新品种。为寻求适宜梁河县种植马铃薯种植高优品种，积极主动联系省农科院马铃薯专家与之合作，成功引进“云薯902”品种在我县推广种植，多次邀请省农科院专家到我县开展马铃薯种植技术培训。2021/2022年完成种植面积500余亩，涉及农户50户，主要在九保乡、河西乡种植，为下一步马铃薯发展奠定了坚实的基础。

11、认真梳理收集整理编制农作物栽培技术。结合《2022年基层农技推广体系改革与建设项目》要求，需编印《梁河县农业技术手册》，农技中心认真梳理收集整理相关资料，编制了《梁河县草果栽培技术》、《梁河县百香果栽培技术》《梁河县黑木耳栽培技术》、《梁河县姬松茸栽培技术》等栽培技术，为下步指导农民群众提供技术支撑。

12、认真做好政协委员提案的答复工作。根据杨丽江委员提出《关于建设生态种菜基地、设立绿色有机蔬菜专柜的提案》，结合梁河县实际，认真梳理分析现情和政策支持，面复率、答复率、满意率达100%。

13、扎实开展葫芦丝产业生产情况调查。根据县委、县政府领导指示精神及县农业农村局领导的工作安排，农技中心深入全县4家葫芦丝生产企业（梁河县勐养镇哏氏葫芦丝文化产业发展有限公司、梁河县金孔雀葫芦丝制作有限公司、梁河县开宏葫芦丝文化传播有限公司、梁河县杜德光葫芦丝制作有限公司）进行葫芦种植、加工、销售、存在问题及请求事项等情况做了深入细致的调查，并撰写提交《关于对梁河县葫芦丝产业生产情况的调研报告》和《葫芦丝葫芦种植技术》，为下步各级支持葫芦丝产业发展提供相关依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人（农技推广中心23人，农产品质量安全监督检测中心8人，土肥站4人），其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人（包含事业专技33人，事业工人2人）。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休 0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入570.70万元，其中：一般公共预算568.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.12万元。

与上年对比增加35.40万元，主要原因分析是单位部分养老保险、职业年金等增加，工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入568.58万元，其中:本年收入568.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款568.58万元（本级财力568.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加35.40万元，主要原因分析是单位部分养老保险、职业年金等增加，工资调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出568.58万元。财政拨款安排支出568.58万元，其中：基本支出566.58万元，与上年对比增加34.4万元，增长6.46%，主要原因分析是单位部分养老保险、职业年金等增加，工资调整；项目支出2.00万元，与上年对比增加1.00万元，增长100%，主要原因分析是增加项目梁河县农业技术推广工作经费1.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”4.35万元，主要用于保障事业单位退休人员节日慰问、体检费等商品和服务支出；

2、功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”53.24万元，主要用于保障事业单位人员单位部分基本养老保险缴费支出；

3、功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”20.86万元，主要用于保障事业单位人员单位部分职业年金缴费支出；

4、功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”21.73万元，主要用于保障事业单位人员抚恤金和丧葬费用支出；

5、功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.90万元，主要用于保障事业单位人员失业保险、工伤保险等费用支出；

6、功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”16.64万元，主要用于保障事业单位人员医疗保险支出；

7、功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”4.32万元，主要用于保障事业单位人员医疗保险支出；

8、功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”403.61万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

9、功能科目2130106“农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务”1.00万元，主要用于梁河县农业技术推广工作正常开展；

10、功能科目2130122“农林水支出—农业农村—农业生产发展”1.00万元，主要用于保障受污染耕地和化肥减量增效项目开展；

11、功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”39.93万元，主要用于保障事业单位人员住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1、工资福利支出

（1）基本工资151.61万元（基本支出151.61万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴23.90万元（其中：基本支出23.90万元，项目支出0万元）；

（3）奖金12.63万元（其中：基本支出12.63万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资194.45万元（其中：基本支出194.45万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费53.24万元（其中：基本支出53.24万元，项目支出0万元）；

