梁河县茶叶技术推广站2024年预算公开

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梁河县茶叶技术推广站2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县茶叶技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息

第二部分 梁河县茶叶技术推广站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县茶叶技术推广站2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级党委、政府和主管部门有关发展茶叶生产的方针、政策、向上级提出发展茶叶生产的意见建议；

2.编制全县茶叶产业发展规划、计划并积极组织落实实施；

3.撰写编制茶叶相关项目申报材料；

4.负责全县茶叶新品种、新技术研发、引进、试验、示范和推广以及茶叶种植生产、加工、管理、技术培训、技术咨询、技术指导服务；

5.做好茶叶产业发展宣传，充分利用“农信通”，农业“110”、“媒体通讯网络”等服务平台积极为茶农、茶企业、茶商提供信息服务。

（二）机构设置情况

梁河县茶叶技术推广站共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续扎实抓好单位党风廉政建设及其各项目标责任制工作的落实开展。

2.积极参与“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”相关茶产业升级发展谋划，切实做好2024年全县茶叶产业发展计划与项目的部署安排，扎实开展好相关茶产业发展扶持项目的落实实施工作。

3.积极努力做好全县茶叶产前产中产后服务，加强开展好茶叶科技培训、科技试验示范推广及其科技创新指导服务工作，以试验示范样板典型引路，促进茶叶产业持续健康发展及其广大茶区人民增产增收。 

4.积极组织开展好“回龙茶”《地理标志保护登记认证》及《地方标准》等“三标”落实执行实施。

5.积极参与组织做好相关茶产业发展的招商引资服务、梁河县茶企业及产品对外展示展销、宣传推介和名优茶产品评比工作，不断加大回龙茶文化挖掘及其宣传报道等。

6.积极参与谋划和组织，切实加强做好梁河古茶园古茶树资源保护与合理高效开发利用工作。

7.积极做好产业发展相关数据统计和材料上报，完成好上级部门和各级领导交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1933778.84元，其中：一般公共预算1923778.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000.00元。

与上年对比减少43221.16元，下降2.19%，主要原因是公用经费、住房公积金比例缩减，职业年金及奖金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1923778.84元，其中:本年收入1923778.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1923778.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少37921.16元，下降1.93%，主要原因是公用经费、住房公积金比例缩减，职业年金及奖金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1933778.84元。财政拨款安排支出 1923778.84元，其中：基本支出1903778.84元，与上年对比减少37921.16元，下降1.95%。主要原因是公用经费、住房公积金比例缩减，职业年金及奖金减少；项目支出20000.00元，与上年对比持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休34320.50元，主要用于保障退休人员的活动、体检、退休建房费等经费；

2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出198539.52元，主要用于在职人员养老保险费的缴纳；

3.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出87637.41元，主要用于在职人员职业年金单位缴费的缴纳；

4.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出8139.96元，主要用于在职人员失业保险的缴纳；

5.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗93065.40元，主要用于基本医疗保险的缴纳；

6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗21131.34元，主要用于在职人员工伤保险及生育保险的缴纳；

7.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行1381674.95元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转支出;

8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金99269.76元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资573732.00元（基本支出573732.00元，项目支出0元）；（2）津贴补贴94260.00元（基本支出94260.00元，项目支出0元）；（3）绩效工资620691.00元（基本支出620691.00元，项目支出0元）;（4）机关事业单位基本养老保险缴费198539.52元（基本支出198539.52元，项目支出0元）;（5）职业年金缴费87637.41元（基本支出87637.41元，项目支出0元）;（6）职工基本医疗保险缴费93065.40元（基本支出93065.40元，项目支出0元）;（7）其他社会保障缴费46095.81元（基本支出46095.81元，项目支出0元）;（8）住房公积金缴费99269.76元（基本支出99269.76元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费15440.00元（基本支出8020.00元，项目支出7420.00元）；（2）电费2200.00元（基本支出2200.00元，项目支出0元）;（3）邮电费12240.00元（基本支出12240.00元，项目支出0元）;（4）差旅费13020.00元（基本支出4020.00元，项目支出9000.00元）;（5）工会经费24817.44元（基本支出24817.44元，项目支出0元）;（6）公务用车运行维护费13580.00元（基本支出10000.00元，项目支出3580.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出： 退休费29190.50元（基本支出29190.50元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额13080.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算13080.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县茶叶技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13580.00元，较上年减少420元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县茶叶技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县茶叶技术推广站2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县茶叶技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为13580.00元，较上年减少420.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费13580.00元，较上年减少420.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：严格遵守三公经费管理规定，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“一县一业”工作经费。梁河茶产业涵盖全县6乡3镇，共有涉茶农户1.6万户6.5万人，超全县人口的三分之一；茶农来自茶产业的人均收入达到3500.00元以上。茶叶产业是全县广大山区人民养家糊口并长期赖以生存发展而无可替代的一大民生主导性支柱产业，通过大力推进“一县一业”相关项目的实施，从而实现全县广大茶区产业兴旺、茶农增收致富目标，为巩固拓展脱贫攻坚成果及推进乡村振兴战略实施奠定坚实基础。

2024年计划年内完成低效茶园改造面积5000亩以上；创建千亩以上标准化设施化高质高效绿色茶园示范基地1个；新增绿色食品茶园认证面积5000亩以上；累计巩固拓展有机茶园认证面积20000亩以上；开展实验示范及培训服务2000人次以上；年内全站职工下乡开展相关业务工作合计不少于200个工作日及人次。力争到2024年底，使全县茶叶面积持续稳定在5.99万亩以上，创干茶产量4250吨以上；通过项目各项业务工作的开展，使茶企、茶农和茶商等被服务对象满意度达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县茶叶技术推广站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县茶叶技术推广站资产总额137443.90元，其中，流动资产12731.31元，固定资产124712.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少30045.23元，其中固定资产减少21708.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312200632600200111

 [附件: 梁河县茶叶技术推广站2024年部门预算公开表20240226102739748]