梁河县乡村振兴局2023年度部门决算公开

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梁河县乡村振兴局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县乡村振兴局贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

2.研究拟订全县扶贫工作的方针、政策和规划发展战略，经批准后组织实施。

3.认真执行国家、省州和扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定扶贫资金使用分配方案，监督、检查扶贫资金使用情况。

4.管理扶贫开发项目，与财政、发改、金融有关职能部门协调组织选报和评估审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

5.深入基层调查研究，帮助基层解决扶贫工作特殊困难，做好扶贫监测、统计工作。

6.协调组织党政机关、企业、驻军、社会团体参与扶贫，做好党政机关定点挂钩扶贫工作。

7.协调组织贫困地区的科技推广、干部培训工作。

8.负责联系、协调、指导和监督外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

9.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.狠抓责任落实，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，积极应对机构转型、工作转轨新形势，全局干部保持了打攻坚战的作风和状态，确保各项工作落地见效。一是加强理论业务学习。二是压实部门职能作用。三是强化督导指导。

2.狠抓工作落实，让脱贫成效更可持续。保持主要帮扶政策总体稳定，突出动态监测、政府救助平台、利益联结机制工作，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。一是巩固“两不愁三保障”和饮水安全。二是抓紧抓实防返贫动态监测。三是推进“一平台”走深走实。

3.注重统筹施策，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。围绕“农村美、农业强、农民富”目标，坚持一手抓巩固，一手促提升，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。一是产业发展稳增收。二是扩大就业扩增收。三是惠民项目助增收。四是东西部协作、定点帮扶工作成效明显。五是较真碰硬抓好反馈问题整改。六是提炼工作亮点。

4.注重局机关内部建设，为推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接注入动能。一是认真落实党建责任；二是认真落实党风廉政建设主体责任；三是以县委巡察整改为契机，局机关建设得到全面加强。四是全力做好人大代表议案建议、政协委员提案工作。五是高度重视意识形态工作。六是学法用法，坚持依法行政。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、项目股、小额信贷股、易地扶贫股、社会帮扶股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体为梁河县乡村振兴局。

纳入梁河县乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县乡村振兴局2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款的收入支出，《政府性基金预算财政拨款的收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县乡村振兴局2023年度收入合计1254.87万元。其中：财政拨款收入1254.87万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加416.88万元，增长49.75%。其中：财政拨款收入增加416.88万元，增长49.75%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、雨露计划补助资金等项目增加，所以收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

梁河县乡村振兴局2023年度支出合计1254.87万元。其中：基本支出158.63万元，占总支出的12.64%；项目支出1096.24万元，占总支出的87.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加416.88万元，增长49.75%。其中：基本支出增加0.42万元，增长0.27%；项目支出增加416.45万元，增长61.26%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因分析雨露计划补助资金等项目增加，所以比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出158.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出144.69万元，占基本支出的91.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.94万元，占基本支出的8.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1096.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他一般公共服务支出5.98万元，主要用于东西部扶贫协作上海工作站工作经费；

2.行政运行3.12万元，主要用于2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金；

3.生产发展660.99万元，主要用于2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、村级光伏扶贫电站建设项目资金；

4.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出398.08万元，主要用于梁河县芒果温泉旅游度假区开发项目协议资金、梁河县阿昌族整乡推进整族帮扶关璋示范村建设经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出1254.87万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加416.88万元，增长49.75%,主要原因分析雨露计划补助资金等项目增加，所以比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%，主要用于日常工作开展的费用；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支。

9.卫生健康（类）支出8.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，主要用于在职职工工伤保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1211.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.51%，主要用于机关人员工资福利及日常工作开展开支及扶贫项目资金支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%，主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.26万元，完成年初预算的52.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的52.00%，具体是国内接待费支出决算0.26万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的52.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.26万元，完成年初预算的52.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定减少公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.26万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年乡村振兴相关工作产生的接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州乡村振兴直管部门检查脱贫攻坚与乡村振兴工作衔接和沪滇协作考核工作发生的4批次36人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县乡村振兴局2023年机关运行经费支出13.94万元，比上年减少0.61万元，下降4.19%，主要原因是印刷费、福利费、其他交通费（公车平台租车费）今年减少。单位机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县乡村振兴局资产总额1841.24万元，其中，流动资产1832.64万元，固定资产8.6万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77.41万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200632801111

[附件:梁河县乡村振兴局2023年部门决算公开表]  

[附件:梁河县乡村振兴局2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]  

[附件:梁河县乡村振兴局2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）]