（6）职业年金缴费20.86万元（其中：基本支出20.86万元，项目支出0万元）；

（7）职工基本医疗保险缴费16.64万元（其中：基本支出16.64万元，项目支出0万元）；

（8）其他社会保障缴费11.28万元（其中：基本支出11.28万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金39.93万元（其中：基本支出39.93万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出

（1）办公费6.20万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出2.12万元）；

（2）印刷费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

（3）电费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）；

（4）邮电费2.21万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出0万元）；

（5）维修（护）费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

（6）差旅费2.47万元（其中：基本支出2.35万元，项目支出0.12万元）；

（7）公务用车运行维护费1.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0万元）；

（8）工会经费6.66万元（其中：基本支出6.66万元，项目支出0万元）；

（9）专用材料费0.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.10万元）；

（10）其他交通费0.78万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.78万元）；

（11）培训费0.46万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.46万元）；

（12）办公设备购置0.54万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.54万元）。

3、对个人和家庭的补助

（1）抚恤金20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元）；

（2）退休费2.67万元（其中：基本支出2.67万元，项目支出0万元）；

  （3）生活补助1.73万元（其中：基本支出1.73万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1.56万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购服务预算1.02万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县农业技术推广中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.70万元，较上年增加1.70万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县农业技术推广中心部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动。

（二）公务接待费

梁河县农业技术推广中心部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县农业技术推广中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为1.70万元，较上年增加1.70万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.70万元，较上年增加1.70万元，增长100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

变化原因:2022年预算填报错误，未列公务用车运行维护费，2023年列入2022年及2023年公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《云南省农业农村厅、云南省生态环境厅关于下达2021年度受污染耕地目标任务函》（云农环〔2021〕6号)《德宏州农业农村局、德宏州生态环境局关于下达受污染耕地安全利用目标任务的通知》（德农法〔2021〕57号)《德宏州农业农村局关于开展全州主要作物施肥调查的通知》（NO.69号）《德宏州农业农村局关于印发2021年化肥减量增效方案通知》（NO.70号）等相关文件,开展受污染耕地和化肥减量增效工作，计划2022年在全县协同样品采集10个，化肥减量农户施肥调查200户，耕地质量等级评价取土样37个；质量指标为完成上级对我县的年度考核，项目时效指标为2023年1-12月份完成，项目总资金为1.00万元；项目实施后，效果可持续1年以上，对项目涉及服务对象满意度达90%以上，通过入户施肥调查、协同样品采集、耕地质量等级评价工作的开展，提高了广大群众科学施肥的积极性，为推进了测土配方施肥和化肥减量增效提供坚实保证，对促进全县农业可持续发展具有十分重要的意义。

根据《中华人民共和国主席令第60号中华人民共和国农业技术推广法》法律法规文件，农业技术推广中心承担上级有关部门下达的试验、示范、推广等任务，开展种植业新品种、新技术的引进试验、示范推广和创新；负责全县农技推广体系建设及管理，对全县农技推广中心进行业务指导，对全县农技推广人员和农民进行种植业技术培训、法律法规宣传、并提供种植业技术咨询服务；2023年开展梁河县农业技术推广工作，计划购置农技推广办公设备2台套并进行农业技术推广培训，项目质量指标为购买新品种、新技术推广试验示范农资合格率100%，项目时效指标为2023年1-12月份完成，项目总资金为1.00万元；通过项目实施，促进农业增效农民增收，服务农户满意度达到96%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县农业技术推广中心部门2023年机关运行经费安排17.64万元，与上年对比增加0.87万元，主要原因分析为工会经费增加、事业单位人员增加，需保障机构正常运行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县农业技术推广中心部门资产总额48.23万元，其中，流动资产4.61万元，固定资产4.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产38.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312200632600100111

[附件:梁河县农业技术推广中心预算公开表20230222092820830]